各科室：

　　现将《青浦区审计局物资采购管理办法》印发给你们，请认真组织学习，并遵照执行。                               

青浦区审计局物资采购管理办法

    第一条　为进一步加强单位内部物资采购管理，把握关键环节，规范物资采购工作，规避廉政风险，结合《财务管理制度》，特制定本办法。

第二条　本办法所指物资采购管理是指对局机关设备、日常办公用品的计划、采购、入库、领用等过程的管理。

第三条　物资采购责任部门为局办公室，并设立采购人员和管理人员。采购、管理人员应忠于职守、廉洁自律，确保采购行为的合理、规范。

第四条                   办公室物资采购管理的主要职责是：

1、收集各部门设备、办公用品采购需求，编制年度采购预算，上报局领导批准；

2、负责政府采购物资的申报及采购；

3、负责物资采购入库登记、领用登记（除日常易耗品外）。

第五条　物资采购选择供应商应按照“质量优先”和“厉行节约”的原则，做到“货比三家”，确保采购物资质量好，价格公道合理。

第六条　物资、设备需求的申请

各部门需要购买物资、设备，凡属于集中政府采购的，于每年结合下一年度预算编制工作，提出需求申请，由办公室审核汇总报局领导审批；凡属日常办公需要应零星采购的，提出采购需求、种类、数量等，报办公室负责人审批。

第七条　采购预算及零星采购的执行

办公室应根据年度设备采购预算，严格按照采购程序及时进行申报，掌握采购进程。

对零星物资采购，由专人（采购人员）经货物价格、质量比较后完成采购。

第八条　采购物资的管理

1、任何采购方式采购回的物资、设备，都必须由专人验收，对所到货物、设备有合同的按照合同、协调要约的规定逐项核实，并签字确认。对不符合要约规定的，拒绝接受。

　 2、验收合格的采购物资由专人（管理人员）及时入库，按规定存放。

　 3、物资领用需登记、签字（易耗品除外），规范领用手续。

　第九条　采购纪律规定

   1、各物资需求使用科室和人员应根据需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求，反对任何铺张浪费行为。  

   2、采购人员必须遵守规定，不得私自订购和盲目进货，亦不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金，违者按规定进行处理。