上海市青浦区殡葬管理所2015年度决算
无
主动公开
无
青浦区民政局
2016.10.28
第一部分 上海市青浦区殡葬管理所概况
一、主要职责
单位根据三定方案等相关规定中有关主要职责填写。
主要职责：宣传、贯彻执行殡葬管理的方针、政策和法规，落实好市、区政府有关殡葬管理的规定，监督、检查各部门、各单位和个人执行殡葬法规的情况，对生产、销售丧葬用品的单位和个人实行行业管理，指导本地区殡葬事业单位的工作。
二、机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
分别是：所长1名，党支部书记1名、行政管理1名、殡葬管理2名。
根据上述职责，上海市青浦区殡葬管理所单位设1个内设机构，包括：所长、书记、办公室、业务室。
第二部分 上海市青浦区殡葬管理所单位2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
| 财政拨款收入
|
125.56
|
一般公共服务支出
|
|
| 其中: 政府性基金收入
|
|
外交支出
|
|
| 事业收入
|
|
国防支出
|
|
| 事业单位经营收入
|
|
公共安全支出
|
|
| 其他收入
|
|
教育支出
|
|
|
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
111.25
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
3.99
|
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
2.45
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
| 本年收入合计
|
125.56
|
本年支出合计
|
117.71
|
| 动用历年结余
|
|
本年结余
|
7.85
|
| 合 计
|
125.56
|
合 计
|
125.56
|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
117.71
|
117.71
|
35.33
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
111.25
|
111.25
|
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休
|
0.04
|
0.04
|
|
|
|
|
|
事业单位离退休
|
0.04
|
0.04
|
|
|
|
|
|
社会福利
|
111.21
|
111.21
|
35.33
|
|
|
|
|
殡葬
|
111.21
|
111.21
|
35.33
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
3.99
|
3.99
|
|
|
|
|
|
医疗保障
|
3.99
|
3.99
|
|
|
|
|
|
事业单位医疗
|
3.99
|
3.99
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
2.45
|
2.45
|
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
2.45
|
2.45
|
|
|
|
|
|
住房公积金
|
2.45
|
2.45
|
|
| 合 计
|
|
|
|
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
| 经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 类
|
款
|
||||
| 301
|
|
工资福利支出
|
64.96
|
64.96
|
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
|
34.7
|
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
|
1.13
|
|
| 301
|
03
|
奖金
|
|
4.48
|
|
| 301
|
04
|
社会保障缴费
|
|
12.18
|
|
| 301
|
06
|
伙食补助费
|
|
2.28
|
|
| 301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
| 301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
14.37
|
|
14.37
|
| 302
|
01
|
办公费
|
|
|
0.59
|
| 302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
| 302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
| 302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
| 302
|
05
|
水费
|
|
|
0.02
|
| 302
|
06
|
电费
|
|
|
1.1
|
| 302
|
07
|
邮电费
|
|
|
1.23
|
| 302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
| 302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
0.13
|
| 302
|
11
|
差旅费
|
|
|
9.54
|
| 302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
| 302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
0.01
|
| 302
|
14
|
租赁费
|
|
|
0.02
|
| 302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
| 302
|
16
|
培训费
|
|
|
0.01
|
| 302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
| 302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
| 302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
| 302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
| 302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
| 302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
| 302
|
28
|
工会经费
|
|
|
0.76
|
| 302
|
29
|
福利费
|
|
|
0.92
|
| 302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
| 302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
| 302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
| 302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
| 303
|
|
对个人和家庭的补助
|
3.02
|
3.02
|
|
| 303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
| 303
|
02
|
退休费
|
|
0.04
|
|
| 303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
| 303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
| 303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
| 303
|
07
|
医疗费
|
|
0.49
|
|
| 303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
| 303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
| 303
|
11
|
住房公积金
|
|
2.45
|
|
| 303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
| 303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
| 303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
0.03
|
|
| 310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
| 310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
| 310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
| 310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
| 310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
| 310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 合 计
|
|
|
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
| 合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
| 小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
| 预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区殡葬管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区殡葬管理所单位2015年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区殡葬管理所单位2015年度决算收入情况说明
上海市青浦区殡葬管理所单位2015年度决算收入总计125.56万元，其中：财政拨款收入125.56万元，占100%；
二、关于上海市殡葬管理所单位2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区殡葬管理所单位2015年度决算支出总计117.71万元，其中：基本支出82.37万元，占70%；项目支出35.33万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于上海市殡葬管理所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区殡葬管理所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计117.71万元。
2、 按上述格式依次说明。
四、关于上海市殡葬管理所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区殡葬管理所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计82.37万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”64.96万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……（罗列涉及的款级科目）
2、“商品和服务支出” 14.37万元，主要用于：办公费、印刷费……
3、对个人与家庭的补助支出3.02万元，主要用于：离休费、退休费…..。
五、关于上海市殡葬管理所单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市殡葬管理所单位2015年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约0万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：0。其中：
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元，主要用于，说明中列明因公出国（境）团组数、人次数。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于，说明中列明公务用车购置数和年末公务用车保有量。
公务接待费决算0万元，比预算节约0万元，主要用于，说明中列明公务接待批次、人次。
六、关于上海市殡葬管理所单位2015年度机关运行经费决算数
上海市殡葬管理所单位2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市殡葬管理所单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市殡葬管理所单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出
2、按上述格式依次说明。
八、关于上海市殡葬管理所单位2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额0万元，其中：政府采购货物预算执行0万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于上海市青浦区殡葬管理所单位2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
| 项目名称
|
|
| 预算金额
|
0万元
|
| 评价分值
|
|
| 评价结论
|
|
| 主要绩效
|
|
| 存在问题
|
|
| 整改建议
|
|
| 整改情况
|
|
十、关于上海市殡葬管理所单位2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市殡葬管理所单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。