上海市青浦区房屋档案管理服务中心2017年度决算
无
主动公开
无
青浦区住房保障和房屋管理局
2018.08.27
目 录
第一部分 上海市青浦区房屋档案管理服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区房屋档案管理服务中心决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区房屋档案管理服务中心2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区房屋档案管理服务中心概况
一、主要职能
上海市青浦区房屋档案管理服务中心工作职能：负责对房屋管理活动中产生的有保存价值的文字、文件、图纸、图表、声像等材料的接收、整理、编目、立卷、归档；负责对装订成册的房产业务档案、专业技术档案的分类、装盒、排架保管、查阅接待，科学编制各种检索目录及汇编材料，建立资料室的保管、保密、查阅接待制度；负责信息收集、汇总统计、上报等工作。
二、机构设置
根据上述职责，
上海市青浦区房屋档案管理服务中心设3个内设机构，包括：办公室、财务室、所长室。
第二部分
上海市青浦区房屋档案管理服务中心2017年度决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
285
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
22.93
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
6.57
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
179.85
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
71.39
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
285
|
本年支出合计
|
280.74
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
4.26
|
|
总计
|
285
|
总计
|
285
|
2017年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
|
功能分类
科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
285
|
285
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
22.93
|
22.93
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
22.93
|
22.93
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
事业单位基本养老保险
|
17.49
|
17.49
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
事业单位职业年金
|
5.44
|
5.44
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.57
|
6.57
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
6.57
|
6.57
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
6.57
|
6.57
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
184.11
|
184.11
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
184.11
|
184.11
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
184.11
|
184.11
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
71.39
|
71.39
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
5.41
|
5.41
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
5.41
|
5.41
|
|
|
|
|
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
65.98
|
65.98
|
|
|
|
|
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
65.98
|
65.98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
|
功能分类
科目编码 |
科目名称
|
||||||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
22.93
|
22.93
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
22.93
|
22.93
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
事业单位基本养老保险缴费支出
|
17.49
|
17.49
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
事业单位职业年金缴费支出
|
5.44
|
5.44
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.57
|
6.57
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
6.57
|
6.57
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
6.57
|
6.57
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
179.85
|
179.85
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
179.85
|
179.85
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
179.85
|
179.85
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
71.39
|
71.39
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
5.41
|
5.41
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
5.41
|
5.41
|
|
|
|
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
65.98
|
|
65.98
|
|
|
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区支出
|
65.98
|
|
65.98
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
280.74
|
214.76
|
65.98
|
|
|
|
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
285
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
22.93
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
6.57
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
179.85
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
71.39
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
285
|
本年支出合计
|
|
280.74
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
4.26
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
285
|
总计
|
|
285
|
|
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
22.93
|
22.93
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
22.93
|
22.93
|
|
|
208
|
05
|
05
|
事业单位基本养老保险缴费支出
|
17.49
|
17.49
|
|
|
208
|
05
|
06
|
事业单位职业年金缴费支出
|
5.44
|
5.44
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.57
|
6.57
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
6.57
|
6.57
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
6.57
|
6.57
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
179.85
|
179.85
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
179.85
|
179.85
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
179.85
|
179.85
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
71.39
|
71.39
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
5.41
|
5.41
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
5.41
|
5.41
|
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
65.98
|
|
65.98
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区支出
|
65.98
|
|
65.98
|
|
合计
|
280.74
|
214.76
|
65.98
|
|||
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
174.55
|
174.55
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
28.44
|
28.44
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
12.12
|
12.12
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.08
|
0.08
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
6.57
|
6.57
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
5.24
|
5.24
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
86.25
|
86.25
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
17.49
|
17.49
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
5.44
|
5.44
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
12.92
|
12.92
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
34.46
|
|
34.46
|
|
302
|
01
|
办公费
|
5.94
|
|
5.94
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.54
|
|
0.54
|
|
302
|
06
|
电费
|
3.94
|
|
3.94
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.52
|
|
0.52
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
10.8
|
|
10.8
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.06
|
|
0.06
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
1.07
|
|
1.07
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.01
|
|
0.01
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.09
|
|
0.09
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
1.67
|
|
1.67
|
|
302
|
29
|
福利费
|
1.03
|
|
1.03
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
5.66
|
|
5.66
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
3.13
|
|
3.13
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
5.58
|
5.58
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
5.41
|
5.41
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
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|
|
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303
|
99
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其他对个人和家庭的补助支出
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0.17
|
0.17
|
|
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310
|
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其他资本性支出
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0.18
|
|
0.18
|
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310
|
02
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办公设备购置
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0.18
|
|
0.18
|
|
310
|
03
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专用设备购置
|
|
|
|
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310
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07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
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310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
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310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
214.77
|
180.13
|
34.64
|
||
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
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|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
0.8
|
0.09
|
|
|
|
|
|
|
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|
0.8
|
0.09
|
|
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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项目
|
合计
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基本支出
|
项目支出
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|||
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功能分类
科目编码
|
科目名称
|
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类
|
款
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项
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229
|
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其他支出
|
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|
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229
|
08
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|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
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229
|
08
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04
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福利彩票销售机构的业务费支出
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…
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…
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…
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…
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合计
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注：上海市青浦区房屋档案管理服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区房屋档案管理服务中心201 7年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区房屋档案管理服务中心
2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区房屋档案管
理服务中心
2017年度决算收入总计285万元，支出总计为280.74万元。与2016年度相比，收入减少19.73万元、支出减少23.99万元。主要原因是2017年的项目资金比2016年减少了52.01万元,人员经费增加了30.45万元,主要是绩效控制线增加了,公用经费减少了2.42万元,年末结余和结转为4.26万元。
二、关于
上海市青浦区房屋档案管理服务中心
2017年度收入决算情况说明
本年
收入合计285万元，其中：财政拨款收入285万元，占100%。
三、关于
上海市青浦区房屋档案管理服务中心
2017年度支出决算情况说明
本年
支出合计280.74万元，其中：基本支出214.76万元，占76.5%；项目支出65.98万元，占23.5%.
四、关于
上海市青浦区房屋档案管理服务中心
2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区房屋档案管
理服务中心
2017年度财政拨款收入285万元,支出总决算280.74万元。与2016年度相比，收入减少19.73万元、支出减少23.99万元。主要原因：项目资金比去年减少了52.01万元,人员经费增加了30.45万元,主要是绩效控制线增加了,公用经费减少了2.42万元,年末结余和结转为4.26万元。
五、关于
上海市青浦区房屋档案管理服务中心
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区房屋档案管
理服务中心
2017年度一般公共预算财政拨款支出280.74万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了23.99万元，减少7.87%。主要原因：项目资金比去年减少了52.01万元,人员经费增加了30.45万元,主要是绩效控制线增加了,公用经费减少了2.42万元,年末结余和结转为4.26万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区房屋档案管
理服务中心
2017年度一般公共预算财政拨款支出280.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)22.93万元，占8.17%；医疗卫生与计划生育支出(类)6.57万元，占2.34%；城乡社区支出(类)179.85万元，占64.06%,住房保障支出(类)71.39万元,占25.43%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区房屋档案管
理服务中心
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为255.72万元，支出决算为280.74万元，完成年初预算的109.78%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算进行了调增。其中:
1、208（类）社会保障和就业。主要用于：单位基本养老保险费和职业年金缴费。年初预算为23.32万元，支出决算为22.93万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动。其中
208(类)05（款）行政事业单位离退休22.93万元.
05(项)事业单位基本养老保险缴费支出17.49万元,主要用于单位基本养老金的汇缴.
06(项)事业单位职业年金缴费支出5.44万元,主要用于在职人员的职业年金汇缴.
2、210（类）医疗卫生与计划生育支出.主要用于：事业单位医疗保险，年初预算为8.33万元，支出决算为6.57万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动。其中:
210(类)11(款)行政事业单位医疗6.57万元.
02(项)事业单位医疗6.57万元,主要用于单位人员医疗补贴.
3、212（类）城乡社区支出,主要人员经费,日常公用经费的支出，年初预算为152.26万元，支出决算为179.85万元，决算数大于预算数的主要原因绩效控制数调整,其中
212(类)01(款)城乡社区管理事务179.85万元
01(项)行政运行179.85万元,主要用于人员经费、日常公用经费.
4、221（类）住房保障支出,主要用于公积金项目支出，年初预算为71.81万元，支出决算为71.39万元，决算数小于预算数的主要原因人员调动,其中:
221(类)02(款)住房改革支出5.41万元,
01(项)住房公积金5.41万元,主要用于单位人员公积金补贴
221（类）03（款）城乡社区住宅65.98万元
99(项)其他城乡社区住宅支出65.98万元,主要用于项目支出。
六、关于
上海市青浦区房屋档案管理服务中心
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区房屋档案管
理服务中心
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出214.76万元，包括人员经费180.13万元，公用经费34.63万元。基本支出中：
1、工资福利支出174.55万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、单位基本养老保险缴费、职业年金、其它工资福利支出、
2、商品和服务支出34.46万元，主要用于：办公费、水费、电费邮、电费、物业管理费、差旅费、维修护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其它商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出5.57万元，主要用于住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出0.18万元，主要用于办公设备购置。
七、关于
上海市青浦区房屋档案管理服务中心
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区房屋档案管
理服务中心
2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.8万元，支出决算为0.09万元，完成预算的11.25%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的11.25%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局严格执行中央八项规定,进一步控制散三公经费支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度（增加）0.09万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本年度无因公出国业务。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是本单位无公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是招待客人所用茶叶。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。开支内容包括：
0。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。主要用于0，列明公务用车购置数量。
公务用车运行维护支出
0
万元。2017年，上海市
房屋档案管理服务中心
预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
0
辆。
3、公务接待费支出0.09万元。其中：
国内公务接待支出0.09万（含外宾接待支出0万元）。主要用于购茶叶，列明公务接待批1次、12人次，其中：接待外宾批次、人次。
八、关于
上海市青浦区房屋档案管理服务中心
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区房屋档案管
理服务中心
2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区房屋档案管
理服务中心
2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
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2017年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区房屋档案管
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2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为2.36万元，其中：货物采购金额2.36万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至201
7
年12月31日，
上海市青浦区房屋档案管
理服务中心
共有车辆
0
辆，其中，一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
0
辆
（由市机管局统一实物保障的
一般公务用车
0
辆
）。
单位价值50万元以上通用设备
0
台（套），单位价值100万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区房屋档案管
理服务中心
2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：青浦区住房保障和房屋管理局内部控制制度，建立了部门的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额18万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：人员经费、公用经费、项目经费收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：经营性活动的收入等。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等非税收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。