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2014年上海市青浦区审计局部门决算

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青浦区审计局

2015.10.29

  第一部分  上海市青浦区审计局部门概况

 
一、   主要职能
青浦区审计局系全额拨款预算单位，主要职责包括： 负责对地方财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对全区公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，维护本区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
二、部门决算单位构成
青浦区审计局部门决算包括：青浦区审计局部门本级决算。
纳入青浦区审计局部门2014年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号
单位名称
备注
1
青浦区审计局本级
 

 

 

编制人数32人，其中：行政编制32人。年末实有人数51人，其中：在职30人，离休1人，退休20人。
 
第二部分 上海市青浦区审计局2014年部门决算表

 

一、收入支出决算总表

2014年度                    金额单位：万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次 　 1 栏次 　 2 栏次 　 3
一、财政拨款收入 1 1,580.99 一、一般公共服务支出 37 1,464.72 一、基本支出 60 876.99
　　其中：政府性基金 2 　 二、外交支出 38 　     人员经费 61 776.16
二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 39 　     日常公用经费 62 100.83
三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 40 　 二、项目支出 63 773.97
四、经营收入 5 　 五、教育支出 41 　     基本建设类项目 64 　
五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 42 　     行政事业类项目 65 773.97
六、其他收入 7 　 七、文化体育与传媒支出 43 　 三、上缴上级支出 66 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 44 151.58 四、经营支出 67 　
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 45 15.13 五、对附属单位补助支出 68 　
　 10 　 十、节能环保支出 46 　 　 69 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 47 　 支出经济分类 70 —
　 12 　 十二、农林水支出 48 　 基本支出和项目支出合计 71 1,650.96
　 13 　 十三、交通运输支出 49 　   工资福利支出 72 604.47
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 50 　   商品和服务支出 73 874.80
　 15 　 十五、商业服务业等支出 51 　   对个人和家庭的补助 74 171.69
　 16 　 十六、金融支出 52 　   对企事业单位的补贴 75 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 53 　   赠与 76 　
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 54 　   债务利息支出 77 　
　 19 　 十九、住房保障支出 55 19.53   基本建设支出 78 　
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 56 　   其他资本性支出 79 　
　 21 　 二十一、国债还本付息支出 57 　   贷款转贷及产权参股 80 　
　 22 　 二十二、其他支出 58 　   其他支出 81 　
　 23 　 　 59 　 　 82 　
本年收入合计 24 1,580.99 本年支出合计 83 1,650.96
    用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 84 　
    年初结转和结余 26 203.15       交纳所得税 85 　
      基本支出结转 27 33.05       提取职工福利基金 86 　
      项目支出结转和结余 28 170.10       转入事业基金 87 　
      经营结余 29 　       其他 88 　
　 30 　     年末结转和结余 89 133.18
　 31 　       基本支出结转 90 51.09
　 32 　       项目支出结转和结余 91 82.09
　 33 　       经营结余 92 　
　 34 　 　 93 　
　 35 　 　 94 　
总计 36 1,784.14 总计 95 1,784.14

 
二、收入决算表
2014年度                    金额单位：万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中：
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 1,580.99 1,580.99 　 　 　 　 　 　 　
2010801 行政运行 702.69 702.69 　 　 　 　 　 　 　
2010804 审计业务 685.96 685.96 　 　 　 　 　 　 　
2080501 行政离退休 157.68 157.68 　 　 　 　 　 　 　
2100501 行政单位医疗 15.13 15.13 　 　 　 　 　 　 　
2210201 住房公积金 19.53 19.53 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

   

三、支出决算表

 2014年度                    金额单位：万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,650.96 876.99 　 　 　 　
2010801 行政运行 690.75 690.75 　 　 　 　
2010804 审计业务 773.97 　 773.97 　 　 　
2080501 行政离退休 151.58 151.58 　 　 　 　
2100501 行政单位医疗 15.13 15.13 　 　 　 　
2210201 住房公积金 19.53 19.53 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　

 

 四、财政拨款支出决算表

2014年度                    金额单位：万元

项     目 财政拨款支出决算
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
201 08 01 行政运行 690.75 690.75 　
201 08 04 审计业务 773.97 　 773.97
208 05 01 行政离退休 151.58 151.58 　
210 05 01 行政单位医疗 15.13 15.13 　
221 02 01 住房公积金 19.53 19.53 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合       计 1650.96 876.99 773.97

五、公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2014年度                    金额单位：万元

项目 科目名称 合计 工资福利支出 商品服务支出 对个人家庭的补助支出 基本建设支出 资本性支出 对企事业单位补助支出 其他支出
科目编码
类 款 项
201 　 　 一般公共服务支出 1464.72 589.33 874.81 0.58 　 　 　 　
208 05 01 社会保障和就业支出 151.58 　 　 151.58 　 　 　 　
210 05 01 医疗卫生与计划生育支出 15.13 15.13 　 　 　 　 　 　
221 02 01 住房保障支出 19.53 　 　 19.53 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
合计 　 1650.96 604.46 874.81 171.69 　 　 　 　

 

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 
2014年度                    金额单位：万元

项目 “三公”经费合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 公务用车购置 公务用车运行维护费
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 10.46 8.50 　 　 　 1.96
2010801 行政运行 1.61 　 　 　 　 1.61
2010804 审计业务 8.85 8.50 　 　 　 0.35
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　

 

 

  

第三部分 上海市青浦区审计局2014年部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数、预算调整数、国库集中支付的专项资金以及除财政拨款以外的其他资金等。
一、关于青浦区审计局2014年部门决算收入支出情况说明
青浦区审计局2014年部门决算收入总计1580.99万元。其中，财政拨款收入1580.99万元；
二、关于青浦区审计局2014年部门决算支出情况说明
青浦区审计局2014年部门决算支出总计1650.96万元。其中，基本支出876.99万元；项目支出773.97万元。
三、关于青浦区审计局2014年部门决算财政拨款支出情况说明
青浦区审计局2014年部门决算财政拨款支出总计1650.96万元，其中：基本支出876.99万元，项目支出773.97万元。具体情况如下：
1．“一般公共服务-审计事务”2014年度决算1464.72万元，其中：
“行政运行”2014年度决算 690.75万元。主要用于机关在职人员经费和公用经费。
“审计业务”2014年度决算773.97万元，主要用于审计专项工作经费、委托审计工作经费、审计信息化系统运行维护费等。
2．“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2014年度决算151.58万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”2014年度决算151.58万元， 主要用于我局本部离退休人员经费。
3．“医疗卫生-医疗保障”2014年度决算15.13万元，其中：
     “行政单位医疗”2014年度决算15.13万元，主要用于我局本部在职人员医疗经费。
 4.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度决算19.53万元，其中：“住房公积金”2014年度决算19.53万元，主要用于我局本部在职人员住房公积金。
     四、关于青浦区审计局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
青浦区审计局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计876.99万元，具体情况如下：
1.  工资福利支出604.46万元，主要用于发放机关职工工资、津贴、各种奖金及社会保障缴费等
2.  商品服务支出100.84万元，主要用于购置一般日常办公用品、印刷、职工培训费及保障本单位正常运行而支付的一切公用支出。
3．对个人家庭的补助支出171.69万元，主要用于发放本单位离退休人员补贴等。
五、关于青浦区审计局2014年部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出说明
2014年“三公经费”决算总数10.46万元，比预算节约9.54万元，其中：因公出国（境）经费决算8.5万元，比预算节约0.5万元，主要安排机关人员参加经批准的境外审计业务培训研修、业务考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2014年参加市局、区政府组织的出国（境）团组2个，共计2人次。
公务接待经费决算1.96万元，比预算节约9.04万元，主要用于安排专业会议、专项检查以及相关审计接待交流等执行公务或开展业务所需的租赁费、伙食费、食堂客饭等支出。2014年外事接待和外省市单位公务接待共2批次，22人次。
六、关于青浦区审计局2014年度行政经费统计数
青浦区审计局2014年度行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，合计876.99万元。