上海市青浦区住房保障和房屋管理局2017年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区住房保障和房屋管理局
2018.08.27
目 录
第一部分 上海市青浦区住房保障和房屋管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市青浦区住房保障和房屋管理局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区住房保障和房屋管理局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区住房保障和房屋管理局概况
一、主要职能
上海市青浦区住房保障和房屋管理局是青浦区人民政府主管全区房屋、住房制度改革等工作的职能部门。
主要职能包括：
1.贯彻执行国家和本市颁布的有关住房保障、住房建设、住房制度改革、房地产市场监管以及房屋管理的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究制定具体实施意见，并组织实施和监督管理。
2.根据本区经济和社会发展总体规划，研究制定本区的住房保障和住房产业发展等中长期规划，并组织实施。
3.推进国家住宅产业技术标准和行业规范的实施，综合协调、推进本区住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展；参与住宅基地详细规划方案的审核、扩初设计的审批以及土地招标拍卖挂牌文件中相关建设指标的确定。
4.负责编制住房保障、住房建设、住房竣工及配套设施等发展规划；会同有关部门对本区住宅设计标准以及居住区公共服务设施标准等进行编制和调整，经市、区政府批准后组织实施，并对实施情况进行监督检查。负责编制住宅竣工配套计划、新建住宅绿化建设计划。
5.负责建立和完善本区住房保障体系，编制各类保障性住房工作年度计划并组织实施；落实住房分配制度改革政策，负责组织公有住房出售、出租、租金调整以及私房落政、廉租住房制度的实施。
6.组织开展房地产市场监测分析工作，建立健全并组织实施本区房地产市场信息系统和预警预报体系；按权限负责房地产业相关的开发经营行为、交易行为、交易资金监管和房屋租赁管理工作，以及房地产开发、估价、经纪相关的行政管理。
7.负责本区住宅质量和性能管理；负责本区新建住宅交付使用的许可审批；贯彻国家住宅产业技术标准和行业规范，推广住宅科技成果，推进住宅产业现代化。负责本区“四高”优秀小区的质量监督、建设管理工作。
8.负责本区房地产市场的行业管理，包括预售、销售的登记管理和交易、租赁、交换、经纪、信息的管理；负责房地产开发经营企业的资质管理。
9.负责本区房屋测绘、房屋权属登记发证、房屋权属档案等管理工作；建立统一的房屋权属信息系统并实施管理；根据委托的权限依法核实和确认房地产权属，办理房地产登记发证、变更、注销。
10.负责本区居住类房屋的修缮、改造和行政管理；推进旧区改造项目；受市、区国有资产监督管理委员会的委托，负责直管公房资产的监督和管理；负责落实私房政策和私房历史遗留问题及宗教房产代经管理；会同市、区有关部门，推进建成住宅的功能完善工作。
11.贯彻落实市局房屋拆迁的各项规章制度；牵头制定房屋拆迁规划和年度拆迁计划并监督实施；审查核发房屋拆迁行政许可，建立房屋征收和拆迁监管信息系统，组织协调拆迁违规行为的查处工作。
12.负责本区房屋、房改等有关资金的收缴和管理；负责本区住宅建设配套工程费的征收，并按批准的年度计划使用和管理。
13.组织、指导、协调和监督本区住房建设、房地产市场、物业管理的行政执法工作；依法对授权范围内的各种违章违法行为进行行政处罚，依法处理各种房产权属纠纷。
14.负责本区房地产市场、住房保障和房屋管理等方面的综合统计、信息化建设、科技教育管理等工作。
15.负责本区物业管理的行业管理，包括物业管理企业的资质管理；指导、协调、监督业主委员会的运作以及房屋维修资金的管理、使用。
16.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
17.承担区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分公开内容为“机构设置”）
从预算单位构成看，
上海市青浦区住房保障和房屋管理局部门
决算包括：
上海市青浦区住房保障和房屋管理局
本级决算、下属
行政
事业单位决算。
纳入
上海市青浦区住房保障和房屋管理局
2017年度部门决算编制范围的单位包括：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）
|
机关单位
|
|
2
|
上海市青浦区房屋状况信息中心
|
事业单位
|
|
3
|
上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心
|
事业单位
|
|
4
|
上海市青浦区房地产交易中心
|
事业单位
|
|
5
|
上海市青浦区住房保障事务中心
|
事业单位
|
|
6
|
上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心
|
事业单位
|
|
7
|
上海市青浦区住宅发展中心
|
事业单位
|
|
8
|
上海市青浦区房屋维修资金管理中心
|
事业单位
|
|
9
|
上海市青浦区房屋档案管理服务中心
|
事业单位
|
第二部分上海市青浦区住房保障和房屋管理局2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
19313.84
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
976.83
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
460.09
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
171.08
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
4397.59
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
13884.03
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
19313.84
|
本年支出合计
|
18912.79
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
663.66
|
年末结转和结余
|
1064.71
|
|
总计
|
19977.50
|
总计
|
19977.50
|
2017年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
19,313.84
|
19,313.84
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
480.94
|
480.94
|
|
|
|
|
|
||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
480.94
|
480.94
|
|
|
|
|
|
||
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
3.75
|
3.75
|
|
|
|
|
|
||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
4.38
|
4.38
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
350.58
|
350.58
|
|
|
|
|
|
||
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
122.22
|
122.22
|
|
|
|
|
|
||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
180.36
|
180.36
|
|
|
|
|
|
||
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
180.36
|
180.36
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101
|
行政单位医疗
|
42.48
|
42.48
|
|
|
|
|
|
||
|
2101102
|
事业单位医疗
|
137.88
|
137.88
|
|
|
|
|
|
||
|
212
|
城乡社区支出
|
4,482.14
|
4,482.14
|
|
|
|
|
|
||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
3,505.31
|
3,505.31
|
|
|
|
|
|
||
|
2120101
|
行政运行
|
3,505.31
|
3,505.31
|
|
|
|
|
|
||
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
114.99
|
114.99
|
|
|
|
|
|
||
|
2120807
|
廉租住房支出
|
114.99
|
114.99
|
|
|
|
|
|
||
|
21213
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
861.84
|
861.84
|
|
|
|
|
|
||
|
2121399
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
861.84
|
861.84
|
|
|
|
|
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
14,170.41
|
14,170.41
|
|
|
|
|
|
||
|
22101
|
保障性安居工程支出
|
10.80
|
10.80
|
|
|
|
|
|
||
|
2210103
|
棚户区改造
|
10.80
|
10.80
|
|
|
|
|
|
||
|
22102
|
住房改革支出
|
229.35
|
229.35
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201
|
住房公积金
|
138.79
|
138.79
|
|
|
|
|
|
||
|
2210203
|
购房补贴
|
90.56
|
90.56
|
|
|
|
|
|
||
|
22103
|
城乡社区住宅
|
13,930.26
|
13,930.26
|
|
|
|
|
|
||
|
2210399
|
其他城乡社区住宅支出
|
13,930.26
|
13,930.26
|
|
|
|
|
|
||
2017年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
18,912.79
|
4,258.51
|
14,654.28
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
460.09
|
460.09
|
|
|
|
|
||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
460.09
|
460.09
|
|
|
|
|
||
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
3.75
|
3.75
|
|
|
|
|
||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
2.29
|
2.29
|
|
|
|
|
||
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
342.11
|
342.11
|
|
|
|
|
||
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
111.94
|
111.94
|
|
|
|
|
||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
171.08
|
171.08
|
|
|
|
|
||
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
171.08
|
171.08
|
|
|
|
|
||
|
2101101
|
行政单位医疗
|
39.27
|
39.27
|
|
|
|
|
||
|
2101102
|
事业单位医疗
|
131.81
|
131.81
|
|
|
|
|
||
|
212
|
城乡社区支出
|
4,397.58
|
3,400.96
|
996.63
|
|
|
|
||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
3,420.76
|
3,400.96
|
19.80
|
|
|
|
||
|
2120101
|
行政运行
|
3,420.76
|
3,400.96
|
19.80
|
|
|
|
||
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
114.99
|
|
114.99
|
|
|
|
||
|
2120807
|
廉租住房支出
|
114.99
|
|
114.99
|
|
|
|
||
|
21213
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
861.84
|
|
861.84
|
|
|
|
||
|
2121399
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
861.84
|
|
861.84
|
|
|
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
13,884.03
|
226.37
|
13,657.66
|
|
|
|
||
|
22101
|
保障性安居工程支出
|
10.80
|
|
10.80
|
|
|
|
||
|
2210103
|
棚户区改造
|
10.80
|
|
10.80
|
|
|
|
||
|
22102
|
住房改革支出
|
226.37
|
226.37
|
|
|
|
|
||
|
2210201
|
住房公积金
|
135.81
|
135.81
|
|
|
|
|
||
|
2210203
|
购房补贴
|
90.56
|
90.56
|
|
|
|
|
||
|
22103
|
城乡社区住宅
|
13,646.86
|
|
13,646.86
|
|
|
|
||
|
2210399
|
其他城乡社区住宅支出
|
13,646.86
|
|
13,646.86
|
|
|
|
||
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
18337.01
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
976.83
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
460.09
|
460.09
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
171.08
|
171.08
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
4377.79
|
3400.96
|
976.83
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
13884.03
|
13884.03
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
19313.84
|
本年支出合计
|
18892.99
|
17916.16
|
976.83
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
30.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
450.85
|
450.85
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
30.00
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
19343.84
|
总计
|
19343.84
|
18367.01
|
976.83
|
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
17,916.16
|
4,258.51
|
13,657.66
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
460.09
|
460.09
|
|
||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
460.09
|
460.09
|
|
||
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
3.75
|
3.75
|
|
||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
2.29
|
2.29
|
|
||
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
342.11
|
342.11
|
|
||
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
111.94
|
111.94
|
|
||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
171.08
|
171.08
|
|
||
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
171.08
|
171.08
|
|
||
|
2101101
|
行政单位医疗
|
39.27
|
39.27
|
|
||
|
2101102
|
事业单位医疗
|
131.81
|
131.81
|
|
||
|
212
|
城乡社区支出
|
3,400.96
|
3,400.96
|
|
||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
3,400.96
|
3,400.96
|
|
||
|
2120101
|
行政运行
|
3,400.96
|
3,400.96
|
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
13,884.03
|
226.37
|
13,657.66
|
||
|
22101
|
保障性安居工程支出
|
10.80
|
|
10.80
|
||
|
2210103
|
棚户区改造
|
10.80
|
|
10.80
|
||
|
22102
|
住房改革支出
|
226.37
|
226.37
|
|
||
|
2210201
|
住房公积金
|
135.81
|
135.81
|
|
||
|
2210203
|
购房补贴
|
90.56
|
90.56
|
|
||
|
22103
|
城乡社区住宅
|
13,646.86
|
|
13,646.86
|
||
|
2210399
|
其他城乡社区住宅支出
|
13,646.86
|
|
13,646.86
|
||
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
3394.31
|
3394.31
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
496.46
|
496.46
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
509.10
|
509.10
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
108.90
|
108.90
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
150.11
|
150.11
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
102.74
|
102.74
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
1340.34
|
1340.34
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
393.62
|
393.62
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
111.94
|
111.94
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
181.10
|
181.10
|
|
|
|
商品和服务支出
|
605.36
|
|
605.36
|
|
|
302
|
01
|
办公费
|
53.93
|
|
53.93
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
5.12
|
|
5.12
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
0.04
|
|
0.04
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.27
|
|
0.27
|
|
302
|
05
|
水费
|
11.72
|
|
11.72
|
|
302
|
06
|
电费
|
33.42
|
|
33.42
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
28.84
|
|
28.84
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
78.12
|
|
78.12
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
11.50
|
|
11.50
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
27.02
|
|
27.02
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
145.92
|
|
145.92
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.99
|
|
0.99
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
1.58
|
|
1.58
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
34.15
|
|
34.15
|
|
302
|
29
|
福利费
|
32.86
|
|
32.86
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
2.70
|
|
2.70
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
114.14
|
|
114.14
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
23.04
|
|
23.04
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
235.49
|
235.49
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
6.05
|
6.05
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
0.72
|
0.72
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
135.81
|
135.81
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
90.56
|
90.56
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
2.35
|
2.35
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
23.35
|
|
23.35
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
23.35
|
|
23.35
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
4258.51
|
3629.80
|
628.71
|
||
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
258.66
|
|
24.20
|
4.28
|
|
|
|
|
|
|
2.80
|
2.70
|
21.40
|
1.58
|
|
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
||||||||
|
类
|
款
|
项
|
|||||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
976.83
|
|
976.83
|
|||
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
114.99
|
|
114.99
|
|||
|
212
|
08
|
07
|
廉租住房支出
|
114.99
|
|
114.99
|
|||
|
212
|
13
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
861.84
|
|
861.84
|
|||
|
212
|
13
|
99
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
861.84
|
|
861.84
|
|||
|
合计
|
976.83
|
|
976.83
|
|
|
|
|||
第三部分 上海市青浦区住房保障和房屋管理局2017年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局
2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区住房保障和房屋管理局
2017年度收入总计为19313.84万元、支出总计为18912.79万元。与2016年度相比，收入增加了1541.09万元、支出增加1095.76万元。主要原因：原我局11个房管办下沉到街镇后，人员经费减少了1602.12和公用经费减少438.06万元，比上年度大幅减少，项目经费增加了3135.94万元，其中最主要原因是政府性投资项目-旧住房综合改造支出比2016年增加了6818.93万元。2017年我局机构发生了很大的变化，因此2017年度的收支与2016年度的收支的对比已经没有任何意义了。
二、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局
2017年度收入决算情况说明
本年
收入合计19313.84万元，其中：财政拨款收入19313.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。
三、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局
2017年度支出决算情况说明
本年
支出合计18912.79万元，其中：基本支出4258.51万元，占22.52%；项目支出14654.28万元，占77.48%。
四、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局
2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区住房保障和房屋管理局
2017年度财政拨款收入总决算19313.48万元，财政拨款支出总决算18892.99万元，年末结余和结转450.85万元（主要是修缮中心2个项目313.41万元结转到了下年度支付）。与2016年度相比，财政拨款收入增加了3368.64万元，增长21.13%。财政拨款支出增加2903.51万元，增长18.15%。主要原因：原我局11个房管办下沉到街镇后，基本支出比上年度大幅减少1299.57万元，项目经费增加了4203.08万元，其中最主要原因是政府性投资项目-旧住房综合改造支出比2016年增加了6818.93万元。2017年我局机构发生了很大的变化，因此2017年度的收支与2016年度的收支的对比已经没有任何意义了。
五、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区住房保障和房屋管理局
2017年度一般公共预算财政拨款支出17916.16万元，占本年支出合计的94.73%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4725.55万元，增长35.83%。主要原因：原我局11个房管办下沉到街镇后，基本支出比上年度大幅减少1299.57万元，项目经费增加了44025.12万元，其中最主要原因是政府性投资项目-旧住房综合改造支出比2016年增加了6818.93万元。2017年我局机构发生了很大的变化，因此2017年度的收支与2016年度的收支的对比已经没有任何意义了。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区住房保障和房屋管理局
2017年度一般公共预算财政拨款支出17916.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）460.09万元，占2.57%；医疗卫生与计划生育支出（类）171.08万元，占0.96%；城乡社区支出（类）3400.96万元，占18.98%；住房保障支出（类）13884.03万元，占77.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区住房保障和房屋管理局
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11045.69万元，支出决算为17916.16万元，完成年初预算的162.20%。决算数大于预算数的主要原因：政府性投资项目-旧住房综合改造年初预算5000.00万元，决算为11500.00万元，增加了6500万元。其中：
1、“208（类）”社会保障和就业。
主要用于：社会保障资金的汇缴支出和事业单位退休人员的支出经费。年初预算为488.90万元，支出决算为460.09万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费调整小于年初预算数，年中人员减少导致。其中：
“208（类）05（款）”行政事业单位离退休460.09万元；
“01（项）”事业单位离退休3.75万元，主要用于：机关单位退休人员补贴。
“02（项）”事业单位离退休2.29万元，主要用于：事业单位退休人员补贴。
“05（项）”
机关事业单位基本养老保险缴费支出342.11
万元，主要用于：事业单位基本养老金的汇缴。
“06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出111.94万元，主要用于：事业单位在职人员的职业年金的汇缴。
2、“210（类）”医疗卫生与计划生育支出。
主要用于：事业单位人员医疗补贴。年初预算为177.49万元，支出决算为171.08万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费调整小于年初预算数，年中人员减少导致。其中：
“210（类） 11（款）”行政事业单位医疗171.08万元；
“01（项）”事业单位医疗39.29万元，主要用于：机关单位人员医疗补贴。
“02（项）”事业单位医疗131.81万元，主要用于：事业单位人员医疗补贴。
3、“212（类）”城乡社区支出。
主要用于：人员经费.日常公用经费的支出。年初预算为2899.85万元，支出决算为3400.96万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位绩效控制数调整了，年中进行了预算调整，人员经费增加了519.81万元。其中：
“212（类） 01（款）”城乡社区管理事务3400.96万元；“01（项）”行政运行3400.96万元，主要用于：人员经费.日常公用经费。
4、“221（类）”住房保障支出。
主要用于：项目支出，其中包括旧住房综合改造项目和廉租住房租金补贴等项目经费。年初预算为7479.44万元，支出决算为13884.03万元。决算数大于预算数的主要原因：旧住房综合改造项目调增了6500.00万元。其中：
“221（类） 01（款）”保障性安居工程支出10.80万元：
“
“03（项）”棚户区改造支出10.80万元，主要用于：市房管局划拨用于旧住房综合改造项目中三类项目补贴的支出。
“221（类） 02（款）”住房改革支出226.37万元：
“01（项）”住房公积金135.81万元，主要用于：事业单位人员公积金补贴。
“03（项）”购房补贴90.56万元，主要用于：公务员每月工资中发放的住房补贴。
221（类） 03（款）”城乡社区住宅13646.86万元；
“99（项）”其他城乡社区住宅支出13646.86万元，主要用于：2017年所有一般公共预算财政拨款的项目支出，其中最主要的旧住房综合改造项目11500.00万元和廉租住房租金补贴等项目经费。
六、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区住房保障和房屋管理局
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4258.51万元，包括人员经费3629.80万元，公用经费628.71万元。基本支出中：
1、工资福利支出3394.31万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金
……
2、商品和服务支出605.36万元，主要用于：办公费、印刷费
……
3、对个人和家庭的补助支出235.49万元，主要用于退休人员的经费、住房公积金、抚恤金
……
4、其他资本性支出23.35万元，主要用于办公设备的购置、专业设备软件等购置
……
七、关于上海市青浦区住房保障和房屋管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区住房保障和房屋管理局
2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为24.20万元，支出决算为4.28万元，完成预算的17.69%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.70万元，完成预算的96.43%；公务接待费支出决算为1.58万元，完成预算的6.52%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局严格执行中央八项规定，进一步控制三公经费支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.77万元，降低15.25%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.30万元，增长575%；公务接待费支出决算减少3.07万元，降低66.02%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2016年公务用车未出现故障，因此未有维修经费支出，只有基本的保险和油费支出，2017年车辆维护费和保险费增加。公务接待费支出减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定，进一步控制三公经费支出。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.7万元，占63.08%；公务接待费支出决算1.58万元，占36.92%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出XXX万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。开支内容包括：
无开支。
2、公务用车购置及运行维护费支出2.7万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。主要用于无开支，列明公务用车购置数量。
公务用车运行维护支出
2.7
万元。主要用于
车辆维护费和保险费和加油费支出
。2017年，上海市青浦区住房保障和房屋管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
1
辆。
3、公务接待费支出1.58万元。其中：
国内公务接待支出1.58万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待来我单位业务办理人员的客饭费等支出，2017年公务接待25批次、674人次，其中：接待外宾0批次0人次。
八、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区住房保障和房屋管理局
2017年度政府性基金预算财政拨款支出总计976.83万元，具体情况如下：
212（类）城下社区支出976.83万元，主要用于公建配套补贴支出和廉租住房补贴支出，年初预算为1078.67万元，支出为976.83万元。决算数小于预算数的主要原因：公建配套补贴项目有项目年内未完成验收，比预算减少了216.83万元，又增加了市房管局对廉租住房的补贴拨款114.99万元，年中进行了预算调增，并用于当年度廉租租房补贴支出。
08（款）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出114.99万元。
07（项）廉租住房支出年初预算为0万元，支出决算为114.99万元。决算数大于预算数的主要原因：市房管局对廉租住房的补贴拨款114.99万元，年中进行了预算调增，并用于当年度廉租住房补贴支出。
13（款）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出861.84万元。
99（项）其他城市基础设施配套费安排的支出预算为1078.67万元，支出决算为861.84万元。决算数小于预算数的主要原因：公建配套补贴项目有项目年内未完成验收，比预算减少了216.83万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区住房保障和房屋管理局
2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区住房保障和房屋管理局2017年度机关运行经费支出258.66万元，比2016年度减少52.77万元，降低16.94%。主要原因是：2017年日常公务经费比往年预算要减少了62万元左右，我局严格执行中央八项规定，进一步控制经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区住房保障和房屋管理局
2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为11846.03万元，其中：货物采购金额94.13万元、工程采购金额11500.00万元、服务采购金额251.90万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额333.86万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额346.03万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至201
7
年12月31日，上海市青浦区住房保障和房屋管理局共有车辆
1
辆，其中，一般公务用车
1
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
0
辆
（由市机管局统一实物保障的
一般公务用车
0
辆
）。
单位价值50万元以上通用设备
0
台（套），单位价值100万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区住房保障和房屋管理局2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：青浦区住房保障和房屋管理局内部控制制度中的预算绩效管理制度，建立了部门的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：
2017年度开展的绩效跟踪评价项目11个，涉及预算金额1601.45万元；
2017年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额651.12万元。
平均得分88.66分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目3个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
上海市青浦区住房保障和房屋管理局
2017
年度财政支出项目
绩效评价结果信息表
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项目名称
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实物配租房补贴租金
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预算金额
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161.88万元
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评价分值
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88.73
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评价结论
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“良”
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主要绩效
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通过项目的实施，进一步完善了本市住房保障体系，确保了廉租对象应保尽保，提高了廉租房住房实物配租比例，帮助缓解了青浦区最低收入家庭的住房困难问题，进一步改善居民的居住环境。进一步保障和改善民生，开展廉租住房租金补贴，有利于促进和谐社会的科学构建。
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存在问题
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1.绩效指标不明确，未达到预算绩效管理的要求.2.项目预算编制不够精细化，编制依据不够充分.3.审核部门间衔接流程长，补贴发放不够及时
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整改建议
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1.细化部门年度绩效目标，提高部门绩效目标编制水平。2.细化预算编制，完善预算编制依据。3.修订审核管理制度，及时开展补贴发放工作。
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整改情况
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今后的工作中及时调整项目预算，制定实施计划，编制核实的项目绩效目标。
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绩效评价结果信息表
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项目名称
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廉租住房租金补贴
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预算金额
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391.24万元
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评价分值
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88.24
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评价结论
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“良”
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主要绩效
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通过项目的实施，完成了青浦区廉租住房租金配租“应保尽保”的工作目标，青浦区住房困难家庭的居住条件有所改善，进一步帮助缓解补贴对象住房困难问题、降低补贴对象住房经济压力。进一步保障和改善民生，开展廉租住房租金补贴，有利于促进和谐社会的科学构建。
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存在问题
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1.绩效指标不明确，未达到预算绩效管理的要求.2.项目预算编制不够精细化，编制依据不够充分.3.审核部门间衔接流程长，补贴发放不够及时
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整改建议
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1.细化部门年度绩效目标，提高部门绩效目标编制水平。2.细化预算编制，完善预算编制依据。3.修订审核管理制度，及时开展补贴发放工作。
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整改情况
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今后的工作中及时调整项目预算，制定实施计划，编制核实的项目绩效目标。
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绩效评价结果信息表
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项目名称
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房地产市场档案资料扫描费
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预算金额
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98万元
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评价分值
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89
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评价结论
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“良”
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主要绩效
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进一步加强了档案信息化建设，有效保护房地产档案原件，通过信息化建设，提高了档案管理便捷性。档案资料信息化，提高了部门工作效率。帮助提升行业服务水平，推动行业更好地发展。
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存在问题
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1.项目实施计划未细化，绩效指标不够明确。2.预算编制不够细化，成本测算不够合理。3.项目管理制度不够健全，制度执行力度不够有效。
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整改建议
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1.进一步细化项目实施计划，明确绩效指标。2.明确项目成本测算方式，细化年度预算编制。3.建立健全项目管理制度，加大制度的执行力度。
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整改情况
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今后的工作中及时调整项目预算，制定实施计划，编制核实的项目绩效目标。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：人员经费、公用经费、项目经费收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：经营性活动的收入，如测绘收入等。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入，共有产权房回购收入，公建配套收入、房地产交易费等非税收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。