上海市青浦区审计局2017年度部门预算
无
主动公开
无
青浦区审计局
2017.01.16
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年部门财务收支预算总表
2017年部门收入预算总表
2017年部门支出预算总表
2017年部门财政拨款收支预算总表
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区审计局（部门）主要职能
上海市青浦区审计局系全额拨款预算单位，主要职责包括：负责对地方财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对全区公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，维护本区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
上海市青浦区审计局机构设置
上海市青浦区审计局部门预算是包括上海市青浦区审计局机关本部以及下属0个基层预算单位的综合收支计划。
上海市青浦区审计局设七科一室，包括：办公室、综合法规科、财政审计科、经济责任审计科、绩效审计科、经贸审计科、内审指导科、固定资产投资科。
上海市青浦区审计局2017年部门预算编制说明
2017 年，上海市青浦区审计局部门预算支出总额为1,810万元，其中：财政拨款支出预算1,810万元。财政拨款支出预算中，基本支出992万元；项目支出818万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “一般公共服务支出”科 目1,498万元，主要用于审计事务支出。包括人员经费、公用经费、项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目100万元，主要用于离退休方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目48万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科 目164万 元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
2017 年部门财务收支预算总表
编制部门：上海市青浦区审计局 | 单位：元 | |||
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本年收入 | 本年支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 18,100,000 | 一、一般公共服务支出 | 14,980,705 | |
1. 一般公共预算资金 | 18,100,000 | 二、社会保障和就业支出 | 997,053 | |
2. 政府性基金 |
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 481,521 | |
二、事业收入 |
| 四、住房保障支出 | 1,640,721 | |
三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
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收入总计 | 18,100,000 | 支出总计 | 18,100,000 | |
2017 年部门收入预算总表
编制部门：上海市青浦区审计局 |
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| 单位：元 | |||||||||||
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项目 | 收入预算 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | |||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
201 |
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| 一般公共服务支出 | 14,980,705 | 14,980,705 |
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201 | 08 |
| 审计事务 | 14,980,705 | 14,980,705 |
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201 | 08 | 01 | 行政运行 | 6,800,705 | 6,800,705 |
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201 | 08 | 04 | 审计业务 | 8,180,000 | 8,180,000 |
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208 |
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| 社会保障和就业支出 | 997,053 | 997,053 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 997,053 | 997,053 |
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 165,940 | 165,940 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 802,534 | 802,534 |
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28,579 | 28,579 |
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210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 481,521 | 481,521 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 481,521 | 481,521 |
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210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 481,521 | 481,521 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 1,640,721 | 1,640,721 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 1,640,721 | 1,640,721 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 481,521 | 481,521 |
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221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,159,200 | 1,159,200 |
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合计 | 18,100,000 | 18,100,000 |
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2017 年部门支出预算总表
编制部门：上海市青浦区审计局 |
| 单位：元 | ||||
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项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 |
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| 一般公共服务支出 | 14,980,705 | 6,800,705 | 8,180,000 |
201 | 08 |
| 审计事务 | 14,980,705 | 6,800,705 | 8,180,000 |
201 | 08 | 01 | 行政运行 | 6,800,705 | 6,800,705 |
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201 | 08 | 04 | 审计业务 | 8,180,000 |
| 8,180,000 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 997,053 | 997,053 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 997,053 | 997,053 |
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 165,940 | 165,940 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 802,534 | 802,534 |
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28,579 | 28,579 |
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210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 481,521 | 481,521 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 481,521 | 481,521 |
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210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 481,521 | 481,521 |
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221 |
|
| 住房保障支出 | 1,640,721 | 1,640,721 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 1,640,721 | 1,640,721 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 481,521 | 481,521 |
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221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,159,200 | 1,159,200 |
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合计 | 18,100,000 | 9,920,000 | 8,180,000 | |||
2017 年部门财政拨款收支预算总表
编制部门：上海市青浦区审计局 | 单位：元 | |||||||
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本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | |||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
一、 一般公共预算资金 | 18,100,000 | 一、一般公共服务支出 | 14,980,705 | 14,980,705 |
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二、 政府性基金 |
| 二、社会保障和就业支出 | 997,053 | 997,053 |
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| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 481,521 | 481,521 |
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| 四、住房保障支出 | 1,640,721 | 1,640,721 |
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收入总计 | 18,100,000 | 支出总计 | 18,100,000 | 18,100,000 |
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2017 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区审计局 | 单位：元 | |||||
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项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 |
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| 一般公共服务支出 | 14,980,705 | 6,800,705 | 8,180,000 |
201 | 08 |
| 审计事务 | 14,980,705 | 6,800,705 | 8,180,000 |
201 | 08 | 01 | 行政运行 | 6,800,705 | 6,800,705 |
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201 | 08 | 04 | 审计业务 | 8,180,000 |
| 8,180,000 |
208 |
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| 社会保障和就业支出 | 997,053 | 997,053 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 997,053 | 997,053 |
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 165,940 | 165,940 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 802,534 | 802,534 |
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28,579 | 28,579 |
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210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 481,521 | 481,521 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 481,521 | 481,521 |
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210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 481,521 | 481,521 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 1,640,721 | 1,640,721 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 1,640,721 | 1,640,721 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 481,521 | 481,521 |
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221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,159,200 | 1,159,200 |
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合计 | 18,100,000 | 9,920,000 | 8,180,000 | |||
2017 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区审计局 |
| 单位：元 | ||||
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项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
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合计 |
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注：上海市青浦区审计局2016年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。
2017 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位：上海市青浦区审计局 | 单位：元 | ||||
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项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 7,096,925 | 7,096,925 |
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301 | 01 | 基本工资 | 953,172 | 953,172 |
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301 | 02 | 津贴补贴 | 2,980,068 | 2,980,068 |
|
301 | 03 | 奖金 | 1,379,331 | 1,379,331 |
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301 | 04 | 社会保障缴费 | 646,041 | 646,041 |
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301 | 06 | 伙食补助费 | 307,200 | 307,200 |
|
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 802,534 | 802,534 |
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301 | 09 | 职业年金缴费 | 28,579 | 28,579 |
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302 |
| 商品和服务支出 | 897,174 |
| 897,174 |
302 | 01 | 办公费 | 107,700 |
| 107,700 |
302 | 02 | 印刷费 | 15,000 |
| 15,000 |
302 | 04 | 手续费 | 1,000 |
| 1,000 |
302 | 07 | 邮电费 | 16,000 |
| 16,000 |
302 | 11 | 差旅费 | 60,000 |
| 60,000 |
302 | 13 | 维修（护）费 | 10,000 |
| 10,000 |
302 | 15 | 会议费 | 20,000 |
| 20,000 |
302 | 16 | 培训费 | 87,641 |
| 87,641 |
302 | 17 | 公务接待费 | 40,000 |
| 40,000 |
302 | 28 | 工会经费 | 80,253 |
| 80,253 |
302 | 29 | 福利费 | 115,200 |
| 115,200 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 277,680 |
| 277,680 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 66,700 |
| 66,700 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,812,301 | 1,812,301 |
|
303 | 01 | 离休费 | 89,940 | 89,940 |
|
303 | 02 | 退休费 | 76,000 | 76,000 |
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303 | 11 | 住房公积金 | 481,521 | 481,521 |
|
303 | 13 | 购房补贴 | 1,159,200 | 1,159,200 |
|
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5,640 | 5,640 |
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310 |
| 其他资本性支出 | 113,600 |
| 113,600 |
310 | 02 | 办公设备购置费 | 113,600 |
| 113,600 |
合计 | 9,920,000 | 8,909,226 | 1,010,774 | ||
2017 年上海市青浦区审计局部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
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| 单位:万元 |
“三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
4 |
| 4 |
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| 101.08 |
相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市青浦区审计局2017年“三公”经费财政拨款预算为4万元，包括上海市青浦区审计局以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少7万元。 其中：
因公出国（境）费预算0元，比2016年预算减少6万元，主要是该经费从2017年起由区外事办统一安排。
公务接待费预算4万元，主要安排专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少1万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压缩公务接待费。
上海市青浦区审计局无公务用车。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出， 上海市青浦区审计局2017年度机关运行经费财政拨款预算101.08万元。
三、政府采购情况
2017 年度本单位政府采购预算773.55万元，其中：政府采购货物预算13.55万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算760万元。
2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额773.55万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额773.55万元。
四、预算绩效情况
2017 年度，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额818万元。