上海市青浦区房屋档案管理服务中心2019年度预算
无
主动公开
无
青浦区住房保障和房屋管理局
2019.02.03
| 目 录
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| 一、单位主要职能
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| 二、单位机构设置
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| 三、名词解释
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| 四、单位预算编制说明
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| 五、单位预算表
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| 1. 2019年单位财务收支预算总表
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| 2. 2019年单位收入预算总表
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| 3. 2019年单位支出预算总表
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| 4.2019年单位财政拨款收支预算总表
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| 5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
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| 6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
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| 7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
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| 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
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| 六、其他相关情况说明
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| 七、绩效目标申报表
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| 上海市青浦区房屋档案管理服务中心主要职能
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| 上海市青浦区房屋档案管理服务中心工作职能：负责对房屋管理活动中产生的有保存价值的文字、文件、图纸、图表、声像等材料的接收、整理、编目、立卷、归档；负责对装订成册的房产业务档案、专业技术档案的分类、装盒、排架保管、查阅接待，科学编制各种检索目录及汇编材料，建立资料室的保管、保密、查阅接待制度；负责信息收集、汇总统计、上报等工作。
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上海市青浦区房屋档案管理服务中心机构设置
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| 上海市青浦区房屋档案管理服务中心设3个内设机构，包括：办公室、财务室、所长室。
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| 名词解释
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| （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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| 2019年单位预算编制说明
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| 2019年，上海市青浦区房屋档案管理服务中心预算支出总额为308.4935万元，其中：财政拨款支出预算308.4935万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算308.4935万元，比上年执行数增加17.5004万元，主要原因是2018年造预算时人员少一人；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：
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| 1. “社会保障和就业支出”科目36.4256万元，主要用于单位在职人员社会保险和离退休方面的支出。
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| 2. “卫生健康支出”科目12.3587万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
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| 3. “城乡社区支出”科目199.1028万元，主要用于单位人员经费支出和公用经费支出。
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| 4. “住房保障支出”科目60.6064万元，主要用于国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出及事业专项经费支出。
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| 2019年单位财务收支预算总表
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单位：元
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| 本年收入
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本年支出
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| 项目
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预算数
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项目
|
预算数
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| 合计
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基本支出
|
项目支出
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| 人员经费
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公用经费
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|||||
| 一、财政拨款收入
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3084935
|
一、社会保障和就业支出
|
364256
|
364256
|
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| 1、一般公共预算资金
|
3084935
|
二、卫生健康支出
|
123587
|
123587
|
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| 2、政府性基金
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三、城乡社区支出
|
1991028
|
1640628
|
350400
|
|
| 二、事业收入
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四、住房保障支出
|
606064
|
91064
|
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515000
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| 三、事业单位经营收入
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| 四、其他收入
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| 收入总计
|
3084935
|
支出总计
|
3084935
|
2219535
|
350400
|
515000
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| 2019年单位收入预算总表
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||||||||
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单位：元
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| 项目
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收入预算
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|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入
|
其他收入
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
364256
|
364256
|
|
|
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
364256
|
364256
|
|
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
260183
|
260183
|
|
|
|
| 208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
104073
|
104073
|
|
|
|
| 210
|
|
|
卫生健康支出
|
123587
|
123587
|
|
|
|
| 210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
123587
|
123587
|
|
|
|
| 210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
123587
|
123587
|
|
|
|
| 212
|
|
|
城乡社区支出
|
1991028
|
1991028
|
|
|
|
| 212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
1991028
|
1991028
|
|
|
|
| 212
|
01
|
01
|
行政运行
|
1991028
|
1991028
|
|
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
606064
|
606064
|
|
|
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
91064
|
91064
|
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
91064
|
91064
|
|
|
|
| 221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
515000
|
515000
|
|
|
|
| 221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
515000
|
515000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
| 合计
|
3084935
|
3084935
|
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|||
|
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| 2019年单位支出预算总表
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单位：元
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||||
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| 项目
|
支出预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
364256
|
364256
|
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
364256
|
364256
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
260183
|
260183
|
|
| 208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
104073
|
104073
|
|
| 210
|
|
|
卫生健康支出
|
123587
|
123587
|
|
| 210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
123587
|
123587
|
|
| 210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
123587
|
123587
|
|
| 212
|
|
|
城乡社区支出
|
1991028
|
1991028
|
|
| 212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
1991028
|
1991028
|
|
| 212
|
01
|
01
|
行政运行
|
1991028
|
1991028
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
606064
|
91064
|
515000
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
91064
|
91064
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
91064
|
91064
|
|
| 221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
515000
|
|
515000
|
| 221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
515000
|
|
515000
|
| 合计
|
3084935
|
2569935
|
515000
|
|||
|
|
|
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| 2019年单位财政拨款收支预算总表
|
|||||
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|
单位：元
|
||
|
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| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 一、一般公共预算资金
|
3084935
|
一、社会保障和就业支出
|
364256
|
364256
|
|
| 二、政府性基金
|
|
二、卫生健康支出
|
123587
|
123587
|
|
|
|
|
三、城乡社区支出
|
1991028
|
1991028
|
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
606064
|
606064
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
| 收入总计
|
3084935
|
支出总计
|
3084935
|
3084935
|
|
|
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| 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
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单位：元
|
||||
|
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|
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|
|
|
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
364256
|
364256
|
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
364256
|
364256
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
260183
|
260183
|
|
| 208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
104073
|
104073
|
|
| 210
|
|
|
卫生健康支出
|
123587
|
123587
|
|
| 210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
123587
|
123587
|
|
| 210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
123587
|
123587
|
|
| 212
|
|
|
城乡社区支出
|
1991028
|
1991028
|
|
| 212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
1991028
|
1991028
|
|
| 212
|
01
|
01
|
行政运行
|
1991028
|
1991028
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
606064
|
91064
|
515000
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
91064
|
91064
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
91064
|
91064
|
|
| 221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
515000
|
|
515000
|
| 221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
515000
|
|
515000
|
| 合计
|
3084935
|
2569935
|
515000
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
| 229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
|
| 229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
|
| …
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
||
|
|
|
|
|
|
|
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
| 经济分类科目编码
|
部门经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 类
|
款
|
||||
| 301
|
|
工资福利支出
|
2128471
|
2128471
|
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
2128471
|
281916
|
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
44256
|
44256
|
|
| 301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
| 301
|
04
|
社会保障缴费
|
513862
|
513862
|
|
| 301
|
06
|
伙食补助费
|
45696
|
45696
|
|
| 301
|
07
|
绩效工资
|
855055
|
855055
|
|
| 301
|
99
|
其他工资福利支出
|
387686
|
387686
|
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
321400
|
|
321400
|
| 302
|
01
|
办公费
|
69421
|
|
69421
|
| 302
|
02
|
印刷费
|
5000
|
|
5000
|
| 302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
| 302
|
05
|
水费
|
6000
|
|
6000
|
| 302
|
06
|
电费
|
34000
|
|
34000
|
| 302
|
07
|
邮电费
|
6000
|
|
6000
|
| 302
|
08
|
物业管理费
|
|
|
|
| 302
|
09
|
交通费
|
62400
|
|
62400
|
| 302
|
10
|
差旅费
|
2000
|
|
2000
|
| 302
|
11
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
| 302
|
12
|
维修（护）费
|
70000
|
|
70000
|
| 302
|
13
|
租赁费
|
|
|
|
| 302
|
14
|
会议费
|
|
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| 302
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15
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培训费
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2,000
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2,000
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| 302
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16
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公务接待费
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4000
|
|
4000
|
| 302
|
22
|
工会经费
|
26019
|
|
26019
|
| 302
|
23
|
职工福利费
|
34560
|
|
34560
|
| 302
|
99
|
其他商品和服务支出
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| 303
|
|
对个人和家庭的补助
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91064
|
91064
|
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| 303
|
02
|
退休费
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| 303
|
05
|
生活补助
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| 303
|
11
|
住房公积金
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91064
|
91064
|
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| 303
|
99
|
其他对个人与家庭补助
|
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| 310
|
|
其他资本性支出
|
29000
|
|
29000
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| 310
|
01
|
办公设备购置费
|
29000
|
|
29000
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| 合计
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2569935
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2219535
|
350400
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| 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
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单位:万元
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| 2019年“三公”经费预算数
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2019年机关运行经费预算数
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| 合计
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因公出国(境)费
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公务接待费
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公务用车购置及运行费
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| 小计
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购置费
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运行费
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| 0.4
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0.4
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| 其他相关情况说明
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| 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为0.4万元，比2018年预算增加0.2万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，主要原因是2018年未安排出国相关考察和合作交流项目。
（二）公务用车购置及运行费0万元，主要原因是我单位无公务用车。
（三）公务接待费预算0.4万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2018年预算增加0.2万元，主要原因是我部门严格按照各项经费支出。
二、机关运行经费预算 2019年上海市青浦区房屋档案管理中心无机关运行经费。
三、政府采购情况 :2019年度本单位政府采购预算8.072万元，其中：政府采购货物预算8.072万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
四、绩效目标设置情况
2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金51.5万元。
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| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
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| (2019年 )
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| 申报单位名称：上海市青浦区房屋档案管理服务中心
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| 项目名称
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档案资料扫描费
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| 项目类型
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区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
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| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
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| 资金用途
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基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■
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| 开始时间
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2019/1/1
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结束时间
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2019/12/31
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| 项目概况
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历年局物业科等业务科室档案扫描。
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| 立项依据
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根据上海市档案局《深入贯彻<关于加强和改进新形势下本事档案工作的实施意见>的工作措施》的通知（沪档【2015】17号）），我中心今年继续把库藏档案数字化作为业务建设重点工作加快推进，拓宽档案数字化覆盖面，同步加强纸质档案和其他各种载体形式档案的数字化，严格遵循规范标准，保障档案数字化质量，从而提高档案查询率。
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| 项目设立的必要性
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档案信息电子化、便于查阅与管理。
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| 保证项目实施的制度、措施
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专人负责制度、保密制度。
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| 项目总预算（元）
|
180000
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项目当年预算（元）
|
180000
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| 同名项目上年预算额（元）
|
180000
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
0
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子项目名称
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预算金额（元）
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| 项目当年投入资金构成
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档案扫描费
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180000
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| 项目实施计划
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待项目预算通过后，根据需求扫描相关档案资料。
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| 项目总目标
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将纸质等传统档案通过扫描、数字摄影（录音、录像）等技术进行数字转化形成各种信息记录。
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| 年度绩效目标
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适应电子信息化发展，将工作活动中形成的具有保存价值的资料电子化、信息化，便于查阅与管理。
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| 分解目标
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| 分解目标内容
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绩效指标
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指标目标值
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| 投入和管理目标
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财务制度健全性
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制度完备齐全
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| 资金使用合规性
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合规
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| 区级资金到位率
|
及时
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| 资金到位率
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=100.00%
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| 专款专用率
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=100.00%
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| 预算执行率
|
=100.00%
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| 资金到位及时性
|
及时
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| 产出目标
|
项目完成率
|
=100.00%
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| 计划执行率
|
=100.00%
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| 扫描任务完成率
|
=100.00%
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| 效果目标
|
纸质文件资料电子化率
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=100.00%
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| 查阅有效利用率
|
=100.00%
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| 影响力目标
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档案管理制度健全性
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健全
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| 适应档案电子化管理发展
|
适应
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| 备注
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