上海市青浦区住房保障和房屋管理局2019年区级部门预算
无
主动公开
无
青浦区住房保障和房屋管理局
2019.02.03
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目 录
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一、部门
主要职能
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二、
部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、
部门预算表
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1. 2019年部门财务收支预算总表
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2. 2019年部门
收入预算总表
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3．2019年部门
支出预算总表
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4．2019年部门财政拨款
收支
预算
总表
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5．2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
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6．2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
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7．2019年部门一般公共预算基本支出
部门预算经济分类
预算表
8、2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
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六、其他相关情况说明
七、
物业满意度测评
项目经费情况说明
八、
公建补贴款
项目经费情况说明
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上海市青浦区住房保障和房屋管理局（部门）主要职能
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上海市青浦区住房保障和房屋管理局是青浦区人民政府主管全区房屋、住房制度改革等工作的职能部门。
主要职能包括：
1.贯彻执行国家和本市颁布的有关住房保障、住房建设、住房制度改革、房地产市场监管以及房屋管理的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究制定具体实施意见，并组织实施和监督管理。
2.根据本区经济和社会发展总体规划，研究制定本区的住房保障和住房产业发展等中长期规划，并组织实施。
3.推进国家住宅产业技术标准和行业规范的实施，综合协调、推进本区住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展；参与住宅基地详细规划方案的审核、扩初设计的审批以及土地招标拍卖挂牌文件中相关建设指标的确定。
4.负责编制住房保障、住房建设、住房竣工及配套设施等发展规划；会同有关部门对本区住宅设计标准以及居住区公共服务设施标准等进行编制和调整，经市、区政府批准后组织实施，并对实施情况进行监督检查。负责编制住宅竣工配套计划、新建住宅绿化建设计划。
5.负责建立和完善本区住房保障体系，编制各类保障性住房工作年度计划并组织实施；落实住房分配制度改革政策，负责组织公有住房出售、出租、租金调整以及私房落政、廉租住房制度的实施。
6.组织开展房地产市场监测分析工作，建立健全并组织实施本区房地产市场信息系统和预警预报体系；按权限负责房地产业相关的开发经营行为、交易行为、交易资金监管和房屋租赁管理工作，以及房地产开发、估价、经纪相关的行政管理。
7.负责本区住宅质量和性能管理；负责本区新建住宅交付使用的许可审批；贯彻国家住宅产业技术标准和行业规范，推广住宅科技成果，推进住宅产业现代化。负责本区“四高”优秀小区的质量监督、建设管理工作。
8.负责本区房地产市场的行业管理，包括预售、销售的登记管理和交易、租赁、交换、经纪、信息的管理；负责房地产开发经营企业的资质管理。
9.负责本区房屋测绘、房屋权属登记发证、房屋权属档案等管理工作；建立统一的房屋权属信息系统并实施管理；根据委托的权限依法核实和确认房地产权属，办理房地产登记发证、变更、注销。
10.负责本区居住类房屋的修缮、改造和行政管理；推进旧区改造项目；受市、区国有资产监督管理委员会的委托，负责直管公房资产的监督和管理；负责落实私房政策和私房历史遗留问题及宗教房产代经管理；会同市、区有关部门，推进建成住宅的功能完善工作。
11.贯彻落实市局房屋拆迁的各项规章制度；牵头制定房屋拆迁规划和年度拆迁计划并监督实施；审查核发房屋拆迁行政许可，建立房屋征收和拆迁监管信息系统，组织协调拆迁违规行为的查处工作。
12.负责本区房屋、房改等有关资金的收缴和管理；负责本区住宅建设配套工程费的征收，并按批准的年度计划使用和管理。
13.组织、指导、协调和监督本区住房建设、房地产市场、物业管理的行政执法工作；依法对授权范围内的各种违章违法行为进行行政处罚，依法处理各种房产权属纠纷。
14.负责本区房地产市场、住房保障和房屋管理等方面的综合统计、信息化建设、科技教育管理等工作。
15.负责本区物业管理的行业管理，包括物业管理企业的资质管理；指导、协调、监督业主委员会的运作以及房屋维修资金的管理、使用。
16.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
17.承担区政府交办的其他事项。
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上海市青浦区住房保障和房屋管理局（部门）机构设置
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上海市青浦区住房保障和房屋管理局部门预算是包括上海市青浦区住房保障和房屋管理局本级以及下属8家事业单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位8家，具体包括（列示至基层预算单位）：
1. 上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）
2. 上海市青浦区房屋状况信息中心
3. 上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心
4. 上海市青浦区房地产交易中心
5. 上海市青浦区住房保障事务中心
6. 上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心
7. 上海市青浦区住宅发展中心
8. 上海市青浦区房屋维修资金管理中心
9. 上海市青浦区房屋档案管理服务中心
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名词解释
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（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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上海市青浦区住房保障和房屋管理局2019年部门预算编制说明
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上海市青浦区住房保障和房屋管理局部门预算是包括上海市青浦区住房保障和房屋管理局机关本部以及下属8个基层预算单位的综合收支计划。2019年，上海市青浦区住房保障和房屋管理局部门预算支出总额为
29031.19
万元，其中：财政拨款支出预算
11339.96
万元。财政拨款支出预算中
，一般公共预算拨款支出预算为6986.05万元，比上年执行数减少了4424.22万元，主要原因是：最主要是一般公共预算拨款中往年的政府性投资项目资金被调整到了其他收入中，去年政府性投资项目的执行数为5471.03万元，未安排在一般公共预算拨款中；政府性基金拨款支出预算4353.91万元，比上年执行数增加3026.33万元，主要原因是：2019年公建补贴项目预算比2018年执行数增加了2713.66万元,共涉及20个小区，预算中包含了政府性投资项目-公租房装修工程续建项目款312.67万元。财政拨款支出主要内容如下
1. “社会保障和就业支出”科目660.28万元，主要用于行政事业单位离退休、基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。
2. “
卫生健康支出
”科目221.71万元，主要用于行政事业单位职工医疗保险等支出。
3. “城乡社区支出”科目
8013.15
万元，主要用于人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出及公建配套补贴等专项经费支出。
4. “住房保障支出”科目2444.82万元，主要用于住房保障相关项目支出以及预算单位缴纳住房公积金支出。
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2019年
部门
财务收支预算总表
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单位：元
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、财政拨款收入
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113,399,663
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一、社会保障和就业支出
|
6,602,786
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1. 一般公共预算资金
|
69,860,535
|
二、卫生健康支出
|
2,217,146
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2. 政府性基金
|
43,539,128
|
三、城乡社区支出
|
80,131,521
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二、事业收入
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四、住房保障支出
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201,360,503
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三、事业单位经营收入
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四、其他收入
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176,912,293
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收入总计
|
290,311,956
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支出总计
|
290,311,956
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2019年
部门
收入预算总表
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单位：元
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2019年
部门
支出预算总表
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单位：元
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项目
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支出预算
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
|
项
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208
|
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社会保障和就业支出
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6
,
602
,
786
|
6
,
602
,
786
|
|
|||
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
6
,
602
,
786
|
6
,
602
,
786
|
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208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
193
,
520
|
193
,
520
|
|
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208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
151
,
040
|
151
,
040
|
|
|||
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
4
,
470
,
162
|
4
,
470
,
162
|
|
|||
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1
,
788
,
064
|
1
,
788
,
064
|
|
|||
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
2
,
217
,
146
|
2
,
217
,
146
|
|
|||
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
2
,
217
,
146
|
2
,
217
,
146
|
|
|||
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
539
,
457
|
539
,
457
|
|
|||
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
1
,
677
,
689
|
1
,
677
,
689
|
|
|||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
80,131,521
|
36
,
592
,
393
|
43,539,128
|
|||
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
36
,
592
,
393
|
36
,
592
,
393
|
|
|||
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
36
,
592
,
393
|
36
,
592
,
393
|
|
|||
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
3
,
126
,
700
|
|
3
,
126
,
700
|
|||
|
212
|
08
|
11
|
公共租赁住房支出
|
3
,
126
,
700
|
|
3
,
126
,
700
|
|||
|
212
|
13
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
40,412,428
|
|
40,412,428
|
|||
|
212
|
13
|
99
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
40,412,428
|
|
40,412,428
|
|||
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221
|
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|
住房保障支出
|
201,360,503
|
1,826,914
|
199,533,589
|
|||
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
1
,
826
,
914
|
1,826,914
|
|
|||
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
1
,
826
,
914
|
1,826,914
|
|
|||
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
199,533,589
|
|
199,533,589
|
|||
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
199,533,589
|
|
199,533,589
|
|||
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|||
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|||
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合计
|
290,311,956
|
47,239,239
|
243,072,717
|
||||||
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2019年
部门
财政拨款收支预算总表
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单位：元
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财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
69,860,535
|
一、社会保障和就业支出
|
6,602,786
|
6,602,786
|
|
|
二、政府性基金
|
43
,
539
,
128
|
二、
卫生健康支出
|
2,217,146
|
2,217,146
|
|
|
|
|
三、城乡社区支出
|
80,131,521
|
36,592,393
|
43,539,128
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
24,448,210
|
24,448,210
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
113,399,663
|
支出总计
|
113,399,663
|
69,860,535
|
43,539,128
|
|
2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
单位：元
|
||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
6,602,786
|
6,602,786
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
6,602,786
|
6,602,786
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
193,520
|
193,520
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
151,040
|
151,040
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
4,470,162
|
4,470,162
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1,788,064
|
1,788,064
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
2,217,146
|
2,217,146
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
2,217,146
|
2,217,146
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
539,457
|
539,457
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
1,677,689
|
1,677,689
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
36,592,393
|
36,592,393
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
36,592,393
|
36,592,393
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
36,592,393
|
36,592,393
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
24,448,210
|
1,826,914
|
22,621,296
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
1,826,914
|
1,826,914
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
1,826,914
|
1,826,914
|
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
22,621,296
|
|
22,621,296
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
22,621,296
|
|
22,621,296
|
|
合计
|
69,860,535
|
47,239,239
|
22,621,296
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
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|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
43,539,128
|
|
43,539,128
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
3,126,700
|
|
3,126,700
|
|
212
|
08
|
11
|
公共租赁住房支出
|
3,126,700
|
|
3,126,700
|
|
212
|
13
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
40,412,428
|
|
40,412,428
|
|
212
|
13
|
99
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
40,412,428
|
|
40,412,428
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
43,539,128
|
|
43,539,128
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
37,487,885
|
37,487,885
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
4,834,548
|
4,834,548
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
3,877,572
|
3,877,572
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
1,008,027
|
1,008,027
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
904,656
|
904,656
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
11,670,752
|
11,670,752
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
4,470,162
|
4,470,162
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
1,788,064
|
1,788,064
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
2,896,536
|
2,896,536
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
1,826,914
|
1,826,914
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
4,210,654
|
4,210,654
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
8,858,870
|
|
8,858,870
|
|
302
|
01
|
办公费
|
1,639,348
|
|
1,639,348
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
205,000
|
|
205,000
|
|
302
|
04
|
手续费
|
2,000
|
|
2,000
|
|
302
|
05
|
水费
|
140,000
|
|
140,000
|
|
302
|
06
|
电费
|
275,000
|
|
275,000
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
412,000
|
|
412,000
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
944,400
|
|
944,400
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
129,000
|
|
129,000
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
401,100
|
|
401,100
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
1,483,300
|
|
1,483,300
|
|
302
|
15
|
会议费
|
72,000
|
|
72,000
|
|
302
|
16
|
培训费
|
113,000
|
|
113,000
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
142,000
|
|
142,000
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
75,000
|
|
75,000
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
450,882
|
|
450,882
|
|
302
|
29
|
福利费
|
604,800
|
|
604,800
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
35,000
|
|
35,000
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
1,129,440
|
|
1,129,440
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
605,600
|
|
605,600
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
359,614
|
359,614
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
344,560
|
344,560
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
7,200
|
7,200
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
7,854
|
7,854
|
|
|
310
|
|
资本性支出
|
532,870
|
|
532,870
|
|
310
|
02
|
办公设备购置费
|
532,870
|
|
532,870
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
47,239,239
|
37,847,499
|
9,391,740
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
单位:万元
|
||
|
2019年“三公”经费预算数
|
2019年机关运行经费预算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
17.7
|
|
1
4.2
|
3.5
|
|
3.5
|
393.634
|
|
其他相关情况说明
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为
17.7
万元，比2018年预算减少
3.42
万元。
其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2018年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费3.5万元,
是信息中心的业务用车所产生的
公务用车运行费
，与
2018年预算
持平。
（三）公务接待费
14.2
万元。比2018年预算减少3.
42
万元，主要原因是我部门严格控制各项三公经费支出。
二、机关运行经费预算 2019年上海市青浦区住房保障和房屋管理局财政拨款的机关运行经费预算为
393.634
万元。
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算
1200.60
万元，其中：政府采购货物预算
215.60
万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算
1079.44
万元。
四、绩效目标设置情况
按照本区预算绩效管理工作的总体要求，
本
部门9个预算单位开展了2019年项目预算绩效
目标
编报工作
，
编报绩效目标的项目有26个，
涉及项目预算资金
6303.3724
万元。
物业满意度测评项目经费情况说明
一、
项目概述：
为了了解青浦区物业管理的整体水平及各街、镇住宅小区物业管理满意度水平，我局委托上海市质协用户评价中心开展第三方住宅小区业户满意度测评，测评工作每年两期，每期费用30万元，共60万元。通过开展满意度测评及时收集业主、使用人感知和反馈，通过量化分析来判断当前物业管理服务中存在的主要问题，以使小区物业管理者知道在哪些方面急需采取行动进行整改，最终使业主、使用人获得满意度，同时以便于我局了解、掌握当前青浦区所属各住宅小区的物业管理水平，为住宅小区物业管理提供抓手和改进方向。
二、
立项依据：
《上海市住宅物业管理规定》第四条第二款“（二）物业服务企业和从业人员的监督管理”；第五款“（五）物业管理方面的其他监督管理职责。”
三、
实施主体：
房管局物业科负责在政府采购平台上公开向社会招标第三方评测机构，由第三方机构向社会发放
物业小区满意度问卷测评，并具体对各个住宅小区出具评测报告，房管局物业科根据评测报告对各个小区的物业进行年度考核。
四、
实施方案
由区房管局委托第三方机构，每半年开展一次“住宅小区满意度测评”工作。加强物业服务企业日常考核评估，考核结果定期公布。
五、
实施周期
2019年1月1日
—
2019年12月31日
六、年度预算安排
2019年
物业满意度测评项目经费总预算60万元。
七、绩效目标
（一）项目总目标：了解青浦区物业管理的整体水平及各街、镇的住宅小区物业管理满意度水平，为住宅小区物业管理提供抓手和改进方向。
（二）年度绩效目标：通过开展满意度测评及时收集业主/使用人感知和反馈，通过量化的分析来判断当前物业管理服务中存在的主要问题，以使小区物业管理者知道在哪些方面急需采取行动进行整改，最终使业主/使用人获得满意。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公建补贴款
项目经费情况说明
一、
项目概述：
为适应城市发展要求，满足城市居民对于居住环境的需求，提升社区居住条件和公建配套环境，根据《关于印发<青浦区城市基础设施配套费征收管理办法>的通知》[青房管（2017）33号]及《关于本市城市基础设施配套费征收和使用操作口径的通知》[沪房管规范财（2012）2号]文件精神，按430元/㎡缴纳配套费的住宅小区，其新建公益性配套公建设施按建筑面积每平方米2800元的包干造价安排资金。2019年符合补贴条件的项目共20个，其中784㎡补贴标注为2000元/㎡，其余皆为2800的标准，共涉及补贴资金
4041
.
24
28万元。
二、
立项依据：
根据《关于印发<青浦区城市基础设施配套费征收管理办法>的通知》[青房管（2017）33号]及《关于本市城市基础设施配套费征收和使用操作口径的通知》[沪房管规范财（2012）2号]文件精神，按430元/㎡缴纳配套费的住宅小区，其新建配套公建设施按建筑面积每平方米2800元的包干造价安排资金。
三、
实施主体
开发商完成项目交付后向房管局提交项目资料申请包干造价资金补贴；房管局初审后向财政提交资料并联席区财政局实地勘察；财政确认项目无误后落实补贴资金；补贴资金到房管局账上后由房管局联系开发商办理资金拨付完成补贴手续。
四、
实施方案
待2019年3月人大通过预算方案后由房管局通知开发商准备相关项目资料，待资料齐全后房管局向财政递交资料申请包干造价补贴资金；争取在2019年4季度完成包干造价补贴资金的下拨。
五、
实施周期
2019年1月1日---2019年12月31日
六、
年度预算安排
2019年
公建补贴款项目经费总预算4041.2428万元。
七、
绩效目标
（一）项目总目标：适应城市发展要求，进一步改善居民的居住环境，加强住宅配套建设，全面提高本区住宅建设的整体质量水平，结合本区实际情况完善社区配套设施，维护业主合法权益。
（二）年度绩效目标：适应城市发展要求，满足城市居民对于居住环境的需求，提升社区居住条件和公建配套环境。
|
上海市青浦区财政支出项目绩效目标
|
|||
|
(2019年 )
|
|||
|
项目名称
|
公建补贴款
|
||
|
项目总目标
|
适应城市发展要求，进一步改善居民的居住环境，加强住宅配套建设，全面提高本区住宅建设的整体质量水平，结合本区实际情况完善社区配套设施，维护业主合法权益。
|
||
|
年度绩效目标
|
适应城市发展要求，满足城市居民对于居住环境的需求，提升社区居住条件和公建配套环境。
|
||
|
分解目标
|
|||
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标目标值
|
|
投入和管理
|
财务管理
|
资金到位率
|
=100%
|
|
专款专用率
|
=100%
|
||
|
预算执行率
|
>95.00%
|
||
|
项目实施管理
|
财务制度健全性
|
制度完备齐全
|
|
|
信息沟通有效性
|
有效
|
||
|
区资金到位及时性
|
及时
|
||
|
立项审批合规性
|
合规
|
||
|
产出目标
|
数量目标
|
计划执行率
|
=100%
|
|
应补尽补率
|
=100%
|
||
|
验收合格率
|
=100%
|
||
|
项目完成及时率
|
=100%
|
||
|
效果目标
|
经济效益目标
|
考核合格率
|
=100%
|
|
社会效益目标
|
受补贴企业提高质量
|
有所提高
|
|
|
影响力目标
|
满意度目标
|
补受企业满意率
|
>90.00%
|
|
政企沟通
|
畅通
|
||
|
配套制度健全性
|
健全
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019年部门财政拨款支出预算明细表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：上海市青浦区住房保障和房屋管理局
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
序号
|
预算单位
|
财政拨款支出
|
|||
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
人员经费
|
公用经费
|
||||
|
1
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本部）
|
60,255,545
|
8,871,181
|
3,936,340
|
47
,
448
,
024
|
|
2
|
上海市青浦区房屋状况信息中心
|
4,578,247
|
3,937,847
|
640,400
|
|
|
3
|
上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心
|
8,877,467
|
4,016,467
|
700,800
|
4,160,200
|
|
4
|
上海青浦房地产交易中心
|
12,605,665
|
7,207,265
|
1,628,200
|
3,770,200
|
|
5
|
上海市青浦区住房保障事务中心
|
12,548,852
|
2,404,852
|
438,000
|
9,706,000
|
|
6
|
上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心
|
1,731,145
|
1,427,345
|
303,800
|
|
|
7
|
上海市青浦区住宅发展中心
|
4,750,475
|
3,576,275
|
613,200
|
561,000
|
|
8
|
上海市青浦区房屋维修资金管理中心
|
4,967,332
|
4,186,732
|
780,600
|
|
|
9
|
上海市青浦区房屋档案管理服务中心
|
3,084,935
|
2,219,535
|
350,400
|
515,000
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
113,399,633
|
37,847,499
|
9,391,740
|
66,160,424
|
|