上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）

局

2019年度决算

目  录

第一部分 上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）概况

一、主要职能

上海市青浦区房管局是青浦区人民政府主管全区房屋、住房制度改革等工作的职能部门。主要职能有：

（一）贯彻执行有关住房保障和房屋管理的法律、法规、规章和方针、政策。起草相关政策、实施细则和办法，并组织实施。负责推进住房制度改革及相关工作，拟订住房建设、住房保障等专项规划及年度计划，并组织实施。

（二）负责组织协调和落实房地产市场调控政策，组织开展

房地产市场监测分析、预判预报、市场监管等工作。负责房地产开发企业资质、商品房预售许可、商品房销售备案、存量房转让合同网签备案等房地产业交易相关主体及行为管理。负责商品房交易资金监管，以及房地产开发、经纪等的行政管理。

（三）负责建立健全住房保障政策，组织协调相关部门推进保障性住房建设筹措、房源管理、分配供应、使用管理等工作。组织实施住房保障申请准入和复核退出、公有住房出售、公有住房租金调整等工作。参与制定保障性住房相关价格和租金标准。

（四）负责房屋租赁管理，落实住房租赁市场发展工作，培育市场主体，推进代理经租业务，加强租赁服务，完善行业规范，强化监督管理，实施住房租赁企业备案，会同相关部门指导开展租赁合同登记备案。负责住房租赁市场监测分析。组织编制区域租赁住房专项规划和年度计划。负责租赁住房新建、改建、转化等房源建设筹措协调工作。

（五）负责各类房屋物业管理的监督管理工作，协调推进住

宅小区综合治理。负责业主大会和业主委员会的业务指导和监督管理。负责物业服务企业和从业人员的监督管理。推进物业服务市场发展。负责商品房专项维修资金归集、日常使用的指导与监督。

（六）负责各类房屋使用安全监督管理。负责老旧住房隐患处置工作。组织编制旧区改造、“城中村”改造、旧住房修缮改造规划和年度实施计划，并牵头实施。负责住宅修缮工程的行业监管，指导各类房屋的修缮改造工作，会同相关部门推进城市更新和既有房屋的功能完善。负责优秀历史保护建筑的日常保护管理。参与历史风貌区建设项目的管理。

（七）负责国有土地上房屋征收与补偿工作的业务指导和监督管理。负责组织实施国有土地上房屋依法征收与补偿工作。协调推进国有土地上企事业单位征收补偿工作。负责国有土地上公益性项目房屋协议置换的行业指导和管理。

（八）负责组织编制住房配套设施建设等专业规划，参与住房建设基地详细规划方案、项目设计方案的审核，以及土地招拍挂文件中相关建设指标的确定，对土地供应、规划设计方案、初步设计等提出意见。负责城市基础设施配套费的征收和使用管理。负责新建住宅交付使用许可证的核发和管理。负责为住宅服务的市政、公用设施以及住宅公建设施建设过程的监管。

(九)负责落实私房政策，处理私房历史遗留问题相关工作。负责协调处理宗教房产代经管理等相关工作。

(十)负责指导监督公共服务项目建设、运营和管理，协同国资部门，按照功能性、公共性、专业性的要求，加强服务承接方专业服务指导和专项考核。

(十一)负责房屋产权管理、楼盘表和房屋面积管理、房屋交易与产权档案管理等工作，维护楼盘表及房屋面积数据库。

(十二)负责房地产市场、住房保障、房屋租赁、房屋管理等的执法及协助执法工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。上海市青浦区住房保障和房屋管理局要加强对街镇房屋管理工作的业务指导和协调，推动街镇落实房屋管理各项工作。加强住房保障、房屋租赁管理、房地产经纪机构管理、代理经租、物业管理等基层服务和管理，协助做好矛盾纠纷调处、综合执法等工作。协助街镇开展房屋法规政策的业务培训。

(十五)有关职责分工。

1.与上海市青浦区建设和管理委员会有关职责分工。上海市青浦区住房保障和房屋管理局主要负责住宅(含附属设施)竣工验收(或交付使用)后的质量安全监管。上海市青浦区建设和管理委员会主要负责房屋(含附属设施)施工过程的质量安全监管。

2.与上海市青浦区规划和自然资源局有关职责分工。上海市青浦区住房保障和房屋管理局主要负责国有土地房屋征收与补偿工作。上海市青浦区规划和自然资源局主要负责集体土地征地房屋补偿工作

3.与上海市青浦区文化和旅游局的职责分工。上海市青浦区住房保障和房屋管理局主要负责区级文物保护单位、登记不可移动文物和文物保护点与上海市优秀历史建筑重叠的保护管理。上海市青浦区文化和旅游局主要负责全国重点文物保护单位、上海市文物保护单位与上海市优秀历史建筑重叠的保护管理。上海市青浦区文化和旅游局、上海市青浦区住房保障和房屋管理局将进一步完善工作机制，加强工作衔接，形成管理合力。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区房管局设8个内设机构，包括：办公室(财务管理科)、组织人事科、住房建设监管科、法规监督科、物业管理科、房地产市场监管科、住房保障和权籍管理科(私房落政办公室)、城市更新和房屋安全监督科(房屋征收管理科)

第二部分    上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

第三部分  上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）2019年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）2019年度收入总计为7428.37万元、支出总计为7428.12万元。与2018年度相比，收入减少了952.88万元、支出减少952.95万元。主要原因：2019年政府性投资项目旧住房综合改造比2018年减少了3506.09万元，2019年度政府性基金项目-公建配套项目增加了2572.49万元。这2个项目使得2019年度比2018年度减少了933.6万元项目经费。

二、关于上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）2019年度收入决算情况说明

本年收入合计7428.37万元，其中：财政拨款收入5525.00万元，占74.38%；其他收入1903.37万元，占25.62%。

三、关于上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）2019年度支出决算情况说明

本年支出合计7428.12万元，其中：基本支出1307.51万元，占17.60%；项目支出6120.61万元，占82.40%。

四、关于上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）2019年度财政拨款收入总决算5525.00万元、支出总决算为5524.75万元。与2018年度相比，财政拨款收人减少了2856.25万元，减少34.08%，支出总计减少了2856.33万元，减少34.08%。主要原因：2018年度的政府性投资项目—旧住房综合改造支出5409.46万元，记录在财政拨款收入，2019年度转为其他收入。2019年度政府性基金项目-公建配套项目增加了2572.49万元。这2个项目使得2019年度财政拨款收支增加了2836.97万元。

五、关于上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出1624.68万元，占本年支出合计的29.41%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5428.82万元，减少76.97%。主要原因：2018年度的政府性投资项目—旧住房综合改造支出5409.46万元，记录在财政拨款收入，2019年度转为其他收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出1624.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出127.38 万元，占7.84%；卫生健康支出40.64万元，占2.50%；城乡社区支出1086.38；占66.87%；住房保障支出370.28万元，占22.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1671.64万元，支出决算为1624.67万元，完成年初预算的97.19%。决算数小于预算数的主要原因：全年人员变动较大。其中：

1、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）归口管理的行政单位离退休01（项）。主要用于：机关单位退休人员补。年初预算为19.35万元，支出决算为17.01万元。决算数小于预算数的主要原因：机关退休人员补贴未完全支付完毕。

2、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）。主要用于：事业单位基本养老金的汇缴。年初预算为93.82万元，支出决算为74.93万元。决算数小于预算数的主要原因：年中退休调任人员的变动以及年初编制社保基数的时候把饭贴等福利也计入，实际调整年度社保基数的时候并未计入，因此造成年初社保预算多计算了，我部门在当年度也做过相应的调减。

3、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）.主要用于：事业单位在职人员的职业年金的汇缴。年初预算为37.53万元，支出决算为35.45万元。决算数小于预算数的主要原因：年中退休调任人员的变动以及年初编制社保基数的时候把饭贴等福利也计入，实际调整年度社保基数的时候并未计入，因此造成年初社保预算多计算了，我部门在当年度也做过相应的调减。

4、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）。主要用于：机关单位人员医疗补贴。年初预算为53.95万元，支出决算40.64万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费调整小于年初预算数。

5、城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）行政运行01（项）。主要用于：人员经费.日常公用经费。年初预算为1017.04万元，支出决算为1086.63万元。决算数大于预算数的主要原因：每年工资晋升和公务员绩效奖金的增加。

6、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）。主要用于：行政事业单位人员公积金补贴。年初预算为59.07万元，支出决算为53.11万元。决算数小于预算数的主要原因：年中退休调任人员的变动以及年初编制公积金缴交基数的时候把饭贴等福利也计入，实际调整年度公积金缴交基数的时候并未计入，因此造成年初公积金预算多计算了，我部门在当年度也做过相应的调减

7、住房保障支出221（类）城乡社区住宅03（款）其他城乡社区住宅支出99（项）。主要用于：2019所有一般公共预算财政拨款的项目支出。年初预算为390.89万元，支出决算为317.17万元。决算数小于预算数的主要原因：年初一般公共预算中《市补贴旧住房改造项目审价费》项目预算50.89万元，未按照年初预算计划进行支付。

六、关于上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1307.51万元，包括人员经费938.67万元，公用经费368.84万元。基本支出中：

1、工资福利支出879.92万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。

2、商品和服务支出363.88万元，主要用于：办公费、印刷费。

3、对个人和家庭的补助支出58.75万元，主要用于退休人员的经费、住房公积金、抚恤金。

4、无其他资本性支出4.96万元，用于办公设备购置。

七、关于上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）局2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.8万元，支出决算为1.2万元，完成预算的42.86%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.8万元，完成预算的42.86%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局严格执行中央八项规定，进一步控制三公经费支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少0.73万元，降低37.82%，其中：公务接待费支出决算减少0.73万元，降低37.82%。公务接待费支出降低主要原因是我局严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.2万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出1.2万元。其中：

国内公务接待支出1.2万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待来我单位业务办理人员的客饭费等支出，2019年公务接待13批次、361人次，其中：接待外宾0批次0人次。

八、关于上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）2019年度政府性基金预算财政拨款支出总计3900.07万元，具体情况如下：

城乡社区支出212（类）城市基础设施配套费安排的支出13（款）其他城市基础设施配套费安排的支出99（项）。主要用于：其他城市基础设施配套费安排的支出。年初预算为4041.24万元，支出决算为3900.07万元。决算数小于预算数的主要原因：有些项目年初编制预算的时候无法进行精确估算，其中公建补贴-博望苑项目168.70万元未按照计划完成支付。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）2019年度机关运行经费支出368.84万元，比2018年度增加75.34万元，增长20.43%。主要原因是2019年年中人员变动。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为389.34万元，其中：货物采购金额0.34万元、工程采购金额0万元、服务采购金额389.00万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：青浦区住房保障和房屋管理局内部控制制度，建立了部门的预算绩效管理工作机制：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目11个，涉及预算金额4432.13万元；绩效跟踪评价的2019年度项目11个，涉及预算金额4432.13万元；绩效自评的2019年度项目9个，涉及预算金额4217.24万元，平均得分95.33分（其中，绩效评级为“优”的项目9个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题9个，已经完成整改的9个，正在整改的0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：人员经费、公用经费、项目经费收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：经营性活动的收入，如测绘收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入，共有产权房回购收入，公建配套收入、房地产交易费等非税收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

相关附件
• 上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）2019年度单位决算公示.pdf
• 上海市青浦区住房保障和房屋管理局2019年度项目绩效自评表.pdf