上海市青浦区住房保障和房屋管理局朱家角办事处2016年度决算
无
主动公开
无
青浦区住房保障和房屋管理局
2017.10.27
第一部分 上海市青浦区住房保障和房屋管理局朱家角办事处概况
一、主要职责
负责所辖区域内房屋的行政管理,具体承担住房保障、物业管理、执法监督、信息管理以及政策法规宣传等工作。
(一)宣传、贯彻、执行上级有关房屋管理的政策和法规。
(二)负责辖区内物业行政管理事务,包括指导业主大会、业主委员会的组建、运作以及物业服务和房屋维修资金使用的监管。
(三)负责辖区内房屋动态巡查,做好房产动态数据的维护更新,及时准确收集资料,上报各类统计报表。
(四)协助做好辖区内住房保障、廉租管理、私房落证和房屋租赁等行政事务。
(五)参与实施辖区内房屋的使用、修缮、拆迁、改造等行政事务。
(六)依法对授权范围内的各种违法违章行为进行调查取证,配合有关部门做好行政执法工作。
(七)负责对房屋协管员进行业务指导。
(八)做好房屋管理有关的来信来访工作。
(九)承办上级交办的其他事项。
上海市青浦区住房保障和房屋管理局朱家角办事处2016年度决算表
2016年度财务收支决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
||||
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
273.55
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
248.30
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
202.90
|
二、上级补助收入
|
49.80
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
45.40
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
76.26
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
76.26
|
六、其他收入
|
1.21
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
4.59
|
四、经营支出
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
9.15
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
228.74
|
支出经济分类
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
324.56
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
192.49
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
119.13
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
10.41
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
82.08
|
其他资本性支出
|
2.53
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
324.56
|
本年支出合计
|
324.56
|
||
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
年初结转和结余
|
|
交纳所得税
|
|
||
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
||
项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
|
|
||
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
年末结转和结余
|
|
||
|
|
基本支出结转
|
|
||
|
|
项目支出结转和结余
|
|
||
|
|
经营结余
|
|
||
总计
|
324.56
|
总计
|
324.56
|
2016年度收入决算表
单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
7
|
合计
|
324.57
|
273.56
|
49.80
|
|
|
1.21
|
|||
208
|
社会保障和就业支出
|
4.59
|
4.59
|
|
|
|
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
4.59
|
4.59
|
|
|
|
|
||
2080502
|
事业单位离退休
|
4.59
|
4.59
|
|
|
|
|
||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
9.15
|
9.15
|
|
|
|
|
||
21005
|
医疗保障
|
9.15
|
9.15
|
|
|
|
|
||
2100502
|
事业单位医疗
|
9.15
|
9.15
|
|
|
|
|
||
212
|
城乡社区支出
|
228.75
|
177.74
|
49.80
|
|
|
1.21
|
||
21201
|
城乡社区管理事务
|
228.75
|
177.74
|
49.80
|
|
|
1.21
|
||
2120101
|
行政运行
|
228.75
|
177.74
|
49.80
|
|
|
1.21
|
||
221
|
住房保障支出
|
82.08
|
82.08
|
|
|
|
|
||
22102
|
住房改革支出
|
5.82
|
5.82
|
|
|
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
5.82
|
5.82
|
|
|
|
|
||
22103
|
城乡社区住宅
|
76.26
|
76.26
|
|
|
|
|
||
2210399
|
其他城乡社区住宅支出
|
76.26
|
76.26
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度支出决算表
单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
324.57
|
248.31
|
76.26
|
|
|
|
|||
208
|
社会保障和就业支出
|
4.59
|
4.59
|
|
|
|
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
4.59
|
4.59
|
|
|
|
|
||
2080502
|
事业单位离退休
|
4.59
|
4.59
|
|
|
|
|
||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
9.15
|
9.15
|
|
|
|
|
||
21005
|
医疗保障
|
9.15
|
9.15
|
|
|
|
|
||
2100502
|
事业单位医疗
|
9.15
|
9.15
|
|
|
|
|
||
212
|
城乡社区支出
|
228.75
|
228.75
|
|
|
|
|
||
21201
|
城乡社区管理事务
|
228.75
|
228.75
|
|
|
|
|
||
2120101
|
行政运行
|
228.75
|
228.75
|
|
|
|
|
||
221
|
住房保障支出
|
82.08
|
5.82
|
76.26
|
|
|
|
||
22102
|
住房改革支出
|
5.82
|
5.82
|
|
|
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
5.82
|
5.82
|
|
|
|
|
||
22103
|
城乡社区住宅
|
76.26
|
|
76.26
|
|
|
|
||
2210399
|
其他城乡社区住宅支出
|
76.26
|
|
76.26
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度财政拨款收入支出决算表
单位:万元
收 入
|
支 出
|
支 出
|
|||||
项 目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
||
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
||||
栏 次
|
3
|
栏 次
|
10
|
11
|
栏 次
|
19
|
20
|
一、一般公共预算财政拨款
|
273.56
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
一、基本支出
|
197.30
|
197.30
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
人员经费
|
151.90
|
151.90
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
日常公用经费
|
45.40
|
45.40
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
二、项目支出
|
76.26
|
76.26
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
基本建设类项目
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
行政事业类项目
|
76.26
|
76.26
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
4.59
|
4.59
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
9.15
|
9.15
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
177.74
|
177.74
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
工资福利支出
|
141.48
|
141.48
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
商品和服务支出
|
119.13
|
119.13
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
10.41
|
10.41
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
其他资本性支出
|
2.53
|
2.53
|
|
|
十九、住房保障支出
|
82.08
|
82.08
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
273.56
|
本年支出合计
|
273.56
|
273.56
|
本年支出合计
|
273.56
|
273.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
|
基本支出结转
|
|
|
基本支出结转
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
273.56
|
总计
|
273.56
|
273.56
|
总计
|
273.56
|
273.56
|
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4.59
|
4.59
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
9.15
|
9.15
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
177.73
|
177.73
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
5.82
|
5.82
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
76.26
|
|
76.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
273.55
|
197.29
|
76.26
|
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目
|
一般公共预算财政拨款
|
||||
基本支出决算数
|
|||||
经济分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
141.48
|
141.48
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
19.88
|
19.88
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
38.88
|
38.88
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.08
|
0.08
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
10.16
|
10.16
|
|
301
|
05
|
伙食补助费
|
4.05
|
4.05
|
|
301
|
06
|
绩效工资
|
42.83
|
42.83
|
|
301
|
07
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
13.92
|
13.92
|
|
301
|
08
|
职业年金缴费
|
11.69
|
11.69
|
|
301
|
09
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
301
|
|
商品和服务支出
|
42.87
|
|
42.87
|
302
|
01
|
办公费
|
2.03
|
|
2.03
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.08
|
|
0.08
|
302
|
05
|
水费
|
0.13
|
|
0.13
|
302
|
06
|
电费
|
2.38
|
|
2.38
|
302
|
07
|
邮电费
|
2.55
|
|
2.55
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
17.75
|
|
17.75
|
302
|
10
|
差旅费
|
6.12
|
|
6.12
|
302
|
11
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
302
|
12
|
维修(护)费
|
1.37
|
|
1.37
|
302
|
13
|
租赁费
|
0.04
|
|
0.04
|
302
|
14
|
会议费
|
|
|
|
302
|
15
|
培训费
|
0.02
|
|
0.02
|
302
|
16
|
公务接待费
|
0.12
|
|
0.12
|
302
|
17
|
专用材料费
|
|
|
|
302
|
18
|
被装购置费
|
|
|
|
302
|
19
|
专用燃料费
|
|
|
|
302
|
20
|
劳务费
|
|
|
|
302
|
21
|
委托业务费
|
|
|
|
302
|
22
|
工会经费
|
1.87
|
|
1.87
|
302
|
23
|
福利费
|
4.47
|
|
4.47
|
302
|
24
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
302
|
25
|
其他交通费用
|
|
|
|
302
|
26
|
税金及附加费用
|
|
|
|
302
|
27
|
其他商品和服务支出
|
3.95
|
|
3.95
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
10.41
|
10.41
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
4.59
|
4.59
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
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303
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05
|
生活补助
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|
|
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303
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06
|
救济费
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|
|
|
303
|
07
|
医疗费
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|
|
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303
|
08
|
助学金
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|
|
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303
|
09
|
奖励金
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|
|
|
303
|
10
|
生产补贴
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|
|
|
303
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11
|
住房公积金
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5.82
|
5.82
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
303
|
14
|
采暖补贴
|
|
|
|
303
|
15
|
物业服务补贴
|
|
|
|
303
|
16
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
2.53
|
|
2.53
|
310
|
01
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
2.53
|
|
2.53
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
310
|
04
|
基础设施建设
|
|
|
|
310
|
05
|
大型修缮
|
|
|
|
310
|
06
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
310
|
07
|
物资储备
|
|
|
|
310
|
08
|
土地补偿
|
|
|
|
310
|
09
|
安置补助
|
|
|
|
310
|
10
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
310
|
11
|
拆迁补偿
|
|
|
|
310
|
12
|
公务用车购置
|
|
|
|
310
|
13
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
310
|
14
|
产权参股
|
|
|
|
310
|
15
|
其他资本性支出
|
|
|
|
合计
|
197.29
|
151.89
|
45.40
|
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
合计
|
因公出国
(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
0.3
|
0.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3
|
0.12
|
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
(无政府性基金预算拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明)
注:上海市青浦区住房保障和房屋管理局朱家角办事处2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区住房保障和房屋管理局朱家角办事处2016年度决算情况说明
一、上海市青浦区住房保障和房屋管理局朱家角办事处2016年度决算收入情况说明
上海市青浦区住房保障和房屋管理局朱家角办事处
2016年度决算收入总计324.56万元,其中:财政拨款收入273.55万元,占84.28%;上级补助收入49.8万元,占15.34%;其他收入1.21万元,占0.38%。
2016年度决算收支比2015年度减少了11.32万元,减少了3.37%,主要是因为人员经费人员变动减少了人员经费21.34万元,公用经费增加了4.45万元。项目经费增长了5.57万元(主要是直管公房修缮项目)。
二、上海市青浦区住房保障和房屋管理局朱家角办事处2016年度决算支出情况说明
上海市青浦区住房保障和房屋管理局朱家角办事处
2016年度决算支出总计324.56万元,其中:其中:基本支出248.30万元,占76.50%;项目支出76.26万元,占23.50%。
三、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局朱家角办事处
2016年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区住房保障和房屋管理局朱家角办事处
2016年度决算一般公共预算财政拨款支出总计273.55万元,具体情况如下:
1、“208(类)05(款)”4.59万元,其中:
“02(项)”事业单位离退休4.59万元,主要用于:事业退休人员的各项离退休费用;
2、“210(类)05(款)”9.15万元,其中:
“02(项)”事业单位医疗9.15万元,主要用于:事业单位职工医疗保险费用;
3、212(类) 01(款)”城乡社区管理事务177.73万元,其中:“01(项)”行政运行177.73万元,主要用于:人员经费.日常公用经费。
4、“221(类)02(款)”5.82万元,其中:
“01(项)”5.82万元,主要用于住房公积金
5、“221(类)03(款)”76.26万元,其中:
“99(项)”76.26万元,主要用于项目经费。
四、上海市青浦区住房保障和房屋管理局朱家角办事处2016年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区住房保障和房屋管理局朱家角办事处
2016年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计197.29万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”141.48万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资
2、“商品和服务支出”42.87万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出
3、“对个人和家庭的补助” 10.41万元,主要用于:退休费、住房公积金
4、“其他资本性支出” 2.53万元,主要用于:办公设备购置
五、关于上海市
住房保障和房屋管理局朱家角办事
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区住房保障和房屋管理局朱家角办事处
2016年度“三公”经费决算数0.12万元,比预算节约0.18万元。2016年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:严格执行八项规定,控制三公经费.其中:
因公出国(境)费决算0万元,比预算节约0万元,主要用于,说明中列明因公出国(境)团组数0、人次数0
。
公务用车购置及运行维护费决算0万元,比预算节约0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于,说明中列明公务用车购置数和年末公务用车保有量。
公务接待费决算0.12万元,比预算节约0.18万元,主要用于,说明中列明公务接待批次4次、人次30人。(注意:若单位无人数、车辆数或者批次数,也应填写。
如:2016年因公出国(境)团组数为
0
、人次数为
0
等
)
六、关于上海市青浦区住房保障和房屋管理局朱家角办事处2016年度机关运行经费决算数
上海市青浦区住房保障和房屋管理局朱家角办事处2016年度无机关运行经费。
七、上海市青浦区住房保障和房屋管理局朱家角办事处2016年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区住房保障和房屋管理局朱家角办事处
2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局朱家角办事处2016年度
政府采购情况
2016年度本单位政府采购预算执行总额2.52万元,其中:政府采购货物预算执行2.52万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.52万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行2.52万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元。
九、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局朱家角办事处2016年度
预算绩效情况
2016年度,本单位实行绩效目标管理的项目
0
个,涉及预算金额
0
万元。2016年度开展的绩效评价项目
0
个,涉及预算金额
0
万元,平均得分
0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》
。
绩效评价结果信息表
项目名称
|
|
预算金额
|
0
万元
|
评价分值
|
|
评价结论
|
|
主要绩效
|
|
存在问题
|
|
整改建议
|
|
整改情况
|
|
十、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局朱家角办事处2016年度
国有资产占有使用情况
截至
2016
年
12
月
31
日,
上海市青浦区住房保障和房屋管理局朱家角办事处
共有车辆
0
辆,其中,一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0辆、
其他用车
0
辆,
其他用车主要包括
0、0
。单位价值
200
万元以上大型设备
0
台(套)。
名词解释“无”。