上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）2018年度预算
无
主动公开
无
青浦区住房保障和房屋管理局
2018.02.12
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2018年单位财务收支预算总表
2. 2018年单位收入预算总表
3. 2018年单位支出预算总表
4．2018年单位财政拨款收支预算总表
5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区住房保障和房屋管理局主要职能
上海市青浦区住房保障和房屋管理局是青浦区人民政府主管全区房屋、住房制度改革等工作的职能部门。
主要职能包括：
1.贯彻执行国家和本市颁布的有关住房保障、住房建设、住房制度改革、房地产市场监管以及房屋管理的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究制定具体实施意见，并组织实施和监督管理。
2.根据本区经济和社会发展总体规划，研究制定本区的住房保障和住房产业发展等中长期规划，并组织实施。
3.推进国家住宅产业技术标准和行业规范的实施，综合协调、推进本区住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展；参与住宅基地详细规划方案的审核、扩初设计的审批以及土地招标拍卖挂牌文件中相关建设指标的确定。
4.负责编制住房保障、住房建设、住房竣工及配套设施等发展规划；会同有关部门对本区住宅设计标准以及居住区公共服务设施标准等进行编制和调整，经市、区政府批准后组织实施，并对实施情况进行监督检查。负责编制住宅竣工配套计划、新建住宅绿化建设计划。
5.负责建立和完善本区住房保障体系，编制各类保障性住房工作年度计划并组织实施；落实住房分配制度改革政策，负责组织公有住房出售、出租、租金调整以及私房落政、廉租住房制度的实施。
6.组织开展房地产市场监测分析工作，建立健全并组织实施本区房地产市场信息系统和预警预报体系；按权限负责房地产业相关的开发经营行为、交易行为、交易资金监管和房屋租赁管理工作，以及房地产开发、估价、经纪相关的行政管理。
7.负责本区住宅质量和性能管理；负责本区新建住宅交付使用的许可审批；贯彻国家住宅产业技术标准和行业规范，推广住宅科技成果，推进住宅产业现代化。负责本区“四高”优秀小区的质量监督、建设管理工作。
8.负责本区房地产市场的行业管理，包括预售、销售的登记管理和交易、租赁、交换、经纪、信息的管理；负责房地产开发经营企业的资质管理。
9.负责本区房屋测绘、房屋权属登记发证、房屋权属档案等管理工作；建立统一的房屋权属信息系统并实施管理；根据委托的权限依法核实和确认房地产权属，办理房地产登记发证、变更、注销。
10.负责本区居住类房屋的修缮、改造和行政管理；推进旧区改造项目；受市、区国有资产监督管理委员会的委托，负责直管公房资产的监督和管理；负责落实私房政策和私房历史遗留问题及宗教房产代经管理；会同市、区有关部门，推进建成住宅的功能完善工作。
11.贯彻落实市局房屋拆迁的各项规章制度；牵头制定房屋拆迁规划和年度拆迁计划并监督实施；审查核发房屋拆迁行政许可，建立房屋征收和拆迁监管信息系统，组织协调拆迁违规行为的查处工作。
12.负责本区房屋、房改等有关资金的收缴和管理；负责本区住宅建设配套工程费的征收，并按批准的年度计划使用和管理。
13.组织、指导、协调和监督本区住房建设、房地产市场、物业管理的行政执法工作；依法对授权范围内的各种违章违法行为进行行政处罚，依法处理各种房产权属纠纷。
14.负责本区房地产市场、住房保障和房屋管理等方面的综合统计、信息化建设、科技教育管理等工作。
15.负责本区物业管理的行业管理，包括物业管理企业的资质管理；指导、协调、监督业主委员会的运作以及房屋维修资金的管理、使用。
16.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
17.承担区政府交办的其他事项。
上海市青浦区住房保障和房屋管理局机构设置
上海市青浦区住房保障和房屋管理局设10个内设机构，包括：办公室、组织人事科、物业管理科、房地产市场监管科、住房保障科、政策法规科、房屋征收管理科、财务管理科、住宅配套管理科、住房建设监管科。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
上海市青浦区住房保障和房屋管理局2018年预算编制说明
2018年，上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）预算支出总额为27917.73万元，其中：财政拨款支出预算27917.73万元, 财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算23642.68万元，比上年执行数增加8981.94万元，主要原因是
主要原因是：最主要是由于政府性投资项目2018旧住房综合改造项目预算比2017年增加了10634.64万元,2017年的一次性项目96年6月10日前无维修资金小区补维修资金项目1089.56万元2018年也不在编制
。政府性基金拨款支出预算4275.05万元，
比上年执行数增加3413.21万元，主要原因是：2018年公建补贴预算比2017年执行数增加了486.37万元，公租房装修项目预算为2926.84万元。
财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目94.84万元，主要用于单位在职人员社会保险和离退休方面的支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目41.22万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “城乡社区支出”科目5175.81万元，主要用于机关人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出及公建配套补贴等专项经费支出。
4. “住房保障支出”科目22605.86万元，主要用于国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出及物业满意度测评等专项经费支出。
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2018年单位财务收支预算总表
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单位：元
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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合计
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基本支出
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项目支出
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人员经费
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公用经费
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一、财政拨款收入
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279,177,350
|
一、社会保障和就业支出
|
948,399
|
948,399
|
|
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|||||
|
1. 一般公共预算资金
|
236,426,810
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
412,252
|
412,252
|
|
|
|||||
|
2. 政府性基金
|
42,750,540
|
三、城乡社区支出
|
51,758,123
|
6,361,843
|
2,645,740
|
42,750,540
|
|||||
|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
226,058,576
|
430,176
|
|
225,628,400
|
|||||
|
三、事业单位经营收入
|
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四、其他收入
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收入总计
|
279,177,350
|
支出总计
|
279,177,350
|
8,152,670
|
2,645,740
|
268,378,940
|
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2018年单位收入预算总表
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单位：元
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项目
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收入预算
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功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
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合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入 |
其他收入
|
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|
类
|
款
|
项
|
||||||
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208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
948,399
|
948,399
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
948,399
|
948,399
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
184,080
|
184,080
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
716,959
|
716,959
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
47,360
|
47,360
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
412,252
|
412,252
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
412,252
|
412,252
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
412,252
|
412,252
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
51,758,123
|
51,758,123
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
9,007,583
|
9,007,583
|
|
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
9,007,583
|
9,007,583
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
29,268,400
|
29,268,400
|
|
|
|
|
212
|
08
|
11
|
公共租赁住房支出
|
29,268,400
|
29,268,400
|
|
|
|
|
212
|
13
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
13,482,140
|
13,482,140
|
|
|
|
|
212
|
13
|
99
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
13,482,140
|
13,482,140
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
226,058,576
|
226,058,576
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
430,176
|
430,176
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
430,176
|
430,176
|
|
|
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
225,628,400
|
225,628,400
|
|
|
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
225,628,400
|
225,628,400
|
|
|
|
|
合计
|
279,177,350
|
279,177,350
|
|
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2018年单位支出预算总表
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单位：元
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项目
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支出预算
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|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
948,399
|
948,399
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
948,399
|
948,399
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
184,080
|
184,080
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
716,959
|
716,959
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
47,360
|
47,360
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
412,252
|
412,252
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
412,252
|
412,252
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
412,252
|
412,252
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
51,758,123
|
9,007,583
|
42,750,540
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
9,007,583
|
9,007,583
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
9,007,583
|
9,007,583
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
29,268,400
|
|
29,268,400
|
|
212
|
08
|
11
|
公共租赁住房支出
|
29,268,400
|
|
29,268,400
|
|
212
|
13
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
13,482,140
|
|
13,482,140
|
|
212
|
13
|
99
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
13,482,140
|
|
13,482,140
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
226,058,576
|
430,176
|
225,628,400
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
430,176
|
430,176
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
430,176
|
430,176
|
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
225,628,400
|
|
225,628,400
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
225,628,400
|
|
225,628,400
|
|
合计
|
279,177,350
|
10,798,410
|
268,378,940
|
|||
|
2018年单位财政拨款收支预算总表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
单位：元
|
||
|
|
|
|
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|
|
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
236,426,810
|
一、社会保障和就业支出
|
948,399
|
948,399
|
|
|
二、政府性基金
|
42,750,540
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
412,252
|
412,252
|
|
|
|
|
三、城乡社区支出
|
51,758,123
|
9,007,583
|
42,750,540
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
226,058,576
|
226,058,576
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
279,177,350
|
支出总计
|
279,177,350
|
236,426,810
|
42,750,540
|
|
2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
||||
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|
|
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|
|
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
948,399
|
948,399
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
948,399
|
948,399
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
184,080
|
184,080
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
716,959
|
716,959
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
47,360
|
47,360
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
412,252
|
412,252
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
412,252
|
412,252
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
412,252
|
412,252
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
9,007,583
|
9,007,583
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
9,007,583
|
9,007,583
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
9,007,583
|
9,007,583
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
226,058,576
|
430,176
|
225,628,400
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
430,176
|
430,176
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
430,176
|
430,176
|
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
225,628,400
|
|
225,628,400
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
225,628,400
|
|
225,628,400
|
|
合计
|
236,426,810
|
10,798,410
|
225,628,400
|
|||
|
2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
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|
单位：元
|
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|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
42,750,540
|
|
42,750,540
|
||||||||||||||||||||||||||
|
212
|
13
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
13,482,140
|
|
13,482,140
|
||||||||||||||||||||||||||
|
212
|
13
|
99
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
13,482,140
|
|
13,482,140
|
||||||||||||||||||||||||||
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
29,268,400
|
|
29,268,400
|
||||||||||||||||||||||||||
|
212
|
08
|
11
|
公共租赁住房支出
|
29,268,400
|
|
29,268,400
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
合计
|
42,750,540
|
|
42,750,540
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
单位：元
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码
|
部门经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
类
|
款
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
7,529,360.00
|
7,529,360.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
301
|
01
|
基本工资
|
1,093,536.00
|
1,093,536.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
3,336,012.00
|
3,336,012.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
301
|
03
|
奖金
|
970,028.00
|
970,028.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
1,305,625.00
|
1,305,625.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
240,000.00
|
240,000.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
584,159.00
|
584,159.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
|
商品和服务支出
|
2,541,960
|
|
2,541,960
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
01
|
办公费
|
130,000
|
|
130,000
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
05
|
水费
|
110,000
|
|
110,000
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
06
|
电费
|
120,000
|
|
120,000
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
07
|
邮电费
|
150,000
|
|
150,000
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
08
|
物业管理费
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
09
|
交通费
|
232,440
|
|
232,440
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
10
|
差旅费
|
54,524
|
|
54,524
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
11
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
12
|
维修（护）费
|
10,000
|
|
10,000
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
13
|
租赁费
|
1,513,300
|
|
1,513,300
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
14
|
会议费
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
15
|
培训费
|
30,000
|
|
30,000
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
16
|
公务接待费
|
30,000
|
|
30,000
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
22
|
工会经费
|
71,696
|
|
71,696
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
23
|
职工福利费
|
90,000
|
|
90,000
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
623,310.00
|
623,310.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
303
|
02
|
退休费
|
184,080.00
|
184,080.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
303
|
05
|
生活补助
|
7,200.00
|
7,200.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
303
|
11
|
住房公积金
|
430,176.00
|
430,176.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
303
|
99
|
其他对个人与家庭补助
|
1,854.00
|
1,854.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
310
|
|
其他资本性支出
|
103,780
|
|
103,780
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
310
|
01
|
办公设备购置费
|
103,780
|
|
103,780
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
合计
|
10,798,410.00
|
8,152,670.00
|
2,645,740.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
单位：万元
|
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|
2018年“三公”经费预算数
|
2018年机关运行经费预算数
|
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|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
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|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
|
|
3
|
|
|
|
264.574
|
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其他相关情况说明
一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为3.00万元，和2017年预算3万元（持平）。
（一）因公出国（境）费0万元，主要原因是2018年未安排出国相关考察和合作交流项目。
（二）公务用车购置及运行费0万元，主要原因是我单位无公务用车。
（三）公务接待费3万元。和2017年预算3万元持平，主要原因是我部门严格控制各项三公经费支出。
二、机关运行经费预算
2018年青浦区住房保障和房屋管理局的财政拨款的机关运行经费预算为264.574万元。
三、政府采购情况
2018年度本单位政府采购预算316.778万元，其中：政府采购货物预算21.778元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算295万元。
四、绩效目标设置情况
2018年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金1776.414万元。
|
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
|
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|
(2018年 )
|
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|
申报单位名称：上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本部）
|
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|
项目名称
|
满意度测评
|
||||
|
项目类型
|
区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
||||
|
经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
|
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|
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务■ 资产购置类□ 其他事业专业类□
|
||||
|
开始时间
|
2018/1/1
|
结束时间
|
2018/12/12
|
||
|
项目概况
|
委托第三方机构，加强物业服务企业日常考核评估，考核结果定期公布，作为物业服务争优评优的重要依据，营造良好的市场竞争氛围。
|
||||
|
立项依据
|
《上海市住宅物业管理规定》第四条第二款“（二）物业服务企业和从业人员的监督管理”；第五款“（五）物业管理方面的其他监督管理职责。”
|
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|
项目设立的必要性
|
督促物业服务企业切实履行物业服务合同，加强对物业服务企业规范服务的监督与管理。
|
||||
|
保证项目实施的制度、措施
|
由区房管局委托委托第三方机构，加强物业服务企业日常考核评估，考核结果定期公布。
|
||||
|
项目总预算（元）
|
600000
|
项目当年预算（元）
|
600000
|
||
|
同名项目上年预算额（元）
|
600000
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
600000
|
||
|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
|||
|
项目当年投入资金构成
|
满意度测评
|
600000
|
|||
|
项目实施计划
|
委托第三方，每半年开展一次“住宅小区满意度测评”工作。
|
||||
|
项目总目标
|
了解青浦区物业管理的整体水平及各街、镇的住宅小区物业管理满意度水平，为住宅小区物业管理提供抓手和改进方向。
|
||||
|
年度绩效目标
|
通过开展满意度测评及时收集业主/使用人感知和反馈，通过量化的分析来判断当前物业管理服务中存在的主要问题，以使小区物业管理者知道在哪些方面急需采取行动进行整改，最终使业主/使用人获得满意。
|
||||
|
分解目标
|
|||||
|
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
|||
|
投入和管理目标
|
资金使用合规性
|
合规
|
|||
|
财务制度健全性
|
制度完备齐全
|
||||
|
信息沟通有效性
|
有效
|
||||
|
资金到位及时性
|
及时
|
||||
|
预算执行率
|
>90.00%
|
||||
|
专款专用率
|
=100.00%
|
||||
|
产出目标
|
验收合格率
|
=100.00%
|
|||
|
计划执行率
|
=100.00%
|
||||
|
项目完成及时率
|
=100.00%
|
||||
|
效果目标
|
测评有效性
|
=100.00%
|
|||
|
测评覆盖率
|
=100.00%
|
||||
|
管理制度完善性
|
合格
|
||||
|
影响力目标
|
配套制度健全性
|
健全
|
|||
|
政企沟通
|
畅通
|
||||
|
小区居民满意度水平
|
有所提高
|
||||
|
备注
|
|
||||