序号

工   作   内   容

目   标   节   点

责任 部门

配合部门

责任　领导

一、以推动财政体制改革和绩效管理为目标，强化对全部政府性资金的监督

1

区教育局2010年度预算执行及其他财政收支审计

(1.4.-3.18.)

1月5日进点

3月10日前出具对外审计报告

3月18日前完成综合报告

经责科

马铭

2

区社区学院2010年度财务收支审计

（1.4.-2.11.）

1月5日进点

2月11日前出具对外审计报告

经责科

马铭

3

区职业学校2010年度财务收支审计

（1.4.-2.11.）

1月5日进点

2月11日前出具对外审计报告

财金科

瞿坚春

4

区少年宫2010年度财务收支审计

（1.4.-2.11.）

1月5日进点

2月11日前出具对外审计报告

财金科

瞿坚春

5

区高级中学2010年度财务收支审计

（1.4.-2.11.）

1月4日进点

2月11日前出具对外审计报告

行政科

瞿坚春

6

区校产管理中心2010年度财务收支审计

（1.4.-2.11.）

1月5日进点

2月11日前出具对外审计报告

经责科

朱民

7

区实验幼儿园2010年度财务收支审计

（1.4.-2.11.）

1月5日进点

2月11日前完成对外审计报告

经贸科

朱民

8

区教育局事务所2010年度财务收支审计

（2.1.-3.10.）

2月1日进点

3月10日前出具对外审计报告

财金科

马铭

9

区教师进修学院2010年度财务收支审计

（2.1.-3.10.）

1月25日进点

3月10日前出具对外审计报告

经责科

瞿坚春

10

区教科院豫英实验学校2010年度财务收支审计

（2.1.-3.10.）

2月1日进点

3月10日前出具对外审计报告

财金科

瞿坚春

11

区工商信息学校2010年度财务收支审计

（2.1.-3.10.）

1月26日进点

3月10日前出具对外审计报告

经责科

瞿坚春

12

区朱家角中学2010年度财务收支审计

（2.1.-3.10.）

1月26日进点

3月8日前出具对外审计报告

行政科

瞿坚春

13

区辅导学校2010年度财务收支审计

（2.1.-3.10.）

1月27日进点

3月7日前出具对外审计报告

行政科

瞿坚春

14

区佳佳幼儿园2010年度财务收支审计

（2.1.-3.10.）

1月26日进点

3月8日前出具对外审计报告

固投科

瞿坚春

15

财政局组织本级预算执行情况审计

（3.11-6.30.）

3月11日进点

6月30日前完成对外审计报告

7月30日前完成审计结果报告

8月30日前完成审计工作报告

财金科

瞿坚春

16

2010年度城建基金使用管理情况延伸审计

（3.11-6.20）

3月11日进点

6月20日前完成小组审计报告

财金科

瞿坚春

17

2010年度政府采购管理实施情况延伸审计

（3.11-5.10）

3月11日进点

5月10日前完成小组审计报告

财金科

瞿坚春

18

区财政局2010年度预算执行及其他财政收支审计

（3.11.-4.10.）

3月11日进点

4月10日前出具对外审计报告

6月18日前完成部门预算执行审计汇总报告

行政科

瞿坚春

19

区住房保障和房屋管理局2010年度预算执行及其他财政收支审计

（3.11.-4.10.）

3月9日进点

4月10日前完成对外审计报告

经贸科

朱民

20

区规土局2010年度预算执行及其他财政收支审计

（4.5.-5.10.）

4月6日进点

5月10日前出具对外审计报告

行政科

瞿坚春

21

区市容管理局2010年度预算执行及其他财政收支审计

（4.5.-5.10.）

4月6日进点

5月10日前完成对外审计报告

经贸科

朱民

22

区环保局2010年度预算执行及其他财政收支审计

（5.8.-6.8.）

5月8日进点

6月8日前完成对外审计报告

经贸科

朱民

23

区建交委2010年度预算执行及其他财政收支审计

（3.11-4.10.）

3月16日进点

4月10日前出具对外审计报告

经责科

马铭

24

区人保局2010年度预算执行及其他财政收支审计

（4.11.-5.10.）

4月11日进点

5月10日前出具对外审计报告

经责科

马铭

25

区卫生局2010年度预算执行及其他财政收支审计

（5.8.-6.8.）

5月8日进点

6月8日前出具对外审计报告

行政科

瞿坚春

26

本区地方政府性债务审计（参加市局）

（3.1.-市局统一）

3月2日进点

根据市局安排节点实施结束

经责科

马铭

二、以促进提高政府投资管理水平为目标，加强政府投资建设项目的监督

27

城中东、西路白改黑综合改造工程竣工决算审计

（3.21.－5.10.）

3月21日进点

5月10日前出具对外审计报告

固投科

瞿坚春

28

崧泽大道（赵重路－嘉松公路）竣工决算审计

（3.25.－5.10.）

3月25日进点

5月10日前出具对外审计报告

固投科

瞿坚春

29

徐泾镇、华新镇、重固镇、金泽镇农民健身运动场竣工决算审计

（3.30.－5.15.）

3月30日进点

5月15日前出具对外审计报告

固投科

瞿坚春

30

2010年第一、二期旧住房成套改造工程竣工决算审计

（4.25.－7.15.）

4月25日进点

7月15日前出具对外审计报告

固投科

瞿坚春

31

瀚文学校竣工决算审计

（4.25.－7.15.）

4月25日进点

7月15日前出具对外审计报告

固投科

瞿坚春

32

青浦污水处理厂三期竣工决算审计（资源环境审计项目）

（4.25.－7.15.）

4月25日进点

7月15日前出具对外审计报告

固投科

瞿坚春

33

朱枫路四期（大蒸港桥－金山区界）改建工程竣工决算审计

（7.10.－9.15.）

7月10日进点

9月15日前出具对外审计报告

固投科

瞿坚春

34

城中西路延伸段（南线、北线）竣工决算审计

（7.10.－9.30.）

7月10日进点

9月30日前出具对外审计报告

固投科

瞿坚春

35

朱家角十五班幼儿园竣工决算审计

（7.10.-9.15.）

7月10日进点

9月15日前出具对外审计报告

固投科

瞿坚春

36

“村村通”公交完善工程竣工决算审计

（9.5.－10.30.）

9月5日进点

10月30日前出具对外审计报告

固投科

瞿坚春

37

城中西路延伸段南线一期、北线一期竣工决算审计

（10.10.－11.30.）

10月10日进点

11月30日前出具对外审计报告

固投科

瞿坚春

38

西大盈港南、北桥竣工决算审计

（11.5.－12.30.）

11月5日进点

12月30日前出具对外审计报告

固投科

瞿坚春

39

本区中小学校舍安全工程建设情况跟踪审计调查

(11月10日前完成)

按市审计局统一组织要求实施

固投科

瞿坚春

40

进一步加强对中介机构的工作管理

完善基础工作： 制定工作方案；建立重点项目开展情况汇报制度；每月统计审计结果，建立统计台账

加强质量管理：举办业务培训；完善考核办法；开展项目质量考核，年底形成考核结果通报

固投科

瞿坚春

三、以促进领导干部守法守纪守规尽责为目标，深化领导干部权力运行的监督

41

区水务局局长陆剑波同志任期经济责任审计

（7.11.-10.20.）

7月11日进点

10月20日前出具对外审计报告

行政科

主管：　马铭

分管：

瞿坚春

42

区民防办主任隋苏宏同志任期经济责任审计

（8.1.-9.30.）

8月1日进点

9月30日前完成对外审计报告

经贸科

主管：　

马铭

分管：

朱民

43

朱家角镇党委书记陆章一同志、镇长顾骏同志任期经济责任审计

（8.1.-11.20.）

8月1日进点

11月20日前完成对外审计报告

经贸科

主管：　

马铭

分管：　朱民

44

工业园区董事长　于海平同志任期经济责任审计

（8.1.-11.20.）

8月15日进点

11月20日前完成对外审计报告

财金科

主管：　马铭

分管：　瞿坚春

45

夏阳社区（街道）党工委书记徐德明同志、镇长许建忠同志任期经济责任审计

（8.1.-11.20.）

8月15日进点

11月20日前完成对外审计报告

财金科

主管：　马铭　分管：　瞿坚春

46

金泽镇党委书记张小云同志、镇长曹杰同志任期经济责任审计（8.1.-11.20.）

8月3日进点

11月20日前出具对外审计报告

经责科

马铭

47

白鹤镇党委书记於建明同志、镇长章凌云同志任期经济责任审计

（8.1.-11.20.）

8月3日进点

11月20日前出具对外审计报告

经责科

马铭

48

档案局原局长程忠菊同志任期经济责任审计

（10.8.-11.30.）

10月8日进点

11月30日前出具对外审计报告

行政科

主管：　马铭　　分管：　　瞿坚春

四、以促进经济发展方式转变为目标，加强资源和环境保护的监督

49

本区2010年度节能减排专项资金使用管理审计

（5.25.-7.25.）

5月25日进点

7月25日前完成对外审计报告

经贸科

朱民

50

本区2010年度国有土地储备及土地开发利用管理情况审计调查

（5.11.-7.20.）

5月30日进点

7月15日前完成审计小组报告

7月20日前完成对外审计报告

财金科

瞿坚春

51

青浦污水处理厂三期工程项目资源环境审计（竣工决算审计）（4月－7月）

4月25日进点

7月15日前出具对外审计报告

固投科

瞿坚春

五、以促进深化改革和社会和谐稳定为目标，开展专项审计（检查）和专项审计调查

52

区属企业经营管理者2010年度薪酬发放专项审计

（3.11.-4.10.）

3月11日进点

3月25日前完成各审计小组报告

4月10日前出具汇总审计报告

经贸科

朱民

53

本区世博专项资金管理使用情况审计调查（6.11.-7.10.）

6月11日进点

7月10日前出具对外审计报告

行政科

瞿坚春

54

本区2010年度残疾人保障基金筹集、使用和管理情况审计

（5.21.-7.20.）

5月25日进点

7月20日前出具对外审计报告

经责科

马铭

55

本区镇级财政性资金管理情况专项检查（5．16．-7.15.）

根据区统一部署参加专项整治

经责科

马铭

六、以促进内审工作转型与发展为目标，继续抓好内部审计指导工作

56

制定《青浦区内部审计工作五年发展规划》

4月底前完成

经责科

马铭

57

着力推进内审制度建设

制定2011年内部审计指导工作计划（2月底前完成）

制定下发2011年内部审计工作指导性意见（3月底前完成）

修订青浦区2011年内部审计工作考核办法（4月15日前完成）

修订青浦区2011年内部审计项目质量检查与考核办法（4月15日前完成）

经责科

马铭

58

实行ABC分类管理

A类单位，引导开展内部控制审计、绩效审计，充分发挥内部审计在内部控制中的监督作用

B类单位，促进深化财务收支、经济责任、固定资产投资审计，引导抓住重点，查深查透，提高质量

C类单位，指导开展项目审计，促进掌握基本审计能力和方法

经责科

马铭

59

提高内审工作的质量和效果

每单位全年不少于2次的现场指导

7月份开展项目质量检查及考核

利用2、3、4季度片会安排3家A类单位专题交流

经责科

马铭

60

提高内审人员的能力和素质

8月份组织内审参加本局集中整训与继续教育

组织参加中国内审协会相关培训（时间、内容另定）

8月-11月组织内审人员来我局挂职锻炼

经责科

马铭

61

进一步完善审计工作联系制度

3月底前修订完成审计工作联系制度

每半年相关科室上报联系工作开展情况

职能科室加强工作督促，分别于7月10日前、11月30日前及12月30日前完成上半年及全年联系工作小结

经责科

各相关科室

主管：　马铭　　协管：　　瞿坚春　　朱民

七、以促进政府自身建设、行为规范透明为目标，进一步推进审计整改和审计公开

62

全面落实审计整改各项工作制度

审计组全面落实审计整改工作制度，专人负责，完善审计组审计整改检查报告制度

职能科室加强督查，建立审计整改月分析、通报制度

10月份组织对审计工作报告中查出问题整改落实部署工作

12月份完成审计整改工作报告（2010年度）

综合科

各相关科室

主管：　朱民　　协管：　瞿坚春　　马铭

63

强化整改联动机制

4月份收集2010年全年审计项目整改落实情况，对重点、难点问题进行汇总、分析，形成专报

运用“两个平台”，加强对重点、难点问题的督查

综合科

主管：　朱民　　　协管：　　马铭

64

提高审计整改质量和实效

加强对审计整改落实情况的评估，及时反映审计整改率

提高审计意见和建议的质量，促进提升审计整改率

综合科

主管：　　　朱民　　　　协管：　　　瞿坚春　　　马铭

65

继续公开年度重点审计项目计划、审计工作报告、审计整改报告

3月份公开年度重点项目计划（10月份调整计划）

3月份公开审计整改报告（2009年度）

11月份公开审计工作报告

综合科

各相关业务科室

主管：　　朱民　　　协管：　　瞿坚春　　　马铭

66

进一步加大单项审计结果和审计整改情况的公开力度

年内计划公开2010年度节能减排专项资金使用管理情况、残疾人保障基金筹集使用管理情况专项审计结果、本区世博专项资金管理使用情况审计调查结果、本区中小学校舍安全工程建设情况的跟踪审计调查结果，同时公开审计整改结果

在审计整改报告中加大对无故未整改单位的公开力度

综合科

各相关业务科室

主管：　　朱民　　　协管：　　　瞿坚春　　　马铭

67

适时公开部门预算执行审计结果

年内计划公开区财政局、区住房保障和房屋管理局、区规土局、区市容管理局、区环保局、区建交委、区人保局、区卫生局的预算执行审计结果

综合科

各相关业务科室

主管：　　朱民　　　　协管：　　瞿坚春　　　马铭

八、积极抓好审计准则的贯彻落实，在审计工作质量方面有新的提升

68

加强审计制度建设

在对现有业务制度进行梳理的基础上，根据分工适时根据市局下发的制度修订完善审计业务制度

适时根据市局下发的文书格式及规范表式完善局相关文书格式及表式

综合科

办公室

主管：　　朱民　　　协管：　　　瞿坚春　　马铭

69

积极稳妥推进项目审理制

3月份制订《青浦区审计局审计项目审理试行办法》

年内计划选择6个项目开展审理工作试点

综合科

各相类业务科室

主管：　　　朱民　　　　协管：　　瞿坚春　　马铭

九、着力推进审计科学管理，在审计管理水平方面有新的突破

70

完善计划管理机制

2月份制定2011年项目计划，并报政府批准

建立计划执行情况月通报制度，加强与科室沟通，及时掌握项目计划推进过程中的新情况、新问题

12月成立调研组，开展计划专题调研，加强立项调查研究

综合科

各相关科室

主管：　　朱民　　　协管：　　　瞿坚春　　　马铭

71

完善质量管理机制

1月份制定下发局2011年审计项目质量过程控制实施意见

3月份制定下发2011年度项目考核标准，并于上半年和下半年分别对项目进行随机抽查1次，年中、年末分别进行集中考评，考评结果进行点评通报

3、4月份修订完善局优秀项目评比办法

6月上旬开展优秀项目评比工作

综合科

各相关科室

主管：　　朱民　　　协管：　　　瞿坚春　　　马铭

72

完善审计成果运用机制

加强审计信息宣传工作，各业务科室全年完成信息不少于8篇，综合科全年完成信息不少于10篇，办公室全年完成信息不少于12篇

加强对审计报告中反映的突出问题、普遍性问题的归纳、分析，各业务科室及综合科全年分别完成审计专报不少于2篇

各科室

主管：　　朱民　　　　协管：　　　瞿坚春　　　马铭

4月15日前完成2010年度经济责任审计综合报告

经责科

马铭

4月15日前完成2010年度政府投资项目审计综合报告

固投科

瞿坚春

8月份完成“两个报告”

财金科

瞿坚春

十、努力加强审计队伍建设，在干部综合素质方面有新的提升

73

进一步加强专业培训和实战锻炼

4月份完成干部教育培训工作计划

上半年上报市局挂职锻炼人员名单，下半年按计划选派人员到市局挂职锻炼

8月初组织干部集中整训

年内按照学习计划，开展好学习培训工作

办公室

综合科

　朱民

74

坚持重点审计项目主审聘任制

3月份印发重点项目主审聘任文件

办公室

综合科

朱民

75

着力推进计算机技术在审计工作中的运用

3月份制定《计算机审计办法》

8月份完成市局会商系统建设

   年内完成被审计单位数据库完善工作

积极争取，年内推进财政数据实时联网

学习技术方法，开发计算机审计应用软件，推进计算机审计工作

积极推进办公自动化，年内基本完成无纸化办公

办公室

各科室

朱民

76

  加强联网核查工作

3月份修订联网核查工作制度，调整联系单位

每季度上报联网核查工作情况，并进行通报

年终完成联网核查工作总结

行政科

相关科室

朱民

77

加强审计机关“三十二字”行为规范的学习、宣传

4月份团支部出一期专栏，宣传机关行为规范准则

6月底前制作标志性的机关文明规范字画，营造机关讲文明、树形象的氛围

8月份开展一次“讲规范、树形象”主题讨论活动

办公室

各科室

主管：　马铭　　协管：　　瞿坚春　　马铭

78

切实加强机关作风建设

2月份制定2011年作风建设实施意见

5月份，选定120名服务相对人，并有序组织召开一次座谈会，听取意见

6月份完成2010年评议意见整改措施及2011年作风建设汇报材料

7月份按照作风评议组计划安排，进行作风建设汇报

3-10月，接受作风评议组评议及明查暗访

办公室

主管：

朱民   协管：

瞿坚春     马铭

79

强化审计权力运行监督，推进机关廉政建设

3月份制定《审计组廉政责任实施办法》

4月份根据市局统一部署，制定职业道德检查月活动实施意见，并组织实施检查活动

5月底、6月初，完成职业道德检查月活动总结

办公室

各科室

主管：　　朱民　　　协管：　　瞿坚春　　　马铭

80

以深化干部人事制度为保障，完成干部全员竞聘上岗和干部岗位交流工作

1月份完成科级干部全员竞聘

12月份对新提拔干部进行测评、试用期转正

年底或次年初，对干部任用工作进行“一报告两评议”

办公室

各科室

瞿坚春

十一、积极开展理论研究工作

81

开展课题调研工作，谋划明年工作新思路

10月份确定课题，并于月底前成立调研小组

11-12月开展工作调研

12月底前，完成调研报告

各科室

瞿坚春   朱民     马铭

82

浅谈如何开展绩效审计

4月份形成调研提纲

8月份形成调研报告

年内参加审计学会评比

财金科

瞿坚春

83

加强内审指导工作，促进内部审计转型发展

4月份形成调研提纲

8月份形成调研报告

年内参加审计学会评比

经责科

马铭

84

关于开展审计项目审理工作的思考

4月份形成调研提纲

8月份形成调研报告

年内参加审计学会评比

综合科

朱民

85

践行审计行为，共树审计形象

4月份形成调研提纲

8月份形成调研报告

年内参加审计学会评比

办公室

朱民

86

与时俱进，开拓创新，进一步提高投资审计工作质量

4月份形成调研提纲

8月份形成调研报告

年内参加审计学会评比

固投科

瞿坚春

87

进一步深化部门预算审计的思考

4月份形成调研提纲

8月份形成调研报告

年内参加审计学会评比

行政科

瞿坚春

88

深化公司绩效审计，促进转型发展

4月份形成调研提纲

8月份形成调研报告

年内参加审计学会评比

经贸科

朱民

注：根据市局审计理论研究工作部署，完成市局课题调研