上海市青浦区住房保障事务中心

2019年度决算

目  录

第一部分 上海市青浦区住房保障事务中心

概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区住房保障事务中心2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区住房保障事务中心2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区住房保障事务中心概况

一、主要职能

1. 负责协调住房保障领导小组各成员单位和相关部门，加强有关政策宣传和培训工作；

2. 负责各街道（镇）住房保障机构工作人员的业务培训、指导和考核等工作；

3.负责对通过初审的家庭实施复审和二次公示。

4.负责发放廉租住房租金补贴。

5. 负责组织廉租实物配租家庭摇号、配房，签订《租赁合同》等工作。

6.负责组织共有产权住房（经济适用住房）摇号、选房，签订经济适用住房（预）出售合同等工作。

7. 做好全区廉租住房、共有产权住房（经济适用住房）受益户的档案管理工作。

8.做好上级部门和领导交办的其他工作。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市青浦区住房保障事务中心单位设3个内设机构，包括：主任室、财务室、业务室

第二部分    上海市青浦区住房保障事务中心2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市青浦区住房保障事务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区住房保障事务中心2019年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区住房保障事务中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区住房保障事务中心2019年度收入总计为1311.67万元、支出总计为1311.67万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加270.82万元。主要原因：项目廉租房租金费用比2018年增加了160万元决算，2019年度新增加了一个项目《经济适用房空置期物业管理费》决算91.44万元，另事业单位绩效调控线增加使得人员经费也相应增加了。

二、关于上海市青浦区住房保障事务中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1311.67万元，其中：财政拨款收入1311.67万元，占100%。

三、关于上海市青浦区住房保障事务中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1311.67万元，其中：基本支出284.45万元，占21.68%；项目支出1027.23万元，占78.32%。

四、关于上海市青浦区住房保障事务中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区住房保障事务中心2019年度财政拨款收支总决算1311.67万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加270.82万元，增长率20.65%。主要原因：项目廉租房租金费用比2018年增加了160万元决算，2019年度新增加了一个项目《经济适用房空置期物业管理费》决算91.44万元，另事业单位绩效调控线增加使得人员经费也相应增加了。

五、关于上海市青浦区住房保障事务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区住房保障事务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1311.67万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加270.82万元，增长20.65%，主要原因：项目廉租房租金费用比2018年增加了160万元决算，2019年度新增加了一个项目《经济适用房空置期物业管理费》决算91.44万元，另事业单位绩效调控线增加使得人员经费也相应增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市住房保障事务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1311.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)34.99万元，占2.66%；卫生健康支出(类)12.38万元，占0.94%；城乡社区支出(类)227.53万元，占17.35%,住房保障支出(类)1036.77万元,占79.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区住房保障事务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1370.09万元，支出决算为1311.67万元，完成年初预算的95.73%。决算数小于预算数的主要原因：项目廉租房租金实际支出比预算减少。其中：

1、208（类）社会保障和就业。主要用于：单位基本养老保险费和职业年金缴费。年初预算为41.18万元，支出决算为34.99万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动。其中

208(类)05（款）行政事业单位离退休0.05万元.

05(项)事业单位基本养老保险缴费支出24.06元,主要用于单位基本养老金的汇缴.

06(项)事业单位职业年金缴费支出10.87万元,主要用于在职人员的职业年金汇缴.

2、210（类）卫生健康支出.主要用于：事业单位医疗保险，年初预算为14.52万元，支出决算为12.38元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动。其中:

210(类)11(款)行政事业单位医疗12.38万元.

02(项)事业单位医疗12.38万元,主要用于单位人员医疗补贴.

3、212（类）城乡社区支出,主要人员经费,日常公用经费的支出，年初预算为235.47万元，支出决算为227.53万元，决算数大于预算数的主要原因绩效控制数调整,其中

212(类)01(款)城乡社区管理事务227.53万元

01(项)行政运行227.53万元,主要用于人员经费、日常公用经费.

4、221（类）住房保障支出,主要用于公积金项目支出，年初预算为1078.91万元，支出决算为1036.77万元，决算数小于预算数的主要原因项目减少,其中:项目廉租房租金实际支出比预算减少。

221(类)02(款)住房改革支出9.54元,

01(项)住房公积金9.54万元,主要用于单位人员公积金补贴

221（类）03（款）城乡社区住宅1027.23万元

99(项)其他城乡社区住宅支出1027.23元,主要用于项目支出。

六、关于上海市青浦区住房保障事务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区住房保障事务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出284.44万元，包括人员经费247.39万元，公用经费37.05万元。基本支出中：

1、工资福利支出247.39万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、单位基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出33.47万元，主要用于：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修护费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

3、资本性支出3.53万元，主要用于办公设备购置。

4、个人和家庭补助支出0.05万元，主要用于职工退休费支出。

七、关于上海市青浦区住房保障事务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区住房保障事务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.50万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的6%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局严格执行中央八项规定，进一步控制三公经费支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加0.09万元，上年度公务接待费为0元。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元%；公务接待费支出决算增加0.09万元，上年度公务接待费为0元。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是，我局严格执行中央八项规定，进一步控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0.09万元。其中：

国内公务接待支出0.09万。主要用于主要用于接待来我单位业务办理人员的客饭费等支出，公务接待2批次、30人次。

八、关于上海市青浦区住房保障事务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区住房保障事务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区住房保障事务中心市2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区住房保障事务中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区住房保障事务中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为8.5万元，其中：货物采购金额7.51万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.99万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区住房保障事务中心（单位）2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区住房保障事务中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度《青浦区房管局预算绩效管理工作制度》，建立了的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目4个，涉及预算金额1027.23万元；绩效跟踪评价的2019年度项目4个，涉及预算金额1027.23万元；绩效自评的2019年度项目4个，涉及预算金额1027.23万元，平均得分94分（其中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题4个，已经完成整改的4个，正在整改的0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：人员经费、公用经费、项目经费收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：经营性活动的收入，如测绘收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入，共有产权房回购收入，公建配套收入、房地产交易费等非税收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

相关附件
• 上海市青浦区住房保障事务中心2019年度单位决算.pdf
• 上海市青浦区住房保障事务中心2019年度项目绩效自评表.pdf