上海市青浦区住房保障事务中心2017年度决算
无
主动公开
无
青浦区住房保障和房屋管理局
2018.08.27
目 录
第一部分
上海市青浦区住房保障事务中心
概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分
上海市青浦区住房保障事务中心
2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分
上海市青浦区住房保障事务中心
2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区住房保障事务中心概况
一、主要职能
1.
负责协调住房保障领导小组各成员单位和相关部门，加强有关政策宣传和培训工作；
2.
负责各街道（镇）住房保障机构工作人员的业务培训、指导和考核等工作；
3.
负责对通过初审的家庭实施复审和二次公示。
4.
负责发放廉租住房租金补贴。
5
.
负责组织廉租实物配租家庭摇号、配房，签订《租赁合同》等工作。
6.负责组织共有产权住房（经济适用住房）摇号、选房，签订经济适用住房（预）出售合同等工作。
7
.
做好全区廉租住房、共有产权住房（经济适用住房）受益户的档案管理工作。
8.做好上级部门和领导交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责，
上海市青浦区住房保障事务中心单位设3个内设机构，包括：办公室、财务室、主任室。
第二部分 上海市青浦区住房保障事务中心2017年度决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
867.98
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
114.99
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35.19
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
13.00
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
325.54
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
485.30
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
867.98
|
本年支出合计
|
859.03
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
8.95
|
|
总计
|
867.98
|
总计
|
867.98
|
2017年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
867.98
|
867.98
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
35.19
|
35.19
|
|
|
|
|
|
||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
35.19
|
35.19
|
|
|
|
|
|
||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
1.16
|
1.16
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
24.66
|
24.66
|
|
|
|
|
|
||
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
9.37
|
9.37
|
|
|
|
|
|
||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13.00
|
13.00
|
|
|
|
|
|
||
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
13.00
|
13.00
|
|
|
|
|
|
||
|
2101102
|
事业单位医疗
|
13.00
|
13.00
|
|
|
|
|
|
||
|
212
|
城乡社区支出
|
334.48
|
334.48
|
|
|
|
|
|
||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
219.49
|
219.49
|
|
|
|
|
|
||
|
2120101
|
行政运行
|
219.49
|
219.49
|
|
|
|
|
|
||
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
114.99
|
114.99
|
|
|
|
|
|
||
|
2120807
|
廉租住房支出
|
114.99
|
114.99
|
|
|
|
|
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
485.30
|
485.30
|
|
|
|
|
|
||
|
22102
|
住房改革支出
|
10.97
|
10.97
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201
|
住房公积金
|
10.97
|
10.97
|
|
|
|
|
|
||
|
22103
|
城乡社区住宅
|
474.33
|
474.33
|
|
|
|
|
|
||
|
2210399
|
其他城乡社区住宅支出
|
474.33
|
474.33
|
|
|
|
|
|
||
2017年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
859.03
|
269.71
|
589.32
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
35.19
|
35.19
|
|
|
|
|
||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
35.19
|
35.19
|
|
|
|
|
||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
1.16
|
1.16
|
|
|
|
|
||
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
24.66
|
24.66
|
|
|
|
|
||
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
9.37
|
9.37
|
|
|
|
|
||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13.00
|
13.00
|
|
|
|
|
||
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
13.00
|
13.00
|
|
|
|
|
||
|
2101102
|
事业单位医疗★
|
13.00
|
13.00
|
|
|
|
|
||
|
212
|
城乡社区支出
|
325.54
|
210.55
|
114.99
|
|
|
|
||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
210.55
|
210.55
|
|
|
|
|
||
|
2120101
|
行政运行
|
210.55
|
210.55
|
|
|
|
|
||
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
114.99
|
|
114.99
|
|
|
|
||
|
2120807
|
廉租住房支出
|
114.99
|
|
114.99
|
|
|
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
485.30
|
10.97
|
474.33
|
|
|
|
||
|
22102
|
住房改革支出
|
10.97
|
10.97
|
|
|
|
|
||
|
2210201
|
住房公积金
|
10.97
|
10.97
|
|
|
|
|
||
|
22103
|
城乡社区住宅
|
474.33
|
|
474.33
|
|
|
|
||
|
2210399
|
其他城乡社区住宅支出
|
474.33
|
|
474.33
|
|
|
|
||
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
752.99
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
114.99
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35.19
|
35.19
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
13.00
|
13.00
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
325.54
|
210.55
|
114.99
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
485.30
|
485.30
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
867.98
|
本年支出合计
|
859.03
|
744.04
|
114.99
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
8.95
|
8.95
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
867.98
|
总计
|
867.98
|
752.99
|
114.99
|
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
744.04
|
269.71
|
474.33
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
35.19
|
35.19
|
|
||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
35.19
|
35.19
|
|
||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
1.16
|
1.16
|
|
||
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
24.66
|
24.66
|
|
||
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
9.37
|
9.37
|
|
||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13.00
|
13.00
|
|
||
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
13.00
|
13.00
|
|
||
|
2101102
|
事业单位医疗★
|
13.00
|
13.00
|
|
||
|
212
|
城乡社区支出
|
210.55
|
210.55
|
|
||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
210.55
|
210.55
|
|
||
|
2120101
|
行政运行
|
210.55
|
210.55
|
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
485.30
|
10.97
|
474.33
|
||
|
22102
|
住房改革支出
|
10.97
|
10.97
|
|
||
|
2210201
|
住房公积金
|
10.97
|
10.97
|
|
||
|
22103
|
城乡社区住宅
|
474.33
|
|
474.33
|
||
|
2210399
|
其他城乡社区住宅支出
|
474.33
|
|
474.33
|
||
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
213.85
|
213.85
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
32.15
|
32.15
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
19.48
|
19.48
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
5.96
|
5.96
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
109.23
|
109.23
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
37.66
|
37.66
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
9.37
|
9.37
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
42.68
|
|
42.68
|
|
302
|
01
|
办公费
|
2.33
|
|
2.33
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.12
|
|
0.12
|
|
302
|
05
|
水费
|
1.24
|
|
1.24
|
|
302
|
06
|
电费
|
2.53
|
|
2.53
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
3.69
|
|
3.69
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
14.62
|
|
14.62
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.89
|
|
0.89
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
5.04
|
|
5.04
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.02
|
|
0.02
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
2.34
|
|
2.34
|
|
302
|
29
|
福利费
|
1.60
|
|
1.60
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
7.8
|
|
7.8
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
0.46
|
|
0.46
|
|
302
|
|
对个人和家庭的补助
|
12.28
|
12.28
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
1.16
|
1.16
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
10.97
|
10.97
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
0.15
|
0.15
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.9
|
|
0.9
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
0.9
|
|
0.9
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
269.71
|
226.13
|
43.58
|
||
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.00
|
|
|
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
114.99
|
|
114.99
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
114.99
|
|
114.99
|
|
212
|
08
|
07
|
廉租住房支出
|
114.99
|
|
114.99
|
|
合计
|
114.99
|
|
114.99
|
|||
无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
注：上海市青浦区住房保障事务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区住房保障事务中心2017年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区住房保障事务中心
2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区住房保障事务中心
2017年度收入总决算为867.98万元、支出总决算为859.03万元。与2016年度相比，收入增加了620.53万元、支出总计各增加611.58万元。主要原因：2017年项目资金比2016年增加了569.07万元，其中保障性住房租金补贴新增了553.12万元，人员经费增加了42.9万元，主要是绩效控制线增加了，公用经费减少了0.39万元，年末结余和结转为8.95万元。
二、关于
上海市青浦区住房保障事务中心
2017年度收入决算情况说明
本年
收入合计867.98万元，其中：财政拨款收入867.98万元，占100%；事业收入867.98万元，占100%。
三、关于
上海市青浦区住房保障事务中心
2017年度支出决算情况说明
本年
支出合计859.03万元，其中：基本支出269.71万元，占31.40%；项目支出589.32万元，占68.60%。
四、关于
上海市青浦区住房保障事务中心
2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区住房保障事务中心
2017年度财政拨款收入总决算867.98万元、支出总决算为859.03万元。与2016年度相比，收入增加了620.53万元、支出总计各增加611.58万元。主要原因：2017年项目资金比2016年增加了569.07万元，其中保障性住房租金补贴新增了553.12万元，人员经费增加了42.9万元，主要是绩效控制线增加了，公用经费减少了0.39万元，年末结余和结转为8.95万元。
五、关于
上海市青浦区住房保障事务中心
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区住房保障事务中心
2017年度一般公共预算财政拨款支出744.04万元，占本年支出合计的86.61%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加496.59万元，增长200.68%。主要原因：2017年项目资金比2016年增加了454.08万元，其中保障性住房租金补贴新增了438.13万元，人员经费增加了42.9万元，主要是绩效控制线增加了，公用经费减少了0.39万元，年末结余和结转为8.95万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区住房保障事务中心
2017年度一般公共预算财政拨款支出744.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）35.19万元，占4.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）13.00万元，占1.75%；城乡社区支出（类）210.55万元，占28.30%；住房保障支出（类）485.30万元，占65.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区住房保障事务中心
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为714.31万元，支出决算为744.04万元，完成年初预算的104.16%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算进行了调增。其中：
1、“208（类）”社会保障和就业。
主要用于：社会保障资金的汇缴支出和事业单位退休人员的支出经费。年初预算为32.63万元，支出决算为35.19万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费调整大于年初预算数，年中进行了预算调整。其中：
“208（类）05（款）”行政事业单位离退休35.19万元；
“02（项）”事业单位离退休1.16万元，主要用于：事业单位退休人员补贴。
“05（项）”
机关事业单位基本养老保险缴费支出24.66
万元，主要用于：事业单位基本养老金的汇缴。
“06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出9.37万元，主要用于：事业单位在职人员的职业年金的汇缴。
2、“210（类）”医疗卫生与计划生育支出。
主要用于：事业单位人员医疗补贴。年初预算为11.72万元，支出决算为13.00万元。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险缴费调整大于年初预算数，年中进行了预算调整。其中：
“210（类） 11（款）”行政事业单位医疗13.00万元；“02（项）”事业单位医疗13.00万元，主要用于：事业单位人员医疗补贴。
3、“212（类）”城乡社区支出。
主要用于：人员经费.日常公用经费的支出。年初预算为180.83万元，支出决算为210.55万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位绩效控制数调整了，年中进行了预算调整。其中：
“212（类） 01（款）”城乡社区管理事务210.55万元；“01（项）”行政运行210.55万元，主要用于：人员经费.日常公用经费。
4、“221（类）”住房保障支出。
主要用于：项目支出其中包括廉租住房租金补贴项目。年初预算为489.13万元，支出决算为485.53万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费未100%的执行完。其中：
“221（类） 02（款）”住房改革支出10.97万元：“01（项）”住房公积金10.97万元，主要用于：事业单位人员公积金补贴。
221（类） 03（款）”城乡社区住宅474.33万元；“99（项）”其他城乡社区住宅支出474.33万元，主要用于：项目支出其中包括廉租住房租金补贴项目。
六、关于
上海市青浦区住房保障事务中心
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区住房保障事务中心
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出269.71万元，包括人员经费226.13万元，公用经费43.58万元。基本支出中：
1、工资福利支出213.85万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金
……
2、商品和服务支出42.68万元，主要用于：办公费、印刷费
……
3、对个人和家庭的补助支出12.28万元，主要用于退休人员的经费、住房公积金、抚恤金
……
4、其他资本性支出0.9万元，主要用于办公设备的购置、专业设备软件等购置
……
七、关于上海市青浦区住房保障事务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区住房保障事务中心
2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.00万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局严格执行中央八项规定，进一步控制三公经费支出。。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少（增加）0万元，降低（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本年度无因公出国业务。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是本单位无公务用车。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是我局严格执行中央八项规定，未开展公务接待费用支出。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市青浦区住房保障事务中心
2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于
上海市青浦区住房保障事务中心
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区住房保障事务中心
2017年度政府性基金预算财政拨款支出总计114.99万元，具体情况如下：
1、212（类）08（款）07（项）。主要用于：廉租住房租金补贴。年初预算为0万元，支出决算为114.99万元。决算数大于预算数的主要原因：本项目的年初未安排预算，年中市局下达了租金补贴114.99万元，经向财政申请追加项目预算114.99万元用于廉租房租金标准提高后追加项目预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区住房保障事务中心
2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区住房保障事务中心
2017年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区住房保障事务中心
2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.54万元，其中：货物采购金额1.54万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至201
7
年12月31日，上海市青浦区住房保障事务中心共有车辆
0
辆，其中，一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
0
辆
（由市机管局统一实物保障的
一般公务用车
0
辆
）。
单位价值50万元以上通用设备
0
台（套），单位价值100万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区住房保障事务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：青浦区住房保障和房屋管理局内部控制制度，建立了部门的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额200万元；2017年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额553.12万元。
平均得分88.49分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）
上海市青浦区住房保障
事务中心
2017
年度财政支出项目
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
实物配租房补贴租金
|
|
预算金额
|
161.88万元
|
|
评价分值
|
88.73
|
|
评价结论
|
“良”
|
|
主要绩效
|
通过项目的实施，进一步完善了本市住房保障体系，确保了廉租对象应保尽保，提高了廉租房住房实物配租比例，帮助缓解了青浦区最低收入家庭的住房困难问题，进一步改善居民的居住环境。进一步保障和改善民生，开展廉租住房租金补贴，有利于促进和谐社会的科学构建。
|
|
存在问题
|
1.绩效指标不明确，未达到预算绩效管理的要求.2.项目预算编制不够精细化，编制依据不够充分.3.审核部门间衔接流程长，补贴发放不够及时
|
|
整改建议
|
1.细化部门年度绩效目标，提高部门绩效目标编制水平。2.细化预算编制，完善预算编制依据。3.修订审核管理制度，及时开展补贴发放工作。
|
|
整改情况
|
今后的工作中及时调整项目预算，制定实施计划，编制核实的项目绩效目标。
|
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
廉租住房租金补贴
|
|
预算金额
|
391.24万元
|
|
评价分值
|
88.24
|
|
评价结论
|
“良”
|
|
主要绩效
|
通过项目的实施，完成了青浦区廉租住房租金配租“应保尽保”的工作目标，青浦区住房困难家庭的居住条件有所改善，进一步帮助缓解补贴对象住房困难问题、降低补贴对象住房经济压力。进一步保障和改善民生，开展廉租住房租金补贴，有利于促进和谐社会的科学构建。
|
|
存在问题
|
1.绩效指标不明确，未达到预算绩效管理的要求.2.项目预算编制不够精细化，编制依据不够充分.3.审核部门间衔接流程长，补贴发放不够及时
|
|
整改建议
|
1.细化部门年度绩效目标，提高部门绩效目标编制水平。2.细化预算编制，完善预算编制依据。3.修订审核管理制度，及时开展补贴发放工作。
|
|
整改情况
|
今后的工作中及时调整项目预算，制定实施计划，编制核实的项目绩效目标。
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：人员经费、公用经费、项目经费收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：经营性活动的收入，如测绘收入等。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入，共有产权房回购收入，公建配套收入、房地产交易费等非税收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。