上海市青浦区住房保障和房屋管理局香花桥办事处2016年度决算
无
主动公开
无
青浦区住房保障和房屋管理局
2017.10.27
第一部分 上海市青浦区住房保障和房屋管理局香花桥办事处概况
一、主要职责
负责所辖区域内房屋的行政管理，具体承担住房保障、物业管理、执法监督、信息管理以及政策法规宣传等工作。
（一）宣传、贯彻、执行上级有关房屋管理的政策和法规。
（二）负责辖区内物业行政管理事务，包括指导业主大会、业主委员会的组建、运作以及物业服务和房屋维修资金使用的监管。
（三）负责辖区内房屋动态巡查，做好房产动态数据的维护更新，及时准确收集资料，上报各类统计报表。
（四）协助做好辖区内住房保障、廉租管理、私房落证和房屋租赁等行政事务。
（五）参与实施辖区内房屋的使用、修缮、拆迁、改造等行政事务。
（六）依法对授权范围内的各种违法违章行为进行调查取证，配合有关部门做好行政执法工作。
（七）负责对房屋协管员进行业务指导。
（八）做好房屋管理有关的来信来访工作。
（九）承办上级交办的其他事项。
第二部分 上海市青浦区住房保障和房屋管理局香花桥办事处2016年度决算表
2016年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
123.35
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
137.73
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
115.74
|
|
二、上级补助收入
|
14.38
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
21.99
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
5.66
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
128.47
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
137.73
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
111.90
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
21.99
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
3.83
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
3.60
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
137.73
|
本年支出合计
|
137.73
|
||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
|
年初结转和结余
|
|
交纳所得税
|
|
||
|
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
||
|
项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
|
|
||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
|
总计
|
137.73
|
总计
|
137.73
|
||
2016年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
137.73
|
123.35
|
14.38
|
|
|
|
|
|||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5.66
|
5.66
|
|
|
|
|
|
||
|
21005
|
医疗保障
|
5.66
|
5.66
|
|
|
|
|
|
||
|
2100502
|
事业单位医疗
|
5.66
|
5.66
|
|
|
|
|
|
||
|
212
|
城乡社区支出
|
128.47
|
114.09
|
14.38
|
|
|
|
|
||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
128.47
|
114.09
|
14.38
|
|
|
|
|
||
|
2120101
|
行政运行
|
128.47
|
114.09
|
14.38
|
|
|
|
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
3.60
|
3.60
|
|
|
|
|
|
||
|
22102
|
住房改革支出
|
3.60
|
3.60
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201
|
住房公积金
|
3.60
|
3.60
|
|
|
|
|
|
||
|
22103
|
城乡社区住宅
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210399
|
其他城乡社区住宅支出
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2016年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
137.73
|
137.73
|
|
|
|
|
|||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5.66
|
5.66
|
|
|
|
|
||
|
21005
|
医疗保障
|
5.66
|
5.66
|
|
|
|
|
||
|
2100502
|
事业单位医疗
|
5.66
|
5.66
|
|
|
|
|
||
|
212
|
城乡社区支出
|
128.47
|
128.47
|
|
|
|
|
||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
128.47
|
128.47
|
|
|
|
|
||
|
2120101
|
行政运行
|
128.47
|
128.47
|
|
|
|
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
3.60
|
3.60
|
|
|
|
|
||
|
22102
|
住房改革支出
|
3.60
|
3.60
|
|
|
|
|
||
|
2210201
|
住房公积金
|
3.60
|
3.60
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2016年度财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
支 出
|
|||||
|
项 目
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
||
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
||||
|
栏 次
|
3
|
栏 次
|
10
|
11
|
栏 次
|
19
|
20
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
123.35
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
一、基本支出
|
123.35
|
123.35
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
人员经费
|
101.36
|
101.36
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
日常公用经费
|
21.99
|
21.99
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
二、项目支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
基本建设类项目
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
行政事业类项目
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
5.66
|
5.66
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
114.09
|
114.09
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
工资福利支出
|
97.52
|
97.52
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
商品和服务支出
|
21.99
|
21.99
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
3.83
|
3.83
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
3.60
|
3.60
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
#VALUE!
|
#VALUE!
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
123.35
|
本年支出合计
|
123.35
|
123.35
|
本年支出合计
|
123.35
|
123.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
|
基本支出结转
|
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
123.35
|
总计
|
123.35
|
123.35
|
总计
|
123.35
|
123.35
|
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
5.66
|
5.66
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
114.09
|
114.09
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
3.60
|
3.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
123.35
|
123.35
|
|
|||
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
|
||||
|
基本支出决算数
|
|||||
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
97.52
|
97.52
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
14.70
|
14.70
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
4.71
|
4.71
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
6.39
|
6.39
|
|
|
301
|
05
|
伙食补助费
|
3.00
|
3.00
|
|
|
301
|
06
|
绩效工资
|
49.68
|
49.68
|
|
|
301
|
07
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
12.03
|
12.03
|
|
|
301
|
08
|
职业年金缴费
|
7.01
|
7.01
|
|
|
301
|
09
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
301
|
|
商品和服务支出
|
21.99
|
|
21.99
|
|
302
|
01
|
办公费
|
0.36
|
|
0.36
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
2.32
|
|
2.32
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.55
|
|
1.55
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
5.40
|
|
5.40
|
|
302
|
10
|
差旅费
|
4.38
|
|
4.38
|
|
302
|
11
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
12
|
维修（护）费
|
0.65
|
|
0.65
|
|
302
|
13
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
14
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
培训费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
公务接待费
|
0.30
|
|
0.30
|
|
302
|
17
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
19
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
20
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
21
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
22
|
工会经费
|
1.03
|
|
1.03
|
|
302
|
23
|
福利费
|
3.87
|
|
3.87
|
|
302
|
24
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
302
|
26
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
27
|
其他商品和服务支出
|
2.13
|
|
2.13
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
3.83
|
3.83
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
06
|
救济费
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
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303
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10
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生产补贴
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|
|
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303
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11
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住房公积金
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3.60
|
3.60
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
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303
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14
|
采暖补贴
|
|
|
|
|
303
|
15
|
物业服务补贴
|
|
|
|
|
303
|
16
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.23
|
0.23
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
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310
|
01
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房屋建筑物购建
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|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
04
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
310
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05
|
大型修缮
|
|
|
|
|
310
|
06
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
07
|
物资储备
|
|
|
|
|
310
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08
|
土地补偿
|
|
|
|
|
310
|
09
|
安置补助
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|
|
|
310
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10
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
|
310
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11
|
拆迁补偿
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|
|
|
|
310
|
12
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
13
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
14
|
产权参股
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|
|
|
|
310
|
15
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
123.35
|
101.36
|
21.99
|
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2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
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|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
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|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
2.40
|
0.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.40
|
0.30
|
|
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
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功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
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类
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款
|
项
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合 计
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注：上海市青浦区住房保障和房屋管理局香花桥办事处2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区住房保障和房屋管理局香花桥办事处2016年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局香花桥办事处
2016年度决算收入情况说明
上海市青浦区住房保障和房屋管理局香花桥办事处
2016年度决算收入总计137.73万元，其中：财政拨款收入123.35万元，占89.56%；上缴补助收入14.38，占10.44%。
2016年度决算收支比2015年度增加了16.79万元，增长了13.88%，主要是因为人员经费的绩效工资调控线增长增加了和人员变动增加了人员经费10.97万元，公用经费增加了5.82万元。
二、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局香花桥办事处
2016年度决算支出情况说明
上海市青浦区住房保障和房屋管理局香花桥办事处
2016年度决算支出总计137.73万元，其中：基本支出137.73万元，占100%。
三、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局香花桥办事处
2016年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区住房保障和房屋管理局香花桥办事处
2016年度决算一般公共预算财政拨款支出总计123.35万元，具体情况如下：
1、“210（类）05（款）”医疗保障5.66万元，其中：
“02（项）”事业单位医疗5.66万元，主要用于：事业单位人员医疗补贴。
2、“212（类）01（款）”城乡社区管理事务114.09万元，其中：“01（项）”行政运行114.09万元，主要用于：人员经费.日常公用经费。
3、“221（类）02（款）”住房改革支出3.60万元，其中：、“01（项）”住房公积金3.60万元，主要用于：事业单位人员公积金补贴。
四、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局香花桥办事处
2016年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市
青浦区住房保障和房屋管理局香花桥办事处
2016年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计123.35万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”97.52万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资。
2、“商品和服务支出” 21.99万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭补助支出” 3.83万元，主要用于：退休费、住房公积金。
五、关于上海市青浦区住房保障和房屋管理局香花桥办事处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区香花桥办事处
2016年度“三公”经费决算数0.3万元，比预算节约2.1万元。2016年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，进一步控制三公经费支出。其中：
公务接待费决算0.10万元，比预算节约2.1万元，主要用于其他按规定开支的各类公务接待费。2016年累计公务接待费30批次，人数151人。
六、关于上海市
青浦区住房保障和房屋管理局香花桥办事处
2016年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市
青浦区住房保障和房屋管理局香花桥办事处
2016年度无机关运行经费。
七、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局香花桥办事处
2016年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区
住房保障和房屋管理局
香花桥办事处
2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于
上海市香花桥办事处单位2016年度
政府采购情况
2016年度本单位政府采购预算执行总额0万元，其中：政府采购货物预算执行0万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局香花桥办事处2015年度
预算绩效情况
2016年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0
分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》
。
绩效评价结果信息表
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项目名称
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|
|
预算金额
|
0万元
|
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评价分值
|
|
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评价结论
|
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主要绩效
|
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存在问题
|
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整改建议
|
|
|
整改情况
|
|
十、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局香花桥办事处2016年度
国有资产占有使用情况
截至
201
6年
12
月
31
日，
上海市青浦区住房保障和房屋管理局香花桥办事处
共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0
辆、
其他用车0辆，
其他用车
0辆
。单位价值
200
万元以上大型设备0台（套）。
名词解释“无”。