上海市青浦区殡葬管理所2017年度预算
无
主动公开
无
青浦区民政局
2017.01.23
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区殡葬管理所（预算单位）主要职能
主要职能包括：1.宣传、贯彻执行殡葬管理的方针、政策和法规，落实好市、区政府有关殡葬管理的规定，监督、检查各部门、各单位和个人执行殡葬法规的情况，对生产、销售丧葬用品的单位和个人实行行业管理，指导本地区殡葬事业单位的工作
上海市青浦区殡葬管理所（预算单位）机构设置
上海市青浦区殡葬管理所单位由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置。分别是：所长1名，党支部书记1名、行政管理1名、殡葬管理2名。根据上述职责，上海市青浦区殡葬管理所单位设1个内设机构，包括：所长、书记、办公室、业务室。
上海市青浦区殡葬管理所（预算单位）2017年部门预算编制说明
2017年，上海市青浦区殡葬管理所预算支出总额为202.12万元，其中：财政拨款支出预算202.12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算202.12万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “2081004”科目殡葬,171.53万元，主要用于人员工资、公用事业经费及项目经费支出。
2. “2080502”科目事业单位离退休,1.2万元，主要用于退休人员补贴及活动经费。
3. “2080505”科目机关事业单位基本养老保险缴费支出,8.61万元，主要用于职工养老等社会保险缴费支出。
4. 2080506科目机关事业单位职业年金缴费支出，3.44万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
5.2101102科目事业单位医疗支出，4.3万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
6.2210201科目住房公积金支出，3.01万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
7.2081099科目其他社会福利支出，10万元，主要用于惠民殡葬补贴支出。
2017年预算单位财务收支预算总表
编制单位：上海市青浦区殡葬管理所 单位：元
| 本年收入
|
本年支出
|
||
| 项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
2021242
|
一、基本支出
|
871242
|
| 1、一般预算资金
|
2021242
|
1、人员经费支出
|
730403
|
| 2、政府性基金
|
|
（1）基本工资
|
115260
|
|
|
|
（2）津贴
|
52320
|
| 二、事业收入（含教育收费）
|
|
（3）奖金
|
1500
|
|
|
|
（4）绩效工资
|
324776
|
| 三、事业单位经营收入
|
|
（5）福利费
|
19480
|
|
|
|
（6）社会保障费
|
174540
|
| 四、其他收入
|
|
（7）其他
|
42527
|
|
|
|
2、公用经费支出
|
140839
|
| 五、动用历年结余
|
|
二、项目支出
|
1150000
|
|
|
|
|
|
| 六、财政专项资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总计
|
2021242
|
总计
|
2021242
|
2017年预算单位收入预算总表
编制单位：上海市青浦区殡葬管理所 单位：元
| 项目
|
收入预算
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 |
其他收入
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||
| 205
|
|
|
教育支出
|
|
|
|
|
|
| 205
|
02
|
|
普通教育
|
|
|
|
|
|
| 205
|
02
|
05
|
高等教育
|
|
|
|
|
|
| 207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
| 207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
| 208
|
10
|
04
|
殡葬
|
1,715,310
|
1,715,310
|
|
|
|
| 208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
12,000
|
12,000
|
|
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
86,192
|
86,192
|
|
|
|
| 208
|
05
|
06
|
机关事业单位基本职业年金缴费支出
|
34,477
|
34,477
|
|
|
|
| 208
|
10
|
09
|
其他福利支出
|
100,000
|
100,000
|
|
|
|
| 210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
43,096
|
43,096
|
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
30,167
|
30,167
|
|
|
|
| 合计
|
2,021,242
|
2,021,242
|
|
|
|
|||
2017年预算单位支出预算总表
编制单位：上海市青浦区殡葬管理所 单位：元
| 项目
|
支出预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 205
|
|
|
教育支出
|
|
|
|
| 205
|
02
|
|
普通教育
|
|
|
|
| 205
|
02
|
05
|
高等教育
|
|
|
|
| 207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
| 207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
|
|
|
| 208
|
10
|
04
|
殡葬
|
1,715,310
|
665,310
|
1,050,000
|
| 208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
12,000
|
12,000
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
86,192
|
86,192
|
|
| 208
|
05
|
06
|
机关事业单位基本职业年金缴费支出
|
34,477
|
34,477
|
|
| 208
|
10
|
09
|
其他福利支出
|
100,000
|
100,000
|
|
| 210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
43,096
|
43,096
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
30,167
|
30,167
|
|
| 合计
|
2,021,242
|
871,242
|
1,150,000
|
|||
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
编制单位：上海市青浦区殡葬管理所 单位：元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 一、一般公共预算资金
|
2,021,242
|
一、基本支出
|
871242
|
871242
|
|
| 二、政府性基金
|
|
1、人员经费支出
|
730403
|
730403
|
|
|
|
|
（1）基本工资
|
115260
|
115260
|
|
|
|
|
（2）津贴
|
52320
|
52320
|
|
|
|
|
（3）奖金
|
1500
|
1500
|
|
|
|
|
（4）绩效工资
|
324776
|
324776
|
|
|
|
|
（5）福利费
|
19480
|
19480
|
|
|
|
|
（6）社会保障费
|
174540
|
174540
|
|
|
|
|
（7）其他
|
42527
|
42527
|
|
|
|
|
2、公用经费支出
|
140839
|
140839
|
|
|
|
|
二、项目支出
|
1150000
|
1150000
|
|
| 收入总计
|
2021242
|
支出总计
|
2021242
|
2021242
|
|
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区殡葬管理所 单位：元
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 205
|
|
|
教育支出
|
|
|
|
| 205
|
02
|
|
普通教育
|
|
|
|
| 205
|
02
|
05
|
高等教育
|
|
|
|
| 207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
| 207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
|
|
|
| 208
|
10
|
04
|
殡葬
|
1,715,310
|
665,310
|
1,050,000
|
| 208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
12,000
|
12,000
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
86,192
|
86,192
|
|
| 208
|
05
|
06
|
机关事业单位基本职业年金缴费支出
|
34,477
|
34,477
|
|
| 208
|
10
|
09
|
其他福利支出
|
100,000
|
100,000
|
|
| 210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
43,096
|
43,096
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
30,167
|
30,167
|
|
| 合计
|
2,021,242
|
871,242
|
1,150,000
|
|||
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区殡葬管理所 单位：元
| 项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
| 229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
|
| 229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
|
| 合计
|
|
|
|
|||
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位：上海市青浦区殡葬管理所 单位：元
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 类
|
款
|
||||
| 301
|
|
工资福利支出
|
687,834.
|
687,834.
|
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
115,260.
|
115,260.
|
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
29,472.
|
29,472.
|
|
| 301
|
03
|
奖金
|
1,500.
|
1,500.
|
|
| 301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
53,871.
|
53,871.
|
|
| 301
|
06
|
伙食补助费
|
22,848.
|
22,848.
|
|
| 301
|
07
|
绩效工资
|
324,776.
|
324,776.
|
|
| 301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
86,192.
|
86,192.
|
|
| 301
|
09
|
职业年金缴费
|
34,435.
|
34,435.
|
|
| 301
|
99
|
其他工资福利支出
|
19,480.
|
19,480.
|
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
126,139.
|
|
126,139.
|
|
|
01
|
办公费
|
25,300.
|
|
25,300.
|
|
|
02
|
印刷费
|
2,000.
|
|
2,000.
|
|
|
05
|
水费
|
1,000.
|
|
1,000.
|
|
|
06
|
电费
|
12,000.
|
|
12,000.
|
|
|
07
|
邮电费
|
15,000.
|
|
15,000.
|
|
|
13
|
维修（护）费
|
2,000.
|
|
2,000.
|
|
|
15
|
会议费
|
2,000.
|
|
2,000.
|
|
|
16
|
培训费
|
9,620.
|
|
9,620.
|
|
|
17
|
公务接待费
|
3,000.
|
|
3,000.
|
|
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
|
28
|
工会经费
|
8,619.
|
|
8,619.
|
|
|
29
|
福利费
|
14,400.
|
|
14,400.
|
|
|
39
|
其他交通费用
|
31,200.
|
|
31,200.
|
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
| 303
|
|
对个人和家庭的补助
|
42,527.
|
42,527.
|
|
|
|
02
|
退休费
|
12,000.
|
12,000.
|
|
|
|
11
|
住房公积金
|
30,167.
|
30,167.
|
|
|
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
360.
|
360.
|
|
| 310
|
|
其他资本性支出
|
14,700.
|
|
14,700.
|
|
|
02
|
办公设备购置
|
14,700.
|
|
14,700.
|
| 合计
|
871,200.
|
730361
|
140,839.
|
||
2017年上海市青浦区殡葬管理所“三公”经费和机关运行经费预算情况表
编制单位：上海市青浦区殡葬管理所 单位：万元
| “三公”经费预算数
|
机关运行经费预算数
|
|||||
| 合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
| 小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
| 0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市青浦区殡葬管理所单位2017年度未安排“三公”经费预算。
二、机关运行经费预算
上海市青浦区殡葬管理所单位2017年度未安排机关运行经费预算。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算1.47万元，其中：政府采购货物预算1.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.47万元。
四、预算绩效情况
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额115万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表
|
|||||||
| (2017年 )
|
|||||||
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区殡葬管理所
|
|||||||
| 项目名称
|
政策业务培训
|
||||||
| 项目类型
|
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
||||||
| 经常性专项业务费∨ 其他经常性项目□
|
|||||||
| 资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务∨ 资产购置类□ 其他事业专业类□
|
||||||
| 项目负责人
|
沈雪关
|
联系人
|
孙珍
|
联系电话
|
59733497
|
||
| 开始时间
|
2017/1/1
|
结束时间
|
2017/12/31
|
||||
| 项目概况*：
|
殡葬业务培训经费
|
||||||
| 立项依据*：
|
《上海市殡葬政策法规》、《上海市殡葬管理条例》
|
||||||
| 项目设立的必要性
|
为了适应社会主义市场经济的需要，推动社会全面发展，满足社会丧葬需求，大力发展殡仪服务，不断提高服务水平，促进我国殡葬事业的健康发展
|
||||||
| 保证项目实施的制度、措施
|
大力推行科学技术进步，提高设备设施、殡仪服务技术的科技含量，拓宽殡仪服务领域
|
||||||
| 项目总预算（元）
|
50000
|
项目当年预算（元）
|
50000
|
||||
| 同名项目上年预算额（元）
|
50000
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
50000
|
||||
|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
|||||
| 项目当年投入资金构成
|
政策业务培训
|
50000
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
| 项目实施计划
|
努力提高殡仪职工整体素质，认真组织职业技能培训，逐步实行通过培训考核提职、持证上岗的用人制度，要发挥中央和地方的两个积极性，实行广泛的岗位培
|
||||||
| 项目总目标
|
不断加强职业道德教育，大胆选拔、引进人才，逐步建立起一支技术精，业务强，作风正，具有敬业精神和开拓精神的职工队伍
|
||||||
| 年度绩效目标
|
保证资金使用合理合规，报批手续齐全，项目进度完成率100%
|
||||||
| 分解目标
|
|||||||
| 分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
|||||
| 投入和管理目标
|
实际风险事件有效控制率
|
100%
|
|||||
| 项目管理制度执行的有效性
|
有效
|
||||||
| 资金到位及时性
|
及时
|
||||||
| 产出目标
|
补贴资金审批拨付及时性
|
安规定时间执行
|
|||||
| 评估、审核、安排服务及时性
|
及时
|
||||||
| 服务质量考核合格率
|
合格
|
||||||
| 效果目标
|
资金审批合规性
|
合规
|
|||||
| 资金使用合规性
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合规
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| 影响力目标
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立项依据的充分性
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充分
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| 项目立项的规范性
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规范
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| 绩效目标的合理性
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合理
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| 备注
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| 填报单位负责人（签名）： 沈雪关 填报人： 孙珍 填报日期：
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