上海市青浦区房地产交易中心

2019年度决算

目  录

第一部分 上海市青浦区房地产交易中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区房地产交易中心2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区房地产交易中心2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦房地产交易中心概况

一、主要职能

上海市青浦房地产交易中心是搞好房地产二三级市场，集交易、信息、服务、管理等多功能于一体的机构。其主要职责：

 （1）、认真贯彻执行国家法律、法规和政府有关不动产登记政策及上海市房地产限购政策。    （2）、按照《上海市不动产登记条例(暂行)》和《上海市不动产登记技术规范（试行）》，办理青浦区行政区域内，除涉及国家安全、军事机密等特殊范围之外的房地产登记事务。登记种类如下：   （a）房屋所有权登记；        （b）不动产抵押权登记；

   （c）注销登记   （d）预告登记；   （e）更正登记和异议登记；            （f）文件登记;

(g)查封登记;

(h)其他登记;    （3）、办理“房屋状况查询”、“房地产登记查询”、“购房前置查询”、“房产税认定查询”等。   （4）、办理存量房交易合同网上备案、居住房屋租赁网上合同备案、销售合同网上备案撤销等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区房地产交易中心设5个内设机构，包括：办公室、财务室、交易受理科、交易审核科、信息管理科。

第二部分    上海市青浦区房地产交易中心2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市青浦区房地产交易中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区房地产交易中心2019年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区房地产交易中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区房地产交易中心2019年度收入总计为1309.90万元、支出总计为1309.90万元。与2018年度相比，收入增加242.75万元、支出增加243.05万元。主要原因：项目支出的增加及绩效调控线增加。

二、关于上海市青浦区房地产交易中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1309.90万元，其中：财政拨款收入1309.90万元，占100%；

三、关于上海市青浦区房地产交易中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1309.90万元，其中：基本支出917.85万元，占70.07%；项目支出392.05万元，占29.93%；

四、关于上海市青浦区房地产交易中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区房地产交易中心2019年度财政拨款收支总决算1309.90万元。与2018年度相比，财政拨款收入增加242.75万元、增加22.75%，支出增加243.05万元，增长22.78%。主要原因：项目支出的增加及绩效调控线增加。

五、关于上海市青浦区港地产交易中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区房地产交易中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1309.90万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加243.05万元，增长22.78%。主要原因：项目支出的增加及绩效调控线增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区房地产交易中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1309.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)102.86万元，占7.85%；卫生健康支出(类)36.84万元，占2.81%；城乡社区支出(类)750.94万元，占57.33%,住房保障支出(类)419.26万元,占32.01%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区房地产交易中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1260.57万元，支出决算为1309.90万元，完成年初预算的103.91%。决算数大于预算数的主要原因：年终追加了一个项目经费及人员变动引起的经费的调整。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休。年初预算为5.19万元，支出决算为3.39万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员身故。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在编人员养老金支出。年初预算为84.80万元，支出决算为68.44万元。决算数小于预算数的主要原因：养老金比例调减。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在编人员年金支出。年初预算为33.92万元，支出决算为31.03万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在编人员医疗金支出。年初预算为40.28万元，支出决算为36.84万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员工资，商品服务。年初预算为689.67万元，支出决算为750.94万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为29.68万元，支出决算为27.21万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

7、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款） 其他城乡社区住宅支出（项）。主要用于：动迁安置评估费用。年初预算为377.02万元，支出决算为392.62万元。决算数大于预算数的主要原因：年终经市局要求追加一个登记资料查询系统项目15.6万元。

六、关于上海市青浦区房地产交易2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区房地产交易中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出917.85万元，包括人员经费762.44万元，公用经费155.41万元。基本支出中：

1、工资福利支出758.74万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出143.79万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修护费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3、资本性支出11.62万元，主要用于办公设备购置。

4、对家庭和个人的补助支出3.70万元，主要用于退休工人和其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市青浦区房地产交易中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区房地产交易中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局严格执行中央八项规定,进一步控制三公经费支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加0万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0万元。因公出国（境）费支出减少、公务用车购置及运行维护费支出减少、公务接待费支出减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定,进一步控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市青浦区房地产交易中心2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市青浦区房屋档案管理服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区房地产交易中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区房地产交易中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区房地产交易中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区房地产交易中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为341.25万元，其中：货物采购金额56.82万元、工程采购金额0万元、服务采购金额284.43万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

青浦区房地产交易中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区房地产交易中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理工作机制，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目5个，涉及预算金额392.05万元；绩效跟踪评价的2019年度项目5个，涉及预算金额392.05万元；绩效自评的2019年度项目5个，涉及预算金额392.05万元，平均得分92.6分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题5个，已经完成整改的5个，正在整改的0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：人员经费、公用经费、项目经费收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：经营性活动的收入，如测绘收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入，共有产权房回购收入，公建配套收入、房地产交易费等非税收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

相关附件
• 上海青浦房地产交易中心2019年度单位决算公开.pdf
• 上海青浦房地产交易中心2019年度项目绩效自评表.pdf