针对区审计局出具的《青浦区生态环境局2019年度预算执行和其他财政收支以及决算草案情况的审计结果》中提出的问题，我单位高度重视并及时召开相关部门会议，通报审计情况，逐条进行梳理，逐一进行深入分析，查找问题原因，积极制定审计整改工作方案，要求本单位及下属单位落实整改。整改情况如下。

一、关于“预算编制不够细化，涉及金额62万元”的问题

整改完成情况：（1）组织局各科室、各单位专题学习《预算编制指南》，进一步明确预算编制的要求，指导各科室、各单位科学合理的制定预算。（2）对2021年的预算通过局长办公会专题进行研讨，确保预算编制细化至具体的用途、支出的对象，类同项目予以合并。目前2021年预算医保财政局

二、关于“未按规定收回重复领取的产假工资，涉及金额2.22万元”的问题

整改完成情况：（1）向领取生育津贴的同志解读政策相关规定，并收回超标准发放的工资。该部分资金截止审计期间已收回。（2）组织单位人事部门学习《上海市劳动和社会保障局关于<上海市城镇生育保险办法>实施中若干问题处理意见的通知》，后续严格执行相关规定，规范产假工资发放。

三、关于“未按规定办理公务卡注销手续”的问题

整改完成情况：（1）已为5名退休人员办理公务卡注销手续，截止审计期间已完成退休人员手续注销。（2）组织单位人事部门学习《青浦区区级预算单位公务卡管理暂行办法》等相关规定，后续严格执行，并监督下属单位对变动人员信息及时进行变更，进一步规范公务卡管理。

四、关于“5个项目合同金额123.88万元，提前合同约定时间支付合同款；且个别项目付款对象与合同签订对象不一致，涉及金额3.75万元”的问题

整改完成情况：根据《青浦区生态环境局合同业务管理办法》的相关规定，进一步加强合同管理，各部门、各单位严格按照合同约定，履行自己的义务，不得提前申请支付相关款项，如有此类情况，财务部门一概不予放款。

五、关于“局本部及下属监察支队的办公用房维修未按规定报机管局审批，涉及金额26.30万元”的问题

整改完成情况：组织后勤管理部门学习《关于青浦区机关事业单位办公业务用房小型维修项目的实施意见》，严格执行文件要求，进一步规范办公用房维修项目申报程序。

六、关于“局本部及下属单位固定资产标签化管理、资产管理信息系统记录等基础管理薄弱，部分损坏、闲置固定资产也未及时予以处置”的问题

整改完成情况：（1）根据固定资产管理要求，对局机关及基层单位现有的固定资产重新进行梳理造册，按资产管理信息系统对应的资产使用部门、使用状况、存放地点进行记录，实行标签化管理。对超过使用年限确实无法使用的固定资产统一报废处理。（2）组织后勤管理部门学习《青浦区区级行政单位国有资产管理暂行办法》、《青浦区区级事业单位国有资产管理暂行办法》等文件，加强资产管理，及时登记、更新资产管理信息系统内信息，并做好闲置、待报废资产的处置工作。

七、关于“宣传用品管理不规范，涉及金额14.06万元”的问题

整改完成情况：（1）对之前采购的宣传用品库存进行盘点并登记，补充完善相关台账记录。（2）严格执行《办公用品采购保管领用管理办法》的规定，加强对宣传用品管理，做好宣传用品的验收、入库和出库工作，规范单位物资管理。（3）对宣传用品实行归口管理，由局办公室统一进行采购、盘点、入库、登记、发放等工作。