上海市青浦区房地产交易中心2019年度预算
无
主动公开
无
青浦区住房保障和房屋管理局
2019.02.03
目
录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2019
年单位财务收支预算总表
2. 2019
年单位收入预算总表
3. 2019
年单位支出预算总表
4
．
2019
年单位财政拨款收支预算总表
5
．
2019
年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6
．
2019
年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7
．
2019
年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019
年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区房地产交易中心主要职能
1 、认真贯彻执行国家法律、法规和政府有关房地产登记政策及上海市房地产限购政策。
2 、按照《上海市房地产登记条例》和《上海市房地产登记技术规范（试行）》，办理青浦区行政区域内，除涉及国家安全、军事机密等特殊范围之外的房地产登记事务。登记种类如下：
（ 1 ）建设用地使用权和房屋所有权登记；
（ 2 ）房地产抵押权和地役权登记；
（ 3 ）预告登记；
（ 4 ）更正登记和异议登记；
（ 5 ）文件登记。
3 、办理“原有住房信息查询”、“房地产登记簿查询”、“房地产原始凭证查询”。
4 、办理存量房交易合同网上备案。
上海市青浦区房地产交易中心机构设置
根据上述职责，上海市青浦区房地产交易中心设
5
个内设机构，包括：办公室、受理大厅、初审、缮证、财务。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
上海市青浦区房地产交易中心
2019
年预算编制说明
2019
年，上海市青浦区房地产交易中心预算支出总额为
1260.5665
万元，其中：财政拨款支出预算
1260.5665
万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算
1260.5665
万元，比上年执行数增加
193.7185
万元，主要原因是我部门全网通业务的增加；政府性基金拨款支出预算
0
万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：
1.
“社会保障和就业支出”科目
123.9155
万元，主要用于单位在职人员社会保险和离退休方面的支出。
2.
“卫生健康支出”科目
40.2812
万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3.
“城乡社区支出”科目
689.6689
万元，主要用于单位人员经费支出、公用经费。
4.
“住房保障支出”科目
406.7009
万元，主要用于国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出及不动产全网通工作经费、房地产市场监测、档案资料扫描费等项目的支出。
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2019
年单位财务收支预算总表
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单位：元
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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合计
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基本支出
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项目支出
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人员经费
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公用经费
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一、财政拨款收入
|
12,605,665
|
一、社会保障和就业支出
|
1,239,155
|
1,239,155
|
|
|
|
1
、一般公共预算资金
|
12,605,665
|
二、卫生健康支出
|
402,812
|
402,812
|
|
|
|
2
、政府性基金
|
|
三、城乡社区支出
|
6,896,689
|
5,268,489
|
1,628,200
|
|
|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
4,067,009
|
296,809
|
|
3,770,200
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
|
|
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四、其他收入
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|
收入总计
|
12,605,665
|
支出总计
|
12,605,665
|
7,207,265
|
1,628,200
|
3,770,200
|
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2019
年单位收入预算总表
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单位：元
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项目
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收入预算
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
|
合计
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财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入 |
其他收入
|
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|
类
|
款
|
项
|
||||||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1,239,155
|
1,239,155
|
|
|
|
||
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1,239,155
|
1,239,155
|
|
|
|
||
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
51,920
|
51,920
|
|
|
|
||
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
848,025
|
848,025
|
|
|
|
||
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
339,210
|
339,210
|
|
|
|
||
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
402,812
|
402,812
|
|
|
|
||
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
402,812
|
402,812
|
|
|
|
||
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
402,812
|
402,812
|
|
|
|
||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
6,896,689
|
6,896,689
|
|
|
|
||
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
6,896,689
|
6,896,689
|
|
|
|
||
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
6,896,689
|
6,896,689
|
|
|
|
||
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
4,067,009
|
4,067,009
|
|
|
|
||
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
296,809
|
296,809
|
|
|
|
||
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
296,809
|
296,809
|
|
|
|
||
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
3,770,200
|
3,770,200
|
|
|
|
||
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
3,770,200
|
3,770,200
|
|
|
|
||
|
合计
|
12,605,665
|
12,605,665
|
|
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2019
年单位支出预算总表
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单位：元
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项目
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支出预算
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|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1,239,155
|
1,239,155
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1,239,155
|
1,239,155
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
51,920
|
51,920
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
848,025
|
848,025
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
339,210
|
339,210
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
402,812
|
402,812
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
402,812
|
402,812
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
402,812
|
402,812
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
6,896,689
|
6,896,689
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
6,896,689
|
6,896,689
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
6,896,689
|
6,896,689
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
4,067,009
|
296,809
|
3,770,200
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
296,809
|
296,809
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
296,809
|
296,809
|
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
3,770,200
|
|
3,770,200
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
3,770,200
|
|
3,770,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
12,605,665
|
8,835,465
|
3,770,200
|
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2019
年单位财政拨款收支预算总表
|
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单位：元
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财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
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项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
12,605,665
|
一、社会保障和就业支出
|
1,239,155
|
1,239,155
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、卫生健康支出
|
402,812
|
402,812
|
|
|
|
|
三、城乡社区支出
|
6,896,689
|
6,896,689
|
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
4,067,009
|
4,067,009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
收入总计
|
12,605,665
|
支出总计
|
12,605,665
|
12,605,665
|
|
|
2019
年单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
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|
单位：元
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||||
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项目
|
一般公共预算支出
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|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1,239,155
|
1,239,155
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1,239,155
|
1,239,155
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
51,920
|
51,920
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
848,025
|
848,025
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
339,210
|
339,210
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
402,812
|
402,812
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
402,812
|
402,812
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
402,812
|
402,812
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
6,896,689
|
6,896,689
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
6,896,689
|
6,896,689
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
6,896,689
|
6,896,689
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
4,067,009
|
296,809
|
3,770,200
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
296,809
|
296,809
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
296,809
|
296,809
|
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
3,770,200
|
|
3,770,200
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
3,770,200
|
|
3,770,200
|
|
合计
|
12,605,665
|
8,835,465
|
3,770,200
|
|||
|
2019
年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
|
2019
年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
||||||||||||
|
|
|
|
单位：元
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
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|||||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
|||||||||||
|
经济分类科目编码
|
部门经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||||||||
|
类
|
款
|
|||||||||||
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301
|
|
工资福利支出
|
6,856,736
|
6,856,736
|
|
|||||||
|
301
|
01
|
基本工资
|
876,576
|
876,576
|
|
|||||||
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
159,168
|
159,168
|
|
|||||||
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
|||||||
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
1,718,965
|
1,718,965
|
|
|||||||
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
165,648
|
165,648
|
|
|||||||
|
301
|
07
|
绩效工资
|
2,886,221
|
2,886,221
|
|
|||||||
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
1,050,158
|
1,050,158
|
|
|||||||
|
302
|
|
商品和服务支出
|
1,506,200
|
|
1,506,200
|
|||||||
|
302
|
01
|
办公费
|
548,917
|
|
548,917
|
|||||||
|
302
|
02
|
印刷费
|
40,000
|
|
40,000
|
|||||||
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|||||||
|
302
|
05
|
水费
|
30,000
|
|
30,000
|
|||||||
|
302
|
06
|
电费
|
250,000
|
|
250,000
|
|||||||
|
302
|
07
|
邮电费
|
120,000
|
|
120,000
|
|||||||
|
302
|
08
|
物业管理费
|
|
|
|
|||||||
|
302
|
09
|
交通费
|
226,200
|
|
226,200
|
|||||||
|
302
|
10
|
差旅费
|
5,000
|
|
5,000
|
|||||||
|
302
|
11
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|||||||
|
302
|
12
|
维修（护）费
|
30,000
|
|
30,000
|
|||||||
|
302
|
13
|
租赁费
|
|
|
|
|||||||
|
302
|
14
|
会议费
|
5,000
|
|
5,000
|
|||||||
|
302
|
15
|
培训费
|
8,000
|
|
8,000
|
|||||||
|
302
|
16
|
公务接待费
|
16,000
|
|
16,000
|
|||||||
|
302
|
22
|
工会经费
|
84,803
|
|
84,803
|
|||||||
|
302
|
23
|
职工福利费
|
125,280
|
|
125,280
|
|||||||
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
17,000
|
|
17,000
|
|||||||
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
350,529
|
350,529
|
|
|||||||
|
303
|
02
|
退休费
|
51,920.00
|
51,920.00
|
|
|||||||
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|||||||
|
303
|
11
|
住房公积金
|
296,809
|
296,809
|
|
|||||||
|
303
|
99
|
其他对个人与家庭补助
|
1800
|
1800 180
|
|
|||||||
|
310
|
|
其他资本性支出
|
122,000
|
|
122,000
|
|||||||
|
310
|
01
|
办公设备购置费
|
122,000
|
|
122,000
|
|||||||
|
合计
|
8,835,465
|
7,027,265
|
1,628,200
|
|||||||||
|
2019
年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
单位
:
万元
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|
2018
年“三公”经费预算数
|
2018
年机关运行经费预算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
(
境
)
费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||||||||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||||||||
|
1.6
|
|
1.6
|
|
|
|
|
||||||
其他相关情况说明
一、
2019
年“三公”经费预算情况说明
2019
年“三公”经费预算数为
1.6
万元，比
2018
年预算减少
0.4
万元。其中：
（一）因公出国（境）费
0
万元，主要原因是
2018
年未安排出国相关考察和合作交流项目。
（二）公务用车购置及运行费
0
万元，主要原因是我单位无公务用车。
（三）公务接待费
1.6
万元。比
2018
年预算减少
0.4
万元，主要原因是我部门严格控制各项三公经费支出。
二、机关运行经费预算
2019
年本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
2019
年度本单位政府采购预算329.60万元，其中：政府采购货物预算44.6万元、政府采购工程预算
0
万元、政府采购服务预算285.00万元。
四、绩效目标设置情况
2019
年度，本单位编报绩效目标的项目共
4
个，涉及项目预算资金377.02万元。
|
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
|
||||
|
(2019
年
)
|
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|
申报单位名称：上海青浦房地产交易中心
|
||||
|
项目名称
|
房地产交易档案资料扫描费
|
|||
|
项目类型
|
区委区政府已确定的新增项目□
结转项目□
其他一次性项目□
|
|||
|
经常性专项业务费■
其他经常性项目□
|
||||
|
资金用途
|
基本建设工程类□
信息化建设类□
政策补贴类□
政府购买服务□
资产购置类□
其他事业专业类■
|
|||
|
开始时间
|
2019/1/1
|
结束时间
|
2019/12/31
|
|
|
项目概况
|
对
2018-2019
年度的房地产登记档案资料进行扫描，以便进行查阅。
|
|||
|
立项依据
|
便于调阅房地产登记资料者快速、准确地查阅房地产登记资料。
|
|||
|
项目设立的必要性
|
近年来房地产市场的快速发展，房屋权属档案数量不断增加，利用更加频繁，关于房屋权属的纠纷也不断增加，在这种情况下，就更强调房屋权属登记时信息的准确性，所以需要做好房产资料核档工作，确保权属信息的完整性和准确性，有效的确保登记资料的查阅。
|
|||
|
保证项目实施的制度、措施
|
公开招标后，由中标单位通过政府采购，负责房地产登记资料的扫描工作，制作影像资料。
|
|||
|
项目总预算（元）
|
1390200
|
项目当年预算（元）
|
1390200
|
|
|
同名项目上年预算额（元）
|
549800
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
549800
|
|
|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
||
|
项目当年投入资金构成
|
电子图片文档扫描费
|
1390200
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
项目实施计划
|
在合同规定的时间范围内，完成规定的的案卷扫描工作，并符合合同标准。
|
|||
|
项目总目标
|
完成房地产登记资料的影像数字化，确保调阅档案的有序进行
|
|||
|
年度绩效目标
|
完成房地产登记资料的影像数字化，为房地产市场有序进行提供便利
|
|||
|
分解目标
|
||||
|
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
||
|
投入和管理目标
|
信息沟通有效性
|
有效
|
||
|
财务制度健全性
|
制度完备齐全
|
|||
|
资金使用合规性
|
合规
|
|||
|
专款专用率
|
=100.00%
|
|||
|
预算执行率
|
>90.00%
|
|||
|
资金到位及时性
|
及时
|
|||
|
产出目标
|
计划执行率
|
=100.00%
|
||
|
验收合格率
|
=100.00%
|
|||
|
项目完成及时率
|
=100.00%
|
|||
|
效果目标
|
考核合格率
|
≥
100.00%
|
||
|
管理制度完善性
|
合格
|
|||
|
影响力目标
|
群众满意度
|
满意
|
||
|
配套制度健全性
|
健全
|
|||
|
备注
|
|
|||