上海市青浦区殡葬管理所单位2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区民政局
2017.10.10
第一部分 上海市青浦区殡葬管理所单位概况
一、主要职能
主要职责：宣传、贯彻执行殡葬管理的方针、政策和法规，落实好市、区政府有关殡葬管理的规定，监督、检查各部门、各单位和个人执行殡葬法规的情况，对生产、销售丧葬用品的单位和个人实行行业管理，指导本地区殡葬事业单位的工作。
二、机构设置
分别是：所长1名，党支部书记1名、行政管理1名、殡葬管理2名。
根据上述职责，上海市青浦区殡葬管理所单位设
1
个内设机构，包括：所长、书记、办公室、
业务室
。
第二部分 上海市青浦区殡葬管理所单位2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
140.85
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
132.59
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
4.70
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
2.77
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
140.85
|
本年支出合计
|
140.06
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
79.44
|
年末结转和结余
|
80.23
|
|
总计
|
220.29
|
总计
|
220.29
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
140.85
|
140.85
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
133.16
|
133.16
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1.09
|
1.09
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1.09
|
1.09
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
10
|
|
社会福利
|
132.07
|
132.07
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
10
|
04
|
殡葬
|
132.07
|
132.07
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4.70
|
4.70
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
4.70
|
4.70
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
4.70
|
4.70
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
2.99
|
2.99
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
2.99
|
2.99
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
2.99
|
2.99
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
140.06
|
96.89
|
43.17
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
132.59
|
89.42
|
43.17
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.51
|
0.51
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.51
|
0.51
|
|
|
|
|
|
|
208
|
10
|
|
社会福利
|
132.08
|
88.91
|
43.17
|
|
|
|
|
|
208
|
10
|
04
|
殡葬
|
132.08
|
88.91
|
43.17
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4.70
|
4.70
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
4.70
|
4.70
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
4.70
|
4.70
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
2.77
|
2.77
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
2.77
|
2.77
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
2.77
|
2.77
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
140.85
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
132.59
|
132.59
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
4.70
|
4.70
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
2.77
|
2.77
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
140.85
|
本年支出合计
|
140.06
|
140.06
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
79.44
|
年末财政拨款结转和结余
|
80.23
|
80.23
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
79.44
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
220.29
|
总计
|
220.29
|
220.29
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
132.59
|
89.42
|
43.17
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.51
|
0.51
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.51
|
0.51
|
|
|
208
|
10
|
|
社会福利
|
132.08
|
88.91
|
43.17
|
|
208
|
10
|
04
|
殡葬
|
132.08
|
88.91
|
43.17
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4.70
|
4.70
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
4.70
|
4.70
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
4.70
|
4.70
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
2.77
|
2.77
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
2.77
|
2.77
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
2.77
|
2.77
|
|
|
合计
|
140.06
|
96.89
|
43.17
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
75.99
|
75.99
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
43.70
|
43.70
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
10.95
|
10.95
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
4.70
|
4.70
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
2.28
|
2.28
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
8.86
|
8.86
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
5.50
|
5.50
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
11.89
|
|
11.89
|
|
302
|
01
|
办公费
|
0.19
|
|
0.20
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.01
|
|
0.01
|
|
302
|
06
|
电费
|
0.83
|
|
0.84
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.23
|
|
1.23
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
0.13
|
|
0.14
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
3.74
|
|
3.74
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.97
|
|
0.98
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
0.6
|
|
0.6
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
0.85
|
|
0.85
|
|
302
|
29
|
福利费
|
0.66
|
|
0.66
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
2.64
|
|
2.64
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
8.02
|
8.02
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.51
|
0.51
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
4.70
|
4.70
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
2.77
|
2.77
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.04
|
0.04
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
0.99
|
|
0.99
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
0.54
|
|
0.54
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
0.45
|
|
0.45
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
96.89
|
84.01
|
12.88
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计
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注：上海市XX单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区殡葬管理所单位2016年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区殡葬管理所单位
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区殡葬管理所单位
2016
年度收入总计为140.85万元、支出总计为140.06万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加15.28万元、22.34万元。主要原因：人员经费、公用经费增加。
二、关于
上海市青浦区殡葬管理所单位
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区殡葬管理所单位
2016
年度收入合计140.85万元，其中：财政拨款收入140.85万元，占100%；
三、关于
上海市青浦区殡葬管理所单位
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区殡葬管理所单位
2016
年度支出合计140.06万元，其中：基本支出96.89万元，占69%；项目支出43.17万元，占31%；
四、关于
上海市青浦区殡葬管理所单位
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区殡葬管理所单位
2016
年度财政拨款收支总决算280.91万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.28万元、22.34万元，增长12.17%、18.98%。主要原因：人员经费、公用经费增加。
五、关于
上海市青浦区殡葬管理所单位
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区殡葬管理所单位
2016
年度一般公共预算财政拨款支出140.06万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.28万元，增长12.17%。主要原因：人员经费、公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区殡葬管理所单位
2016
年度一般公共预算财政拨款支出140.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）132.59万元，占95%；医疗卫生与计划生育支出（类）4.70万元，占3%；住房保障支出（类）2.77万元，占2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区殡葬管理所单位
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.56万元，支出决算为140.06万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、公用经费增加。其中：
1
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.51万元。主要用于：退休人员补贴。支出决算为0.51万元。
2
、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）132.08万元。支出决算为132.08万元。
3
、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）4.70万元。年初预算为4.70万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的100%。
4
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.77万元。主要用于：为职工缴纳住房公积金。年初预算为2.98万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的92%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：1名退休。
六、关于
上海市青浦区殡葬管理所单位
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区殡葬管理所单位
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出96.89万元，包括人员经费84.01万元，公用经费12.88万元。基本支出中：
1
、工资福利支出75.99万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。
2
、商品和服务支出11.89万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助支出8.02万元，主要用于：退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出0.99万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、关于上海市青浦区殡葬管理所单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区殡葬管理所单位
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元；公务接待费支出决算增加（减少）0万元。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
0
万元。
2016
年，上海市青浦殡葬管理所单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
0
辆。
3
、公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。
八、关于
上海市青浦区殡葬管理所单位
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区殡葬管理所单位
2016
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区殡葬管理所单位
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市青浦区殡葬管理所单位机关运行经费支出0万，比2015年度增加（减少）0万元。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0.99万元，其中：货物采购金额0.99万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016
年
12
月
31
日，
上海市青浦区殡葬管理所单位共有车辆
0
辆，其中，一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
0
辆。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区殡葬管理所单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
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项目名称
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预算金额
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0
万元
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评价分值
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评价结论
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主要绩效
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存在问题
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整改建议
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整改情况
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