上海市青浦区住宅发展中心

2019年度决算

目  录

第一部分上海市青浦区住宅发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市青浦区住宅发展中心2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市青浦区住宅发展中心2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区住宅发展中心概况

一、主要职能

上海市青浦区住宅发展中心是青浦区人民政府主管全区房屋、住房制度改革等工作的职能部门。其主要职责是：主要承担本区动迁安置房的建设、供应、使用及监督管理，商品住宅配套项目建设，商品住宅交付使用综合验收，商品住宅性能认定等职能，住宅配套费征收职能等工作。

二、机构设置

上海市青浦区住宅发展中心设3个内设机构，包括：办公室、财务室、所长室。

第二部分    上海市青浦区住宅发展中心2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市青浦区住宅发展中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区住宅发展中心2019年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区住宅发展中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区住宅发展中心2019年度收入总计为506.74万元、支出总计为506.74万元。与2018年度相比，收入、支出总计各都增加83.74万元。主要原因：人员经费绩效调控线增加。

二、关于上海市青浦区住宅发展中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计506.74万元，其中：财政拨款收入506.74万元，占100%。

三、关于上海市青浦区住宅发展中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计506.74万元，其中：基本支出461.81万元，占91.13%；项目支出44.93万元，占8.87%。

四、关于上海市青浦区住宅发展中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区住宅发展中心2019年度财政拨款收支总决算506.74万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加83.74万元，增长19.8%。主要原因：人员经费绩效调控线增加。

五、关于上海市青浦区住宅发展中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区住宅发展中心2019年度一般公共预算财政拨款支出506.74万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.74万元，增长19.8%。主要原因：人员经费绩效调控线增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区住宅发展中心2019年度一般公共预算财政拨款支出506.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）57.14万元，占11.28%；卫生健康支出（类）20.26万元，占4.00%；城乡社区支出（类）369.25万元，占72.87%；住房保障支出（类）60.09万元，占11.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区住宅发展中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为475.05万元，支出决算为506.74万元，完成年初预算的106.67%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费绩效调控线增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休。年初预算为1.88万元，支出决算为1.25万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员身故。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在编人员养老金支出。年初预算为45.45万元，支出决算为38.33万元。决算数小于预算数的主要原因：养老金比例调减。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在编人员年金支出。年初预算为18.18万元，支出决算为17.56万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在编人员医疗金支出。年初预算为21.59万元，支出决算为20.26万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员工资，商品服务。年初预算为315.93万元，支出决算为369.25万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为15.91万元，支出决算为15.16万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

7、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款） 其他城乡社区住宅支出（项）。主要用于：动迁安置评估费用。年初预算为56.10万元，支出决算为44.93万元。决算数小于预算数的主要原因：评估项目减少。

六、关于上海市青浦区住宅发展中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区住宅发展中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出461.81万元，包括人员经费406.67万元，公用经费55.14万元。基本支出中：

1、工资福利支出405.40万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补贴、绩效工资、社会保险、年金、住房公积金、其他工资福利。

2、商品和服务支出55.14万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、招待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出1.26万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出6.99万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市青浦区住宅发展中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区住宅发展中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为0.07万元，完成预算的3.5%，其中：公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的3.5%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加0.03万元，增长75%，其中：公务接待费支出决算增加0.03万元，增长75%。公务接待费支出增加的主要原因是节日值班伙食补贴。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：

1、公务接待费支出0.07万元。其中：

国内公务接待支出0.07万。主要用于公务接待，列明公务接待6批次、40人次。

八、关于上海市青浦区住宅发展中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区住宅发展中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区住宅发展中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区住宅发展中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区住宅发展中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为7.22万元，其中：货物采购金额7.22万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区住宅发展中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区住宅发展中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度《青浦区房管局预算绩效管理工作制度》,全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目1个，涉及预算金额47.17万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额47.17万元；绩效自评的2019年度项目1个，涉及预算金额47.17万元，平均得分97分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题3个，已经完成整改的2个，正在整改的1个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

相关附件
• 上海市青浦区住宅发展中心2019年度项目绩效自评表.pdf
• 上海市青浦区住宅发展中心2019年度单位决算公开.pdf