为进一步提升区属公司内审质效，助力公司高质量可持续发展，近年来,青浦文旅集团认真贯彻落实习近平总书记对审计工作的重要指示精神，高度重视内审工作，发挥内部审计常态化“经济体检”作用，多措并举不断提升公司规范运营水平，为服务国家战略保驾护航。

一是打好制度“补丁”，完善更新“补漏洞”。文旅集团高度重视以制度建设推动工作规范化，年内根据区级层面新出台的各类制度、办法并结合公司实际，新增制定管理类、业务类制度8项、修订完善制度15项，确保各项规章推陈出新。及时召集文旅集团本部及下属子公司开展培训，对新增和完善的制度逐一进行解读和发放，保障各项制度加快落地、精准执行。

内控风险培训

二是开展内审“体检”，刀刃向内“治已病”。2023年下半年起，文旅集团正式启动下属子公司经济责任审计轮审工作，力争三年内实现文旅集团本部及下属子公司内审全覆盖。截至目前，已完成两家经济小区经济责任审计，及时发现问题并落实整改。2024年，文旅集团将根据年度内审工作计划，对下属景区和年度重点建设工程项目开展相关审计工作。

宏城公司内审动员会

三是抓好督查“问诊”，重在日常“防未病”。进一步细化文旅集团内部控制部门工作职责，将制度落实、问题整改等方面纳入常态化督查范围。重点围绕货物、服务类采购流程，合同签订、执行和重大事项决策等事项，建立高风险问题清单，实施动态更新并及时推送至各部门及子公司，将潜在问题消除在萌芽状态，持续提升公司规范化运营水平和能级。