上海市青浦区房屋状况信息中心

2019年度决算

目  录

第一部分 上海市青浦区房屋状况信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区房屋状况信息中心2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区房屋状况信息中心2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部 上海市青浦区房屋状况信息中心概况

一、主要职能

根据《关于加强本市房屋调查机构及成果管理部门管理的通知》（沪房管权[2013] 271号文）、《关于加强本市房屋权属调查人员管理的通知》（沪房管权[2013] 239 号文）、《房产测绘管理办法》、《房屋测量规范》、《上海市房产面积测算规范》、《楼盘表字段规范要求》以及《物权法》、《上海市房地产登记条例》、《上海市房地产登记条例实施若干规定》等法规和技术规范，明确主要职责和工作内容：

一、信息中心房屋权属调查成果管理部门主要职责：

（1）权籍系统房屋基础数据的维护、清理及数据协调；

（2）权籍系统房屋权属调查基础数据下载及房屋权属调查成果数据备案上传；

（3）权籍系统房屋楼盘表数据的更正与补录；

（4）房屋权属调查成果数据查阅与利用及档案管理；

（5）房产平面图的使用和管理；

（6）对调查机构完成的房屋权属调查成果的数据格式、权属来源、办理流程和调查人员的上岗资格进行核实；

（7）其他有关规定要求的房屋权属调查成果管理；

二、信息中心房屋测绘所主要职责：

（1）在建房屋的权属调查及建筑面积预测；

（2）商品房期房工程进度鉴证；

（3）建成房屋的权属调查及建筑面积实测；

（4）房屋自然状况、权属状况等发生变化的房屋变更调查；

（5）房屋灭失调查；

（6）房产平面图修测；

（7）商场和办公楼分割测量、车库分摊；

（8）其他有关规定要求的房屋调查；

三、具体工作内容：

1、房屋建筑面积预测（建筑面积计算）：调查机构受申请单位委托，对其提供的符合预测条件的房屋进行房产测绘受理、建筑面积计算审核后，提交成果管理部门备案入库；其中要求预测需满足以下条件：（1）房屋基础工程验收合格证明；（2）有资质的审价机构出具的房屋建设开发投资总额已完成25%以上的证明材料，并附审价机构资质证书和审价机构营业执照；

2、房屋建筑面积实测（建筑面积测算）：

1）新建商品房或厂房在通过规土局竣工验收合格、建交委质检备案后，由受委托的调查机构根据申请单位提供的资料实地测算，提交成果管理部门备案入库；

2）存量房（变更测算）、私房测算：在通过规土局确认其用地性质、用途、面积后，由受委托调查机构实地勘测，提交成果管理部门备案入库；

3、补楼盘、登记信息楼盘清理：

1）补楼盘项目：因上海市房屋土地测绘成果系统（简称大机系统）的青浦楼盘数据不完善，根据持证客户的要求，查询原始发证档案或测绘数据、注册表等，更正大机楼盘房屋数据；

2）登记信息楼盘数据清理：因交易中心登记信息库数据与大机系统房屋楼盘数据存在部分未对应、错误、重复和遗漏的问题，组织房屋成果管理部门人员复核登记发证资料，与房屋测绘所配合重新整理大机楼盘数据，以求与原始测绘数据、登记信息数据一致；

4、配合局权籍科、交易中心对历史遗留的房产确权、查询资料并协调处理；

5、地籍图的维护和发放：对全区现行的电子地图随时更新维护，保证其现势性，并为客户及时提供发证附图；

6、受委托的信息中心房屋测绘所在商品房开发单位符合预售条件时，通过实地踏勘复核，出具商品房期房工程进度鉴证证明，用于办理预售许可证手续；

7、建设单位申请房屋灭失调查，受委托的调查机构通过实地核实，提供房屋灭失调查报告，由成果管理部门复核后，出具房屋灭失证明，提交给交易中心办理房屋灭失手续；

8、档案资料的管理：

1）对当年完成测绘备案入库的项目进行测绘资料、成果审核资料的登记归档；

2）对上年完成测绘备案入库的项目档案资料进行整理、装订，并移交局房屋档案管理服务中心正式归档。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区房屋状况信息中心设3个内设机构，包括：主任室、财务室、办公室。

第二部分    上海市青浦区房屋状况信息中心2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市青浦区房屋状况信息中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区房屋状况信息中心2019年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区房屋状况信息中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区房屋状况信息中心2019年度收入总计为482.15万元、支出总计为482.15万元。与2018年度相比，收入增加35.21万元、支出总计增加38.38万元。主要原因：有新进人员，绩效基数增加。

二、关于上海市青浦区房屋状况信息中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计482.15万元，其中：财政拨款收入482.15万元，占100%。

三、关于上海市青浦区房屋状况信息中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计482.15万元，其中：基本支出482.15万元，占100%。

四、关于上海市青浦区房屋状况信息中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区房屋状况信息中心2019年度财政拨款收支总决算482.15万元。与2018年度相比，财政拨款收入增加35.21万元、增加9.27%，支出总计增加38.38万元，增长9.2%。主要原因：有新进人员，绩效基数增加。

五、关于上海市青浦区房屋状况信息中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区房屋状况信息中心2019年度一般公共预算财政拨款支出482.15万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.38万元，增长9.2%。主要原因：新进人员和绩效基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区房屋状况信息中心2019年度一般公共预算财政拨款支出482.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出50.65万元，占10.51%；卫生健康支出17.04万元，占3.53%,城乡社区支出400.84万元, 占83.14%,住房保障支出13.62万元,占2.82%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区房屋状况信息中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为457.82万元，支出决算为482.15万元，完成年初预算的105.31%。决算数大于预算数的主要原因：新进人员和绩效基数增加。。其中：

1、208（类）社会保障和就业。主要用于：单位离退休，单位基本养老保险费和职业年金缴费。年初预算为62.02万元，支出决算为50.65万元。决算数小于预算数的主要原因：缴金基数减少。其中

208(类)05（款）行政事业单位离退休50.65万元.

02(项)事业单位离退休1.19万元,主要用于事业单位退休人员补贴.

05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出34.01万元,主要用于单位基本养老金的汇缴.

06(项)事业单位职业年金缴费支出15.45万元,主要用于在职人员的职业年金汇缴.

2、210（类）医疗卫生与计划生育支出.主要用于：事业单位医疗保险，年初预算为20.4万元，支出决算为17.04万元。决算数小于预算数的主要原因：缴金基数减少。其中:

210(类)11(款)行政事业单位医疗17.04万元.

02(项)事业单位医疗17.04万元,主要用于单位人员医疗补贴.

3、212（类）城乡社区支出,主要人员经费,日常公用经费的支出，年初预算为360.36万元，支出决算为400.84万元，决算数小于预算数的主要原因新进人员和绩效基数增加。

212(类)01(款)城乡社区管理事务400.84万元

01(项)行政运行400.84万元,主要用于人员经费,日常公用经费.

4、221（类）住房保障支出,主要用于公积金支出，年初预算为15.03万元，支出决算为13.62万元，决算数小于预算数的主要原因基数减少,其中:

221(类)02(款)住房改革支出13.62万元,

01(项)住房公积金13.62万元,主要用于单位人员公积金补贴

六、关于上海市青浦区房屋状况信息中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区房屋状况信息中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出482.15万元，包括人员经费420.57万元，公用经费61.58万元。基本支出中：

1、工资福利支419.3万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出50.92万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修护费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助1.27万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出10.66万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市青浦区房屋状况信息中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区房屋状况信息中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.5万元，支出决算为0.8万元，完成预算的1.78%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.8万元，完成预算的2.29%；公务接待费支出决算为0万元。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局严格执行中央八项规定,进一步控制三公经费支出

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少0.79万元，降低50.3%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.79万元，降低50.3%；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格控制车辆维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.8万元，占100%；具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出0.8万元。其中：

公务用车运行维护支出0.8万元。主要用于车辆保险及零星修理。

2019年，上海市青浦区房屋状况信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出0万元.

八、关于上海市青浦区房屋状况信息中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区房屋状况信息中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区房屋状况信息中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区房屋状况信息中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区房屋状况信息中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为10.61万元，其中：货物采购金额10.61万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

青浦区房屋状况信息中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区房屋状况信息中心2019年度无预算绩效管理

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：人员经费、公用经费、项目经费收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：经营性活动的收入，如测绘收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入，共有产权房回购收入，公建配套收入、房地产交易费等非税收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

相关附件
• 上海市青浦区房屋状况信息中心2019年度单位决算公开.pdf