上海市青浦区住房保障事务中心2019年度预算
无
主动公开
无
青浦区住房保障和房屋管理局
2019.02.03
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4．2019年单位财政拨款收支预算总表
5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区住房保障事务中心主要职能
1. 负责协调住房保障领导小组各成员单位和相关部门，加强有关政策宣传和培训工作；
2. 负责各街道（镇）住房保障机构工作人员的业务培训、指导和考核等工 作；
3.负责对通过初审的家庭实施复审和二次公示。
4.负责发放廉租住房租金补贴。
5. 负责组织廉租实物配租家庭摇号、配房，签订《租赁合同》等工作。
6.负责组织共有产权住房（经济适用住房）摇号、选房，签订经济适用住房（预）出售合同等工作。
7. 做好全区廉租住房、共有产权住房（经济适用住房）受益户的档案管理工作。
8.做好上级部门和领导交办的其他工作。
上海市青浦区住房保障事务中心机构设置
上海市青浦区住房保障事务中心单位设3个内设机构，包括：办公室、财务室、主任室。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
上海市青浦区住房保障事务中心2019年预算编制说明
2019年，上海市青浦区住房保障事务中心预算支出总额为1254.8852
万元，其中：财政拨款支出预算1254.8852万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1254.8852万元，比上年执行数增加189.7797万元，主要原因是2019年人员公用经费定额标准增加以及廉租住房补贴项目的补贴标准提高；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目45.6914万元，主要用于单位在职人员社会保险和离退休方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目15.0220万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “城乡社区支出”科目212.5029万元，主要用于单位人员经费支出和公用经费支出。
4. “住房保障支出”科目981.6689万元，主要用于国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出及事业专项经费支出。
|
2019年单位财务收支预算总表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入
|
本年支出
|
|||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|||
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
|
人员经费
|
公用经费
|
|||||
|
一、财政拨款收入
|
12,548,852
|
一、社会保障和就业支出
|
456,914
|
456,914
|
|
|
|
1、一般公共预算资金
|
12,548,852
|
二、卫生健康支出
|
150,220
|
150.220
|
|
|
|
2、政府性基金
|
|
三、城乡社区支出
|
2,125.029
|
1,687,029
|
438,000
|
|
|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
9,816,689
|
110,689
|
|
9706,000
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
|
|
|
|
|
|
四、其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
12,548,852
|
支出总计
|
12,548,852
|
2,404,852
|
438,000
|
9,706,000
|
|
2019年单位收入预算总表
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
456,914
|
456,914
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
456,914
|
456,914
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
14,160
|
14,160
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
316,253
|
316,253
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
126,501
|
126,501
|
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
150,220
|
150,220
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
150,220
|
150,220
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
150,220
|
150,220
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
2,125,029
|
2,125,029
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
2,125,029
|
2,125,029
|
|
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
2,125,029
|
2,125,029
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
9,816,689
|
9,816,689
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
110,689
|
110,689
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
110,689
|
110,689
|
|
|
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
9,706,000
|
9,706,000
|
|
|
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
9,706,000
|
9,706,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
12,548,852
|
12,548,852
|
|
|
|
|||
|
2019年单位支出预算总表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
456,914
|
456,914
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
456,914
|
456,914
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
14,160
|
14,160
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
316,253
|
316,253
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
126,501
|
126,501
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
150,220
|
150,220
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
150,220
|
150,220
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
150,220
|
150,220
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
2,125,029
|
2,125,029
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
2,125,029
|
2,125,029
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
2,125,029
|
2,125,029
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
9816,689
|
110,689
|
9,706,000
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
110,689
|
110,689
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
110,689
|
110,689
|
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
9,706,000
|
|
9,706,000
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
9,706,000
|
|
9,706,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
12,548,852
|
2,842,852
|
9,706,000
|
|||
|
2019年单位财政拨款收支预算总表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
12,548,852
|
一、社会保障和就业支出
|
456,914
|
456,914
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、卫生健康支出
|
150,220
|
150,220
|
|
|
|
|
三、城乡社区支出
|
2,125,029
|
2,125,029
|
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
9,816,689
|
9,816,689
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
12,548,852
|
支出总计
|
12,548,852
|
12,548,852
|
|
|
2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
一般公共预算支出
|
||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
类
|
款
|
项
|
|||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
456,914
|
456,914
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
456,914
|
456,914
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
14,160
|
14,160
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
316,253
|
316,253
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
126,501
|
126,501
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
150,220
|
150,220
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
150,220
|
150,220
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
150,220
|
150,220
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
2,125,029
|
2,125,029
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
2,125,029
|
2,125,029
|
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
2,125,029
|
2,125,029
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
9,816,689
|
110,689
|
9,706,000
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
110,689
|
110,689
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
110,689
|
110,689
|
|
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
9,706,000
|
|
9,706,000
|
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
9,706,000
|
|
9,706,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
12,548,852
|
2,842,852
|
9,706,000
|
||||
|
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
|
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|||||
|
|
|
|
单位：元
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
部门经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
2,279,985
|
2,279,985
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
330,264
|
330,264
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
85,440
|
85,440
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
641,599
|
641,599
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
57,120
|
57,120
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
1,040,232
|
1,040,232
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
125,330
|
125,330
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
438000
|
|
438000
|
|
302
|
01
|
办公费
|
128075
|
|
128075
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
10,000
|
|
10,000
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
15000
|
|
15000
|
|
302
|
06
|
电费
|
15000
|
|
15000
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
15000
|
|
15000
|
|
302
|
08
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
交通费
|
78000
|
|
78000
|
|
302
|
10
|
差旅费
|
10,000
|
|
10,000
|
|
302
|
11
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
12
|
维修（护）费
|
20000
|
|
20000
|
|
302
|
13
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
14
|
会议费
|
10,000
|
|
10,000
|
|
302
|
15
|
培训费
|
5,000
|
|
5,000
|
|
302
|
16
|
公务接待费
|
15000
|
|
15000
|
|
302
|
22
|
工会经费
|
31625
|
|
31625
|
|
302
|
23
|
职工福利费
|
43200
|
|
43200
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
42100
|
|
42100
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
124867
|
124867
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
14160
|
14160
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
110689
|
110689
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人与家庭补助
|
|
|
|
|
合计
|
2,842,852
|
2404852
|
438000
|
||
|
2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
单位:万元
|
||
|
2019年“三公”经费预算数
|
2018年机关运行经费预算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
1.5
|
|
1.5
|
|
|
|
|
其他相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为1.5万元，比2018年预算减少。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，主要原因是2019年未安排出国相关考察和合作交流项目。
（二）公务用车购置及运行费0万元，主要原因是我单位无公务用车。
（三）公务接待费预算1.5万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2018年预算减少。
二、机关运行经费预算
2019年本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
本单位2019年度安排政府采购预算9.25万元,全部为政府采购货物预算9.25万元。
四、绩效目标设置情况
2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金970.6万元。
"
|
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
|
||||
|
(2018年 )
|
||||
|
申报单位名称：上海市青浦区住房保障事务中心
|
||||
|
项目名称
|
廉租住房租金补贴
|
|||
|
项目类型
|
区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
|||
|
经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
|
||||
|
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类■ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□
|
|||
|
开始时间
|
2019/1/1
|
结束时间
|
2019/12/31
|
|
|
项目概况
|
指符合国家住房保障有关规定，由政府提供政策优惠，按照有关标准建设，限定套型面积和销售价格，限制使用范围和处分权利，实行政府与购房人按份共有产权，面向本市符合规定条件的城镇中低收入住房困难家庭供应的保障性住房。
|
|||
|
立项依据
|
依据《上海市人民政府关于调整和完善本市廉租住房政策标准的通知》（沪府发〔2013〕25号）和《调整和完善本市廉租住房政策标准的通知》（沪府办〔2017〕3号）文件精神，廉租住房配租面积为申请家庭（含单身人士，下同）已有住房面积与廉租住房保障面积的差额面积。廉租住房保障面积按照人均居住面积10平方米计算。廉租住房租金配租申请家庭配租面积不足居住面积15平方米的，按照15平方米计算。每月每平方米居住面积租金补贴95元。廉租住房实物配租的租金补贴，列入区（县）年度廉租住房资金预算。
|
|||
|
项目设立的必要性
|
廉租住房是政府和单位在住房领域实施社会保障职能，向具有城镇常住居民户口的最低收入家庭提供的租金相对低廉的普通住房。 是为解决城镇最低收入家庭住房问题而建立的一项保障制度，是社会保障制度的一个重要组成部分。廉租住房供应以发放租赁住房补贴为主，实物配租、租金减免为辅，多种形式并举。为进一步完善本市住房保障体系，继续扩大廉租住房政策受益面。
|
|||
|
保证项目实施的制度、措施
|
在具体项目开展过程中，先由各街道对申请对象的资质和条件进行初步审核，到公安局对申请对象的户籍情况进行调查，到房管局对住房情况进行调查，到民政局对资产情况进行调查。初审后，将申请对象资料交由住房保障中心进行复审。复审通过后，由住房保障中心将补贴对象进行汇总后交房管局确定后，申请资金的拨付。最后，由住房保障中心通过平台对符合条件的对象，将补贴资金发放到申请对象的房东账户中。
|
|||
|
项目总预算（元）
|
9706000
|
项目当年预算（元）
|
9706000
|
|
|
同名项目上年预算额（元）
|
7800000
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
7547000
|
|
|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
||
|
项目当年投入资金构成
|
廉租房租金补贴_1
|
7680000
|
||
|
实物配租房租金补贴
|
1600000
|
|||
|
廉租房工作经费
|
426000
|
|||
|
项目实施计划
|
根据已登录申请家庭，每季度第一个月发放本季度租金补贴；新申请登录家庭，次月发放本季度租金补贴。
|
|||
|
项目总目标
|
建立健全青浦区“四位一体”、租赁并举的住房保障体系，确保廉租对象应保尽保，基本解决保障性住房供应不足的问题，逐步解决中低收入家庭住房困难问题，不断改善居民居住条件，提升居住品质。为进一步完善本市住房保障体系，继续扩大廉租住房政策受益面。
|
|||
|
年度绩效目标
|
共有产权保障住房的建设、供应、使用、退出以及监督管理。
|
|||
|
分解目标
|
||||
|
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
||
|
投入和管理目标
|
资金使用合规性
|
合规
|
||
|
财务制度健全性
|
制度完备齐全
|
|||
|
专款专用率
|
=100.00%
|
|||
|
预算执行率
|
≥95.00%
|
|||
|
财务监控
|
有效
|
|||
|
项目管理制度健全
|
健全
|
|||
|
项目管理制度执行有效
|
有效
|
|||
|
产出目标
|
完成对符合要求的申请对象发放补贴
|
=100.00%
|
||
|
补贴差错率
|
=0.00
|
|||
|
补贴发放及时率
|
=100.00%
|
|||
|
效果目标
|
是否改善补贴对象居住条件
|
是
|
||
|
有助于降低补贴对象住房经济压力
|
是
|
|||
|
有效帮助解决补贴对象住房困难问题
|
有效
|
|||
|
影响力目标
|
困难人群
|
应保尽保
|
||
|
政策知晓程度
|
应知尽知
|
|||
|
住房保障覆盖率
|
全覆盖
|
|||
|
备注
|
|
|||
|
|
||||