上海青浦房地产交易中心2017年度决算_部门（单位）预决算-财政信息-政务公开_房管局

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上海青浦房地产交易中心2017年度决算

索引号：无

公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：

公开主体：青浦区住房保障和房屋管理局

发布日期： 2018.08.27

目录

第一部分上海青浦房地产交易中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海青浦房地产交易中心 2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海青浦房地产交易中心 2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海青浦房地产交易中心概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行国家法律、法规和政府有关房地产登记政策及上海市房地产限购政策。
    2、按照《上海市房地产登记条例》和《上海市房地产登记技术规范（试行）》，办理青浦区行政区域内，除涉及国家安全、军事机密等特殊范围之外的房地产登记事务。登记种类如下：
   （1）建设用地使用权和房屋所有权登记；
   （2）房地产抵押权和地役权登记；
   （3）预告登记；
   （4）更正登记和异议登记；
   （5）文件登记。
    3、办理“原有住房信息查询”、“房地产登记簿查询”、“房地产原始凭证查询”。
    4、办理存量房交易合同网上备案。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区房地产交易中心设5个内设机构，包括：办公室、受理大厅、初审、缮证、财务。

第二部分上海青浦房地产交易中心2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	987.82	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	86.96
		九、医疗卫生与计划生育支出	30.79
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	626.98
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	243.09
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	987.82	本年支出合计	987.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	987.82	总计	987.82

2017年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	987.82	987.82
208			社会保障和就业支出	86.96	86.96
20805			行政事业单位离退休	86.96	86.96
2080502			事业单位离退休	0.75	0.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.58	61.58
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.63	24.63
210			医疗卫生与计划生育支出	30.79	30.79
21011			行政事业单位医疗	30.79	30.79
2101102			事业单位医疗	30.79	30.79
212			城乡社区支出	626.98	626.98
21201			城乡社区管理事务	626.98	626.98
2120101			行政运行	626.98	626.98
221			住房保障支出	243.09	243.09
22102			住房改革支出	20.25	20.25
2210201			住房公积金	20.25	20.25
22103			城乡社区住宅	222.84	222.84
2210399			其他城乡社区住宅支出	222.84	222.84

2017年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	987.82	764.98	222.84
208			社会保障和就业支出	86.96	86.96
20805			行政事业单位离退休	86.96	86.96
2080502			事业单位离退休	0.75	0.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	61.58	61.58
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	24.63	24.63
210			医疗卫生与计划生育支出	30.79	30.79
21011			行政事业单位医疗★	30.79	30.79
2101102			事业单位医疗★	30.79	30.79
212			城乡社区支出	626.98	626.98
21201			城乡社区管理事务	626.98	626.98
2120101			行政运行	626.98	626.98
221			住房保障支出	243.09	20.25	222.84
22102			住房改革支出	20.25	20.25
2210201			住房公积金	20.25	20.25
22103			城乡社区住宅	222.84		222.84
2210399			其他城乡社区住宅支出	222.84		222.84

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	987.82	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	86.96	86.96
		九、医疗卫生与计划生育支出	30.79	30.79
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	626.98	626.98
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	243.09	243.09
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	987.82	本年支出合计	987.82	987.82
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	987.82	总计	987.82	987.82

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	987.82	764.98	222.84
208			社会保障和就业支出	86.96	86.96
20805			行政事业单位离退休	86.96	86.96
2080502			事业单位离退休	0.75	0.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	61.58	61.58
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	24.63	24.63
210			医疗卫生与计划生育支出	30.79	30.79
21011			行政事业单位医疗★	30.79	30.79
2101102			事业单位医疗★	30.79	30.79
212			城乡社区支出	626.98	626.98
21201			城乡社区管理事务	626.98	626.98
2120101			行政运行	626.98	626.98
221			住房保障支出	243.09	20.25	222.84
22102			住房改革支出	20.25	20.25
2210201			住房公积金	20.25	20.25
22103			城乡社区住宅	222.84		222.84
2210399			其他城乡社区住宅支出	222.84		222.84

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
类	款	科目名称
301		工资福利支出	641.22	641.22
301	01	基本工资	81.42	81.42
301	02	津贴补贴	42.76	42.76
301	03	奖金	0.24	0.24
301	04	其他社会保障缴费
301	06	伙食补助费	19.65	19.65
301	07	绩效工资	308.85	308.85
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.49	94.49
301	09	职业年金缴费	24.63	24.63
301	99	其他工资福利支出	69.18	69.18
302		商品和服务支出	88.53		88.53
302	01	办公费	1.10		1.10
302	02	印刷费	1.32		1.32
302	03	咨询费
302	04	手续费
302	05	水费	0.64		0.64
302	06	电费	0.28		0.28
302	07	邮电费	3.04		3.04
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	36.5		36.5
302	11	差旅费	0.17		0.17
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	1.59		1.59
302	14	租赁费
302	15	会议费
302	16	培训费	0.07		0.07
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	6.03		6.03
302	29	福利费	7.02		7.02
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用	21.50		21.50
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	9.14		9.14
302		对个人和家庭的补助	21.52	21.52
303	01	离休费
303	02	退休费	0.75	0.75
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	11	住房公积金	20.25	20.25
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.52		0.52
310		其他资本性支出	13.71		13.71
310	02	办公设备购置	13.71		13.71
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			764.98	662.74	102.24

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款 “三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2.28

0.13

2.28

0.13

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称



合计

注：上海青浦房地产交易中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海青浦房地产交易中心2017年度决算情况说明

一、关于 上海青浦房地产交易中心 2017年度收入支出决算总体情况说明

上海青浦房地产交易中心 2017年度收入总决算为987.82万元、支出总决算为987.82万元。与2016年度相比，收入减少了4.88万元、支出总计各减少4.88万元。主要原因：2017年项目资金比2016年减少了37.71万元，人员经费增加了39.09万元，主要是绩效控制线增加和人员的增加，公用经费减少了6.26万元。

二、关于 上海青浦房地产交易中心 2017年度收入决算情况说明

本年收入合计987.82万元，其中：财政拨款收入987.82万元，占100%。

三、关于 上海青浦房地产交易中心 2017年度支出决算情况说明

本年支出合计987.82万元，其中：基本支出764.98万元，占77.44%；项目支出222.84万元，占22.56%。

四、关于 上海青浦房地产交易中心 2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海青浦房地产交易中心 2017年度财政拨款收入总决算987.82万元、支出总决算为987.82万元。与2016年度相比，收入减少了4.88万元、支出总计各减少了4.88万元。主要原因：2017年项目资金比2016年减少了37.71万元，人员经费增加了39.09万元，主要是绩效控制线增加和人员的增加，公用经费减少了6.26万元。

五、关于 上海青浦房地产交易中心 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海青浦房地产交易中心 2017年度一般公共预算财政拨款支出987.82万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.88万元，减少0.49%。主要原因：2017年项目资金比2016年减少了37.71万元，人员经费增加了39.09万元，主要是绩效控制线增加和人员的增加，公用经费减少了6.26万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海青浦房地产交易中心 2017年度一般公共预算财政拨款支出987.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）86.96万元，占8.80%；医疗卫生与计划生育支出（类）30.79万元，占3.12%；城乡社区支出（类）626.98万元，占63.47%；住房保障支出（类）243.09万元，占24.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海青浦房地产交易中心 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为953.61万元，支出决算为987.82万元，完成年初预算的103.59%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算进行了调增。其中：

1、“208（类）”社会保障和就业。 主要用于：社会保障资金的汇缴支出和事业单位退休人员的支出经费。年初预算为88.77万元，支出决算为86.96万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动。其中：

“208（类）05（款）”行政事业单位离退休86.96万元；

“02（项）”事业单位离退休0.75万元，主要用于：事业单位退休人员补贴。

“05（项）” 机关事业单位基本养老保险缴费支出61.58 万元，主要用于：事业单位基本养老金的汇缴。

“06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出24.63万元，主要用于：事业单位在职人员的职业年金的汇缴。

2、“210（类）”医疗卫生与计划生育支出。 主要用于：事业单位人员医疗补贴。年初预算为30.13万元，支出决算为30.79万元。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险缴费调整大于年初预算数，年中进行了预算调整。其中：

“210（类） 11（款）”行政事业单位医疗30.79万元；“02（项）”事业单位医疗30.79万元，主要用于：事业单位人员医疗补贴。

3、“212（类）”城乡社区支出。 主要用于：人员经费.日常公用经费的支出。年初预算为520.12万元，支出决算为626.98万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位绩效控制数调整了，年中进行了预算调整。其中：

“212（类） 01（款）”城乡社区管理事务626.98万元；“01（项）”行政运行626.98万元，主要用于：人员经费.日常公用经费。

4、“221（类）”住房保障支出。 主要用于：项目支出其中包括窗口服务费等。年初预算为314.59万元，支出决算为243.09万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费未100%的执行完。其中：

“221（类） 02（款）”住房改革支出20.25万元：“01（项）”住房公积金20.25万元，主要用于：事业单位人员公积金补贴。

221（类） 03（款）”城乡社区住宅222.84万元；“99（项）”其他城乡社区住宅支出222.84万元，主要用于：项目支出其中包括窗口服务费等。

六、关于 上海青浦房地产交易中心 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海青浦房地产交易中心 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出764.98万元，包括人员经费662.74万元，公用经费102.24万元。基本支出中：

1、工资福利支出641.22万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、单位基本养老保险缴费、职业年金、其它工资福利支出、

2、商品和服务支出88.53万元，主要用于：办公费、水费、电费邮、电费、物业管理费、差旅费、维修护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其它商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出21.52万元，主要用于退休人员的经费、住房公积金、

4、其他资本性支出13.71万元，主要用于办公设备的购置。

七、关于上海青浦房地产交易中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海青浦房地产交易中心 2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.28万元，支出决算为0.13万元，完成预算的5.70%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的5.70%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局严格执行中央八项规定，进一步控制三公经费支出。。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.16万元，降低55.17%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少0.16万元，降低55.17%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本年度无因公出国业务。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是本单位无公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定，减少公务接待费用支出。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出 0 万元。2017年，上海青浦房地产交易中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出0.13万元。其中：国内公务接待支出0.13万（含外宾接待支出0万元）。主要用于购买茶叶，列明公务接待3次、48人次。

八、关于 上海青浦房地产交易中心 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海青浦房地产交易中心 2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海青浦房地产交易中心 2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海青浦房地产交易中心 2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海青浦房地产交易中心 2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为150.93万元，其中：货物采购金额52.93万元、工程采购金额0万元、服务采购金额98万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至201 7 年12月31日，上海青浦房地产交易中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海青浦房地产交易中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：青浦区住房保障和房屋管理局内部控制制度，建立了部门的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额153万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额98万元。平均得分89分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

上海市青浦区 房地产交易中心 2017 年度财政支出项目

绩效评价结果信息表

项目名称	房地产市场档案资料扫描费
预算金额	98万元
评价分值	89
评价结论	“良”
主要绩效	进一步加强了档案信息化建设，有效保护房地产档案原件，通过信息化建设，提高了档案管理便捷性。档案资料信息化，提高了部门工作效率。帮助提升行业服务水平，推动行业更好地发展。
存在问题	1.项目实施计划未细化，绩效指标不够明确。2.预算编制不够细化，成本测算不够合理。3.项目管理制度不够健全，制度执行力度不够有效。
整改建议	1.进一步细化项目实施计划，明确绩效指标。2.明确项目成本测算方式，细化年度预算编制。3.建立健全项目管理制度，加大制度的执行力度。
整改情况	今后的工作中及时调整项目预算，制定实施计划，编制核实的项目绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：人员经费、公用经费、项目经费收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：经营性活动的收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入,房地产交易费等非税收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。