上海市青浦区上海市青浦区住宅发展中心2019年度预算
无
主动公开
无
青浦区住房保障和房屋管理局
2019.02.03
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目 录
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一、单位主要职能
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二、单位机构设置
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三、名词解释
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四、单位预算编制说明
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五、单位预算表
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1. 201
9
年单位财务收支预算总表
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2. 2019年单位收入预算总表
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3. 2019年单位支出预算总表
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4．2019年单位财政拨款收支预算总表
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5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
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6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
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7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
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8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
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六、其他相关情况说明
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七、绩效目标申报表
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上海市青浦区住宅发展中心主要职能
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上海市青浦区住宅发展中心工作职能：主要承担本区动迁安置房的建设、供应、使用及监督管理，商品住宅配套项目建设，商品住宅交付使用综合验收，商品住宅性能认定等职能，住宅配套费征收职能等工作。
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上海市青浦区住宅发展中心机构设置
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上海市青浦区住宅发展中心设3个内设机构，包括：办公室、财务室、所长室。
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名词解释
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（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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2019年单位预算编制说明
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2019年，上海市青浦区住宅发展中心预算支出总额为4
75.0475
万元，其中：财政拨款支出预算4
75.0475
万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4
75.0475
万元，比上年执行数减少
6.2703
万元，主要原因是我部门严格控制各项支出；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：
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1. “社会保障和就业支出”科目65.
5184
万元，主要用于单位在职人员社会保险和离退休方面的支出。
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2. “
卫生健康支出
”科目21.
5889
万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
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3. “城乡社区支出”科目
315.9326
万元，主要用于单位人员经费支出和公用经费支出。
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4. “住房保障支出”科目
72.0076
万元，主要用于国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出及事业专项经费支出。
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2019年单位财务收支预算总表
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单位：元
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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合计
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基本支出
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项目支出
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人员经费
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公用经费
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一、财政拨款收入
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4,750,475
|
一、社会保障和就业支出
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655,
184
|
655,
184
|
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1、一般公共预算资金
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4,750,475
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
215,
889
|
215,
889
|
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2、政府性基金
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三、城乡社区支出
|
3,159,326
|
2,546,126
|
613,200
|
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二、事业收入
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四、住房保障支出
|
720,0
7
6
|
159,
076
|
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561
,000
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三、事业单位经营收入
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四、其他收入
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收入总计
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4,750,475
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支出总计
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4,750,475
|
3
,
576
,
275
|
613,200
|
561,000
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2019年单位收入预算总表
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单位：元
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项目
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收入预算
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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合计
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财政拨款收入
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事业收入
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事业单位经营收入
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其他收入
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类
|
款
|
项
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||||||
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208
|
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社会保障和就业支出
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655,
184
|
655,
184
|
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208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
655,
184
|
655,
184
|
|
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208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
18,880
|
18,880
|
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|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
454,
503
|
454,
503
|
|
|
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|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
181,
801
|
181,
801
|
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210
|
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|
卫生健康支出
|
215,
889
|
215,
889
|
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210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
215,
889
|
215,
889
|
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|
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210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
215,
889
|
215,
889
|
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212
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城乡社区支出
|
3,159,326
|
3,159,326
|
|
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212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
3,159,326
|
3,159,326
|
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212
|
01
|
01
|
行政运行
|
3,159,326
|
3,159,326
|
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221
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住房保障支出
|
720,076
|
720,076
|
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221
|
02
|
|
住房改革支出
|
159,
076
|
159,
076
|
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221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
159,
076
|
159,
076
|
|
|
|
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221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
561,000
|
561,000
|
|
|
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|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
561,000
|
561,000
|
|
|
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合计
|
4,
750,475
|
4,
750,475
|
|
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|||
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2019年单位支出预算总表
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单位：元
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项目
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支出预算
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功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
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基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
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|
社会保障和就业支出
|
655,
184
|
655,
184
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
655,
184
|
655,
184
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
18,880
|
18,880
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
454,
503
|
454,
503
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
181,
801
|
181,
801
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
215,
889
|
215,
889
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
215,
889
|
215,
889
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
215,
889
|
215,
889
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
3,159,326
|
3,159,326
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
3,159,326
|
3,159,326
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
3,159,326
|
3,159,326
|
|
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221
|
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|
住房保障支出
|
720,076
|
159,
076
|
561
,000
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
159,
076
|
159,
076
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
159,
076
|
159,
076
|
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
561
,000
|
|
561
,000
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
561
,000
|
|
561
,000
|
|
|
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合计
|
4,
750,475
|
4,
189,475
|
561
,000
|
|||
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2019年单位财政拨款收支预算总表
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单位：元
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财政拨款收入
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财政拨款支出
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项目
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预算数
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项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
4,
750,475
|
一、社会保障和就业支出
|
655,
184
|
655,
184
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
215,
889
|
215,
889
|
|
|
|
|
三、城乡社区支出
|
3,159,326
|
3,159,326
|
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
720,0
7
6
|
720,0
7
6
|
|
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|
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|
收入总计
|
4,
750,475
|
支出总计
|
4,
750,475
|
4,
750,475
|
|
|
|
|
|
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|
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|
2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
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单位：元
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|||||||||
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项目
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一般公共预算支出
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||||||||||||||
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功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
655,
184
|
655,
184
|
|
|||||||||
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
655,
184
|
655,
184
|
|
|||||||||
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
18,880
|
18,880
|
|
|||||||||
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
454,5
03
|
454,5
03
|
|
|||||||||
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
181,8
01
|
181,8
01
|
|
|||||||||
|
210
|
|
|
卫生健康
支出
|
215,
889
|
215,
889
|
|
|||||||||
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
215,
889
|
215,
889
|
|
|||||||||
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
215,
889
|
215,
889
|
|
|||||||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
3,
159,326
|
3,
159,326
|
|
|||||||||
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
3,
159,326
|
3,
159,326
|
|
|||||||||
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
3,
159,326
|
3,
159,326
|
|
|||||||||
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
720，076
|
159,
076
|
561
,000
|
|||||||||
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
159,
076
|
159,
076
|
|
|||||||||
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
159,
076
|
159,
076
|
|
|||||||||
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
561
,000
|
|
561
,000
|
|||||||||
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
561
,000
|
|
561
,000
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
合计
|
4,
750,475
|
4,
189,475
|
561
,000
|
||||||||||||
|
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
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|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
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合计
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2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
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单位：元
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项目
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一般公共预算基本支出
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经济分类科目编码
|
部门经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
3397719
|
3397719
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
477048
|
477048
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
75648
|
75648
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
9
21235
|
9
21235
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
79968
|
79968
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
1
512323
|
1
512323
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
331497
|
331497
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
613200
|
|
613200
|
|
302
|
01
|
办公费
|
100200
|
|
100200
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
20000
|
|
20000
|
|
302
|
04
|
手续费
|
2000
|
|
2000
|
|
302
|
05
|
水费
|
1000
|
|
1000
|
|
302
|
06
|
电费
|
60
000
|
|
600
00
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
140,000
|
|
140,000
|
|
302
|
08
|
物业管理费
|
5
0
000
|
|
5
0
000
|
|
302
|
09
|
交通费
|
109200
|
|
109200
|
|
302
|
10
|
差旅费
|
20
0
000
|
|
20000
|
|
302
|
11
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
12
|
维修（护）费
|
2
0
000
|
|
2
0
000
|
|
302
|
13
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
14
|
会议费
|
50
00
|
|
50
00
|
|
302
|
15
|
培训费
|
5
000
|
|
5
000
|
|
302
|
16
|
公务接待费
|
20
000
|
|
20
000
|
|
302
|
20
|
委托业务费
|
25000
|
|
25000
|
|
302
|
22
|
工会经费
|
4545
0
|
|
4545
0
|
|
302
|
23
|
职工福利费
|
60480
|
|
60480
|
|
302
|
24
|
办公设备购置费
|
69870
|
|
69870
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
178556
|
178556
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
18880
|
18880
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
159
076
|
159
076
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人与家庭补助
|
600
|
600
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
01
|
办公设备购置费
|
|
|
|
|
合计
|
4,
189,475
|
3,
576
,
275
|
613,200
|
||
|
|
|
|
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|
2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
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||||||
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|
单位:万元
|
||
|
2019年“三公”经费预算数
|
2019年机关运行经费预算数
|
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|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
2
|
|
2
|
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|
其他相关情况说明
|
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|
|
一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为
2
万元，比201
8
年预算
减少1万元
。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，主要原因是2019年未安排出国相关考察和合作交流项目。
（二）公务用车购置及运行费0万元，主要原因是我单位无公务用车。
（三）公务接待费预算
2
万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比201
8
年预算
减少1万元
。。
二、机关运行经费预算 2019年上海市青浦区住宅发展中心无机关运行经费。
三、政府采购情况 2019年度本单位政府采购预算65.927万元，其中：政府采购货物预算9.827万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算
56.1
万元。
四、绩效目标设置情况
2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金
56.1
万元。
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|
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
|
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|
(2019年 )
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|||||||
|
申报单位名称：上海市青浦区住宅发展中心
|
|||||||
|
项目名称
|
区属动迁安置房项目估算投资审价经费
|
||||||
|
项目类型
|
区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目■
|
||||||
|
经常性专项业务费□ 其他经常性项目□
|
|||||||
|
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务■ 资产购置类□ 其他事业专业类□
|
||||||
|
开始时间
|
2019/1/1
|
结束时间
|
2019/12/31
|
||||
|
项目概况
|
徐泾镇老集镇城中村改造项目
A1B-02
地块、
A2b-05
地块、
A2a-04c
地块、赵巷镇类集建区安置基地（一期）、朱家角镇青浦大道以西安置基地审价费、工业园区清河湾四期和夏阳农民安置基地是青浦区
2019
年新开工的区属动迁房建设项目
|
||||||
|
立项依据
|
《青浦区区属动迁安置房建设和管理实施细则（试行）》项目（青府办发【2016】92号），《青浦区2019-2020年动迁安置房三年行动计划》(计划在编制中）
|
||||||
|
项目设立的必要性
|
为了确保区属动迁安置房项目建设投资的准确性和规范性
|
||||||
|
保证项目实施的制度、措施
|
项目投资审价的审价机构的产生已通过“竞争性”政府采购规定操作产生审价机构（2017年4月已招标完成，按规定一次招标的有效期为3年），并每年对入围的审价单位进行评价考核，确保审价的规范性。
|
||||||
|
项目总预算（元）
|
561000
|
项目当年预算（元）
|
561000
|
||||
|
同名项目上年预算额（元）
|
277000
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
230851
|
||||
|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
|||||
|
项目当年投入资金构成
|
区属动迁安置房估算投资审价费
-
徐泾镇老集镇城中村改造项目
A1B-02
地块、
A2b-05
地块、
A2a-04c
地块项目审价费
|
1
20
000
|
|||||
|
区属动迁安置房估算投资审价费
-
赵巷镇类集建区安置基地（一期）项目审价费
|
1
14
000
|
||||||
|
区属动迁安置房估算投资审价费
-
朱家角镇青浦大道以西安置基地项目审价费
|
117000
|
||||||
|
区属动迁安置房估算投资审价费
-
工业园区清河湾四期项目审价费
|
94000
|
||||||
|
区属动迁安置房估算投资审价费
-
夏阳农民安置基地项目审价费
|
116000
|
||||||
|
项目实施计划
|
2019年3月1日至2019年12月31日
|
||||||
|
项目总目标
|
按项目计划执行率要求，做到今年计划全额执行完成
|
||||||
|
年度绩效目标
|
按照绩效考核要求，生成年度计划
|
||||||
|
分解目标
|
|||||||
|
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
|||||
|
投入和管理目标
|
信息沟通有效性
|
有效
|
|||||
|
财务制度健全性
|
制度完备齐全
|
||||||
|
资金使用合规性
|
合规
|
||||||
|
专款专用率
|
=100%
|
||||||
|
预算执行率
|
>90.00%
|
||||||
|
资金到位及时性
|
及时
|
||||||
|
产出目标
|
验收合格率
|
=100.00%
|
|||||
|
计划执行率
|
=100.00%
|
||||||
|
项目完成及时率
|
=100.00%
|
||||||
|
效果目标
|
测评覆盖率
|
≥90.00%
|
|||||
|
测评有效性
|
有效
|
||||||
|
管理制度完善性
|
合格
|
||||||
|
影响力目标
|
配套制度健全性
|
健全
|
|||||
|
财政资金使用效率是否提高
|
是
|
||||||
|
项目的真实性
|
真实
|
||||||
|
备注
|
|
||||||
|
|
|||||||