上海市青浦区审计局2017年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区审计局
2018.08.31
目 录
第一部分上海市青浦区审计局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市青浦区审计局2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市青浦区审计局2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 上海市青浦区审计局概况
一、主要职能
上海市青浦区审计局系全额拨款预算单位，主要职责包括：负责对地方财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对全区公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，维护本区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。上海市青浦区审计局设七科一室，包括：办公室、综合法规科、财政审计科、经济责任审计科、绩效审计科、经贸审计科、内审指导科、固定资产投资科。
二、机构设置
从预算单位构成看，上海市青浦区审计局部门决算包括：上海市青浦区审计局本级决算及下属0家单位。
纳入上海市青浦区审计局2017年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 上海市青浦区审计局（本级） |
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第二部分 上海市青浦区审计局2017年度决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1796.64 | 一、一般公共服务支出 | 1511.48 |
其中：政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
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二、上级补助收入 |
| 三、国防支出 |
|
三、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
四、经营收入 |
| 五、教育支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
六、其他收入 | 1.53 | 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 92.16 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34.48 |
|
| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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|
| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
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|
| 十六、金融支出 |
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|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
|
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| 十九、住房保障支出 | 156.02 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
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|
| 二十一、其他支出 |
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本年收入合计 | 1798.17 | 本年支出合计 | 1794.14 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
|
年初结转和结余 | 31.08 | 年末结转和结余 | 35.11 |
总计 | 1829.25 | 总计 | 1829.25 |
2017 年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1798.17 | 1796.64 |
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| 1.53 | |
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 1515.52 | 1513.99 |
|
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| 1.53 | |
201 | 08 |
| 审计事务 | 1515.52 | 1513.99 |
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| 1.53 | |
201 | 08 | 01 | 行政运行 | 715.06 | 713.53 |
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| 1.53 | |
201 | 08 | 04 | 审计业务 | 800.46 | 800.46 |
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| |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 92.16 | 92.16 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 92.16 | 92.16 |
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 15.72 | 15.72 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.27 | 71.27 |
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| |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.17 | 5.17 |
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210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 34.48 | 34.48 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 34.48 | 34.48 |
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210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 34.48 | 34.48 |
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221 |
|
| 住房保障支出 | 156.01 | 156.01 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 156.01 | 156.01 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.30 | 42.30 |
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221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 113.71 | 113.71 |
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2017 年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1794.14 | 992.86 | 801.28 |
|
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| |
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 1511.48 | 710.20 | 801.28 |
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201 | 08 |
| 审计事务 | 1511.48 | 710.20 | 801.28 |
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201 | 08 | 01 | 行政运行 | 710.20 | 710.20 |
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| |
201 | 08 | 04 | 审计业务 | 801.28 |
| 801.28 |
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208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 92.16 | 92.16 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 92.16 | 92.16 |
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 15.72 | 15.72 |
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| |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.27 | 71.27 |
|
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| |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.17 | 5.17 |
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| |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 34.48 | 34.48 |
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| |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 34.48 | 34.48 |
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210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 34.48 | 34.48 |
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| |
221 |
|
| 住房保障支出 | 156.01 | 156.01 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 156.01 | 156.01 |
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| |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.30 | 42.30 |
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221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 113.71 | 113.71 |
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2017 年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1796.64 | 一、一般公共服务支出 | 1510.31 | 1510.31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
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|
| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 |
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|
| 五、教育支出 |
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|
| 六、科学技术支出 |
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|
|
| 七、文化体育与传媒支出 |
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|
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 92.16 | 92.16 |
|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34.48 | 34.48 |
|
|
| 十、节能环保支出 |
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|
| 十一、城乡社区支出 |
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|
| 十二、农林水支出 |
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|
| 十三、交通运输支出 |
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|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
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|
| 十五、商业服务业等支出 |
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|
|
| 十六、金融支出 |
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|
| 十七、援助其他地区支出 |
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|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
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|
| 十九、住房保障支出 | 156.01 | 156.01 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
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|
| 二十一、其他支出 |
|
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|
本年收入合计 | 1796.64 | 本年支出合计 | 1792.96 | 1792.96 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 21.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 25.47 | 25.47 |
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一般公共预算财政拨款 | 21.79 |
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|
政府性基金预算财政拨款 |
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总计 | 1848.43 | 总计 | 1818.43 | 1818.43 |
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2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 | 科目名称 | |||||
科目编码 | ||||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 1510.31 | 709.85 | 800.46 |
201 | 8 |
| 审计事务 | 1510.31 | 709.85 | 800.46 |
201 | 8 | 1 | 行政运行 | 709.85 | 709.85 |
|
201 | 8 | 4 | 审计业务 | 800.46 |
| 800.46 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 92.16 | 92.16 |
|
208 | 5 |
| 行政事业单位离退休 | 92.16 | 92.16 |
|
208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 15.72 | 15.72 |
|
208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.27 | 71.27 |
|
208 | 5 | 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.17 | 5.17 |
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 34.48 | 34.48 |
|
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 34.48 | 34.48 |
|
210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 | 34.48 | 34.48 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 156.01 | 156.01 |
|
221 | 2 |
| 住房改革支出 | 156.01 | 156.01 |
|
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 42.3 | 42.3 |
|
221 | 2 | 3 | 购房补贴 | 113.71 | 113.71 |
|
合计 | 1792.96 | 992.5 | 800.46 | |||
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 721.65 | 721.65 |
|
301 | 01 | 基本工资 | 115.77 | 115.77 |
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 324.82 | 324.82 |
|
301 | 03 | 奖金 | 128.40 | 128.40 |
|
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 45.82 | 45.82 |
|
301 | 06 | 伙食补助费 | 30.40 | 30.40 |
|
301 | 07 | 绩效工资 |
|
|
|
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.27 | 71.27 |
|
301 | 09 | 职业年金缴费 | 5.17 | 5.17 |
|
301 | 99 | 其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
| 商品和服务支出 | 81.75 |
| 81.75 |
302 | 01 | 办公费 | 9.17 |
| 9.17 |
302 | 02 | 印刷费 | 1.40 |
| 1.40 |
302 | 03 | 咨询费 |
|
|
|
302 | 04 | 手续费 | 0.02 |
| 0.02 |
302 | 05 | 水费 |
|
|
|
302 | 06 | 电费 |
|
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|
302 | 07 | 邮电费 | 1.76 |
| 1.76 |
302 | 08 | 取暖费 |
|
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|
302 | 09 | 物业管理费 |
|
|
|
302 | 11 | 差旅费 | 5.64 |
| 5.64 |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 |
|
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|
302 | 13 | 维修（护）费 | 0.90 |
| 0.90 |
302 | 14 | 租赁费 |
|
|
|
302 | 15 | 会议费 | 0.28 |
| 0.28 |
302 | 16 | 培训费 | 2.75 |
| 2.75 |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.21 |
| 0.21 |
302 | 18 | 专用材料费 |
|
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|
302 | 24 | 被装购置费 |
|
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|
302 | 25 | 专用燃料费 |
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302 | 26 | 劳务费 |
|
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|
302 | 27 | 委托业务费 |
|
|
|
302 | 28 | 工会经费 | 8.03 |
| 8.03 |
302 | 29 | 福利费 | 10.06 |
| 10.06 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 |
|
|
|
302 | 39 | 其他交通费用 | 27.29 |
| 27.29 |
302 | 40 | 税金及附加费用 |
|
|
|
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 14.24 |
| 14.24 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 172.10 | 172.10 |
|
303 | 01 | 离休费 | 9.26 | 9.26 |
|
303 | 02 | 退休费 | 6.46 | 6.46 |
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303 | 03 | 退职（役）费 |
|
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303 | 04 | 抚恤金 |
|
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303 | 05 | 生活补助 |
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303 | 07 | 医疗费 |
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303 | 08 | 助学金 |
|
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303 | 09 | 奖励金 |
|
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|
303 | 11 | 住房公积金 | 42.30 | 42.30 |
|
303 | 12 | 提租补贴 |
|
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|
303 | 13 | 购房补贴 | 113.71 | 113.71 |
|
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.37 | 0.37 |
|
310 |
| 其他资本性支出 | 17.00 |
| 17.00 |
310 | 02 | 办公设备购置 | 17.00 |
| 17.00 |
310 | 03 | 专用设备购置 |
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310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 |
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310 | 13 | 公务用车购置 |
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310 | 19 | 其他交通工具购置 |
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310 | 99 | 其他资本性支出 |
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合计 | 992.50 | 893.75 | 98.75 | ||
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 98.74 |
4 | 0.21 |
|
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| 4 | 0.21 | |
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
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合计 |
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注：上海市青浦区审计局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区审计局2017年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区审计局2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区审计局2017年度收入总计为1829.25万元、支出总计为1829.25万元。与2016年度相比，收入、支出总计
各增加82.28万元。主要原因：项目支出-区投资项目委托审计费增加。
二、关于上海市青浦区审计局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1798.17万元，其中：财政拨款收入1796.64万元，占99.91%；其他收入1.53万元，占0.09%。
三、关于上海市青浦区审计局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1794.14万元，其中：基本支出992.86万元，占55.34%；项目支出801.28万元，占44.66%。
四、关于上海市青浦区审计局2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区审计局2017年度财政拨款收支总决算1796.64万元、1792.96万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加 104.3万元、104.14万元，各增长6.16%、6.17%。主要原因：项目支出-区投资项目委托审计费增加。
五、关于上海市青浦区审计局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区审计局2017年度一般公共预算财政拨款支出1792.96万元，占本年支出合计的99.93%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.14万元，增长6.17%。主要原因：项目支出-区投资项目委托审计费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区审计局2017年度一般公共预算财政拨款支出1792.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1510.31万元，占84.24%；社会保障和就业支出92.16万元，占5.14%；医疗卫生与计划生育支出34.48万元，占1.92%；住房保障支出156.01万元，占8.70%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区审计局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1810万元，支出决算为1794.14万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整、工资福利支出增加，社保、公积金调整。其中：
1、一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行（项）709.85万元。主要用于机关在职职工工资、津贴、绩效等各种奖金及一般日常公用支出。年初预算为680.07万元，支出决算为709.85万元，完成年初预算的103.50%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利支出增加。
2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）800.46万元，主要用于审计专项工作经费、区投资项目委托审计费、审计信息化系统运行维护费等。年初预算为818.00万元，支出决算为800.46万元，完成年初预算的97.86%。决算数小于预算数的主要原因：审计工作专项经费较预算节约。
3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休15.72万元，主要用于：发放本单位行政离退休人员补贴等。年初预算为16.59万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的94.76%。决算数小于预算数的主要原因：1位退休人员过世。
4、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗34.48万元，主要用于：我局为在职人员按国家政策规定缴纳基本医疗保险缴费支出。年初预算为48.15万元，支出决算为34.48万元，完成年初预算的71.61%。决算数小于预算数的主要原因：17年消化使用了社保账户中原沉滞资金。
5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.30万元，主要用于：我局为在职人员按国家政策规定缴纳的住房公积金支出。年初预算为48.15万元，支出决算为42.30万元，完成年初预算的87.85%。决算数小于预算数的主要原因：1人退休，1人调出。
六、关于上海市青浦区审计局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区审计局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出992.50万元，包括人员经费893.75万元，公用经费98.75万元。基本支出中：
1、工资福利支出721.65万元，主要用于：发放机关职工工资、津贴、各种奖金及社会保障缴费等。
2、商品和服务支出81.75万元，主要用于：购置一般日常办公用品、印刷、职工培训费、维修费、邮电费、其他交通费用及保障本单位正常运行而支付的一切公用支出。
3、对个人家庭的补助支出172.10万元，主要用于发放本单位离退休人员补贴、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出等。
4、其他资本性支出17.00万元，主要用于办公设备购置等。
七、关于上海市青浦区审计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区审计局2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4万元，支出决算为0.21万元，完成预算的5.25%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为 0.21万元，完成预算的5.25%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费较预算安排节约。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少6.57万元，降低96.9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4.99万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算减少1.58万元，降低88.26%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2017年度预算经费由区外事办统一安排。公务用车购置及运行维护费无决算支出。公务接待费支出减少的主要原因是来人接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元 %；公务接待费支出决算0.21万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出0万元。2017年，上海市青浦区审计局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.21万元。其中：
国内公务接待支出0.21万元 。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关审计接待交流等执行公务或开展业务所需的伙食费、食堂客饭等支出。公务接待批次26次、人次共计58人。
八、关于上海市青浦区审计局2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区审计局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区审计局2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区审计局2017年度机关运行经费支出98.75元，比2016年度增加3.27万元，增长3.42%。主要原因是办公购置费增加。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区审计局2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为771.34万元，其中：货物采购金额14.95万元、工程采购金额0万元、服务采购金额756.39万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额758.28万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额771.34万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至 ，上海市青浦区审计局无公务用车。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区审计局2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：已修订完善《青浦区审计局部门预算管理办法》等制度；建立健全了由局办公室牵头、各相关业务科室配合的预算绩效管理工作机制，全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额700万元，平均得分92.65分。（其中：绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
上海市青浦区审计局2017年度财政支出项目绩效评价结果
绩效评价结果信息表
项目名称 | 青浦区政府性投资项目委托社会中介机构审计项目 |
预算金额 | 700万元 |
评价分值 | 92.65 |
评价结论 | 本次指标由三个一级指标构成，分别是项目决策8分，项目管理28分，项目绩效64分。考核结果见附件1、附件2、附件3、附件4。结果表明总分92.65分：项目决策得分8分，项目立项充分和项目目标明确；项目管理得分25分，其中投入管理中预算执行率99.94%，专用资金使用率100%，财务管理制度尚未健全，项目实施中管理制度完善、实施有效，招投标实施有效，监督制度有效；项目绩效得分59.65分，项目产出中培训产出每个季度大于1次，时效中85%的审计项目能在3个月内完成，计划项目数均能完成，报告质量根据审计局和建设单位的评分表显示，质量平均达88分，审计全覆盖，委托中介审计可以实现经济效益，被审计单位满意度90%，管理者满意度80%，具有长效机制制度。
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主要绩效 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级条线下拨工作经费等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。