上海市青浦区房管局2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区住房保障和房屋管理局
2017.10.27
上海市青浦区房管局2016年度部门决算
第一部分 上海市青浦区住房保障和房屋管理局概况
一、主要职责
上海市青浦区房管局是青浦区人民政府主管全区房屋、住房制度改革等工作的职能部门。主要职能有：
（一）贯彻执行国家和本市颁布的有关住房保障、住房建设、住房制度改革、房地产市场监管以及房屋管理的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究制定具体实施意见，并组织实施和监督管理。
（二）根据本区经济和社会发展总体规划，研究制定本区的住房保障和住房产业发展等中长期规划，并组织实施。
（三）推进国家住宅产业技术标准和行业规范的实施，综合协调、推进本区住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展；参与住宅基地详细规划方案的审核、扩初设计的审批以及土地招标拍卖挂牌文件中相关建设指标的确定。
（四）负责编制住房保障、住房建设、住房竣工及配套设施等发展规划；会同有关部门对本区住宅设计标准以及居住区公共服务设施标准等进行编制和调整，经市、区政府批准后组织实施，并对实施情况进行监督检查。负责编制住宅竣工配套计划、新建住宅绿化建设计划。
（五）负责建立和完善本区住房保障体系，
编制各类保障性住房工作年度计划并组织实施；
落实住房分配制度改革政策
，负责组织
公有住房出售、出租
、租金调整以及私房落政、廉租住房制度的实施。
（六）组织开展房地产市场监测分析工作，建立健全并组织实施本区房地产市场信息系统和预警预报体系；按权限负责房地产业相关的开发经营行为、交易行为、交易资金监管和房屋租赁管理工作，以及房地产开发、估价、经纪相关的行政管理。
（七）负责本区
住宅质量和性能管理；负责本区
新建住宅交付使用的许可审批
；
贯彻国家住宅产业技术标准和行业规范，推广住宅科技成果，推进住宅产业现代化。负责本区“四高”优秀小区的质量监督、建设管理工作
。
（八）负责本区房地产市场的行业管理，包括预售、销售的登记管理和交易、租赁、交换、经纪、信息的管理；负责房地产开发经营企业的资质管理。
（九）负责本区房屋测绘、房屋权属登记发证、房屋权属档案等管理工作；建立统一的房屋权属信息系统并实施管理
；
根据委托的权限依法核实和确认房地产权属，办理房地产登记发证
、变更、注销
。
（十）负责本区居住类房屋的修缮、改造和
行政管理；
推进旧区改造项目；受市、区国有资产监督管理委员会的委托，负责直管公房资产的监督和管理；负责落实私房政策和私房历史遗留问题及宗教房产代经管理；会同市、区有关部门，推进建成住宅的功能完善工作。
（十一）贯彻落实市局房屋拆迁的各项规章制度；牵头制定房屋拆迁规划和年度拆迁计划并监督实施；审查核发房屋拆迁行政许可，建立房屋征收和拆迁监管信息系统，组织协调拆迁违规行为的查处工作。
（十二）负责本区房屋、房改等有关资金的收缴和管理；负责本区住宅建设配套工程费的征收，并按批准的年度计划使用和管理。
（十三）组织、指导、协调和监督本区住房建设、房地产市场、物业管理的行政执法工作；依法对授权范围内的各种违章违法行为进行行政处罚，依法处理各种房产权属纠纷。
（十四）负责本区房地产市场、住房保障和房屋管理等方面的综合统计、信息化建设、科技教育管理等工作。
（十五）负责本区物业管理的行业管理，包括物业管理企业的资质管理；指导、协调、监督业主委员会的运作以及房屋维修资金的管理、使用。
（十六）
负责
有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（十七）承担区政府交办的其他
事项
。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市青浦区房管局部门决算包括：上海市青浦区房管局本级决算、下属事业单位决算。
纳入上海市青浦区房管局2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）
|
|
|
2
|
上海市青浦区房屋状况信息中心
|
事业单位
|
|
3
|
上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心
|
事业单位
|
|
4
|
上海市青浦区房地产交易中心
|
事业单位
|
|
5
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局白鹤办事处
|
事业单位
|
|
6
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局练塘办事处
|
事业单位
|
|
7
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局赵巷办事处
|
事业单位
|
|
8
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局徐泾办事处
|
事业单位
|
|
9
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局重固办事处
|
事业单位
|
|
10
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局金泽办事处
|
事业单位
|
|
11
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局华新办事处
|
事业单位
|
|
12
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局朱家角办事处
|
事业单位
|
|
13
|
上海市青浦区住房保障事务中心
|
事业单位
|
|
14
|
上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心
|
事业单位
|
|
15
|
上海市青浦区住宅发展中心
|
事业单位
|
|
16
|
上海市青浦区房屋维修资金管理中心
|
事业单位
|
|
17
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局香花桥办事处
|
事业单位
|
|
18
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局盈浦办事处
|
事业单位
|
|
19
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局夏阳办事处
|
事业单位
|
|
20
|
上海市青浦区房屋档案管理服务中心
|
事业单位
|
第二部分 上海市青浦区房管局2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
|
栏次
|
3
|
栏次
|
6
|
|
一、财政拨款收入
|
159,451,986.08
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
27,988,661.67
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
2,001,000.00
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
16,274,514.56
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
256,280.00
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
2,558,828.20
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
84,216,386.81
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
91,138,805.63
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
177,727,500.64
|
本年支出合计
|
178,170,300.64
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
7,079,388.59
|
交纳所得税
|
|
|
基本支出结转
|
1,917,173.34
|
提取职工福利基金
|
|
|
项目支出结转和结余
|
5,162,215.25
|
转入事业基金
|
|
|
经营结余
|
|
其他
|
|
|
|
|
年末结转和结余
|
6,636,588.59
|
|
|
|
基本支出结转
|
1,917,173.34
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
4,719,415.25
|
|
|
|
经营结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
184,806,889.23
|
总计
|
184,806,889.23
|
2016年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
17,772.75
|
15,945.20
|
200.10
|
|
|
|
1,627.45
|
|||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
25.63
|
25.63
|
|
|
|
|
|
||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
25.63
|
25.63
|
|
|
|
|
|
||
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
3.47
|
3.47
|
|
|
|
|
|
||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
22.16
|
22.16
|
|
|
|
|
|
||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
255.88
|
255.88
|
|
|
|
|
|
||
|
21005
|
医疗保障
|
255.88
|
255.88
|
|
|
|
|
|
||
|
2100501
|
行政单位医疗
|
41.19
|
41.19
|
|
|
|
|
|
||
|
2100502
|
事业单位医疗
|
214.69
|
214.69
|
|
|
|
|
|
||
|
212
|
城乡社区支出
|
8,421.64
|
7,902.44
|
200.10
|
|
|
|
319.09
|
||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
5,622.77
|
5,103.58
|
200.10
|
|
|
|
319.09
|
||
|
2120101
|
行政运行
|
5,622.77
|
5,103.58
|
200.10
|
|
|
|
319.09
|
||
|
21213
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
2,798.87
|
2,798.87
|
|
|
|
|
|
||
|
2121399
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
2,798.87
|
2,798.87
|
|
|
|
|
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
9,069.60
|
7,761.24
|
|
|
|
|
1,308.36
|
||
|
22101
|
保障性安居工程支出
|
16.00
|
16.00
|
|
|
|
|
|
||
|
2210107
|
保障性住房租金补贴
|
16.00
|
16.00
|
|
|
|
|
|
||
|
22102
|
住房改革支出
|
172.99
|
172.99
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201
|
住房公积金
|
172.99
|
172.99
|
|
|
|
|
|
||
|
22103
|
城乡社区住宅
|
8,880.61
|
7,572.25
|
|
|
|
|
1,308.36
|
||
|
2210399
|
其他城乡社区住宅支出
|
8,880.61
|
7,572.25
|
|
|
|
|
1,308.36
|
||
2016年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
17,817.03
|
6,298.69
|
11,518.34
|
|
|
|
|||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
25.63
|
25.63
|
|
|
|
|
||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
25.63
|
25.63
|
|
|
|
|
||
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
3.47
|
3.47
|
|
|
|
|
||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
22.16
|
22.16
|
|
|
|
|
||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
255.88
|
255.88
|
|
|
|
|
||
|
21005
|
医疗保障
|
255.88
|
255.88
|
|
|
|
|
||
|
2100501
|
行政单位医疗
|
41.19
|
41.19
|
|
|
|
|
||
|
2100502
|
事业单位医疗
|
214.69
|
214.69
|
|
|
|
|
||
|
212
|
城乡社区支出
|
8,421.64
|
5,622.77
|
2,798.87
|
|
|
|
||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
5,622.77
|
5,622.77
|
|
|
|
|
||
|
2120101
|
行政运行
|
5,622.77
|
5,622.77
|
|
|
|
|
||
|
21213
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
2,798.87
|
|
2,798.87
|
|
|
|
||
|
2121399
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
2,798.87
|
|
2,798.87
|
|
|
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
9,113.88
|
394.41
|
8,719.47
|
|
|
|
||
|
22101
|
保障性安居工程支出
|
16.00
|
|
16.00
|
|
|
|
||
|
2210107
|
保障性住房租金补贴
|
16.00
|
|
16.00
|
|
|
|
||
|
22102
|
住房改革支出
|
172.99
|
172.99
|
|
|
|
|
||
|
2210201
|
住房公积金
|
172.99
|
172.99
|
|
|
|
|
||
|
22103
|
城乡社区住宅
|
8,924.89
|
221.41
|
8,703.47
|
|
|
|
||
|
2210399
|
其他城乡社区住宅支出
|
8,924.89
|
221.41
|
8,703.47
|
|
|
|
||
2016年度财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
||||
|
项 目
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
决算数
|
||
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||
|
栏 次
|
3
|
栏 次
|
10
|
11
|
12
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
13,146.33
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2,798.87
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
25.63
|
25.63
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
255.88
|
255.88
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
7,902.44
|
5,103.58
|
2,798.87
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
7,805.52
|
7,805.52
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
15,945.20
|
本年支出合计
|
15,989.48
|
13,190.61
|
2,798.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
74.30
|
年末财政拨款结转和结余
|
30.02
|
30.02
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
74.30
|
基本支出结转
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
项目支出结转和结余
|
30.02
|
30.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
16,019.50
|
总计
|
16,019.50
|
13,220.63
|
2,798.87
|
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
25.63
|
25.63
|
0.00
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
25.63
|
25.63
|
0.00
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
3.47
|
3.47
|
0.00
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
22.16
|
22.16
|
0.00
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
255.88
|
255.88
|
0.00
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
255.88
|
255.88
|
0.00
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
41.19
|
41.19
|
0.00
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
214.69
|
214.69
|
0.00
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
5103.58
|
5103.58
|
0.00
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
5103.58
|
5103.58
|
0.00
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
5103.58
|
5103.58
|
0.00
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
7805.52
|
172.99
|
7632.53
|
|
221
|
01
|
|
保障性安居工程支出
|
16.00
|
|
16.00
|
|
221
|
01
|
07
|
保障性住房租金补贴
|
16.00
|
|
16.00
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
172.99
|
172.99
|
0.00
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
172.99
|
172.99
|
0.00
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
7616.53
|
|
7616.53
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
7616.53
|
|
7616.53
|
|
合 计
|
13190.61
|
5558.08
|
7632.53
|
|||
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
|
||||
|
基本支出决算数
|
|||||
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
4,139.97
|
4,139.97
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
636.36
|
636.36
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
1,040.87
|
1,040.87
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
171.67
|
171.67
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
257.66
|
257.66
|
|
|
301
|
05
|
伙食补助费
|
135.44
|
135.44
|
|
|
301
|
06
|
绩效工资
|
1,161.88
|
1,161.88
|
|
|
301
|
07
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
472.15
|
472.15
|
|
|
301
|
08
|
职业年金缴费
|
261.75
|
261.75
|
|
|
301
|
09
|
其他工资福利支出
|
2.20
|
2.20
|
|
|
301
|
|
商品和服务支出
|
933.05
|
|
933.05
|
|
302
|
01
|
办公费
|
49.49
|
|
49.49
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
6.24
|
|
6.24
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.52
|
|
0.52
|
|
302
|
05
|
水费
|
20.18
|
|
20.18
|
|
302
|
06
|
电费
|
38.84
|
|
38.84
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
46.87
|
|
46.87
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
162.84
|
|
162.84
|
|
302
|
10
|
差旅费
|
150.45
|
|
150.45
|
|
302
|
11
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
12
|
维修（护）费
|
30.78
|
|
30.78
|
|
302
|
13
|
租赁费
|
182.54
|
|
182.54
|
|
302
|
14
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
培训费
|
13.02
|
|
13.02
|
|
302
|
16
|
公务接待费
|
4.65
|
|
4.65
|
|
302
|
17
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
19
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
20
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
21
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
22
|
工会经费
|
49.08
|
|
49.08
|
|
302
|
23
|
福利费
|
98.02
|
|
98.02
|
|
302
|
24
|
公务用车运行维护费
|
0.40
|
|
0.40
|
|
302
|
25
|
其他交通费用
|
30.34
|
|
30.34
|
|
302
|
26
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
27
|
其他商品和服务支出
|
48.78
|
|
48.78
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
351.34
|
351.34
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
25.63
|
25.63
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
21.45
|
21.45
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
0.72
|
0.72
|
|
|
303
|
06
|
救济费
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
10
|
生产补贴
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
173.31
|
173.31
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
128.10
|
128.10
|
|
|
303
|
14
|
采暖补贴
|
|
|
|
|
303
|
15
|
物业服务补贴
|
|
|
|
|
303
|
16
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
2.13
|
2.13
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
133.72
|
|
133.72
|
|
310
|
01
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
133.72
|
|
133.72
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
04
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
310
|
05
|
大型修缮
|
|
|
|
|
310
|
06
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
07
|
物资储备
|
|
|
|
|
310
|
08
|
土地补偿
|
|
|
|
|
310
|
09
|
安置补助
|
|
|
|
|
310
|
10
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
|
310
|
11
|
拆迁补偿
|
|
|
|
|
310
|
12
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
13
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
14
|
产权参股
|
|
|
|
|
310
|
15
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
5,558.08
|
4,491.31
|
1,066.77
|
||
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
311.44
|
|
35.63
|
5.05
|
2.50
|
0
|
0.50
|
0.40
|
|
0.00
|
0.50
|
0.40
|
32.63
|
4.65
|
|
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
13
|
99
|
其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
2798.87
|
|
2798.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
2798.87
|
|
2798.87
|
|||
第三部分 上海市青浦区房管局2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市关于上海市青浦区房管局2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区房管局2016年度部门收入总计
17772.75
万元，支出总计为
17817.03万元。与2015年度相比，收入总计增加了1809.48万元，
增长了11.34%，主要是财政性基金项目经费增加了741万元，基本支出增长了597.56万元，主要是事业单位人员绩效工资调控线增加了，公用经费和2015年变化不大，其他项目经费增加了470.92万元，主要是16年比15年增加了一些一次性新增项目。
支出总计增长了9105.41万元，2016年新增加了政府性投资项目7998万元支出，而2015年政府性投资项目结余了7292万元，所以2015年支出相对于2016年来说小了很多。
二、关于上海市青浦区房管局2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区房管局2016年度部门收入总计
17772.75
万元，其中：财政拨款收入
15945.20
万元，占
89.72
%；上级补助收入
200.10
万元，占1.
12
%；其他收入
1627.45
万元，占
9.16
%。
三、关于上海市青浦区房管局2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区房管局2016年度部门决算支出总计17817.03万元，其中：基本支出6298.69万元，占35.35%；项目支出11518.34万元，占64.65%。
四、关于上海市青浦区房管局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区房管局2016年度财政拨款收支总决算16019.50万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加了915.31万元，增长了6.09%，支出增加了8211.24万元，增长了105.57%。主要原因是2016年新增加了政府性投资项目7998万元支出，而2015年政府性投资项目结转结余了7292万元，未有支出，所以2015年支出相对于2016年来说小了很多。
五、关于上海市青浦区房管局2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区房管局2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计13190.61万元，占本年支出合计的74.03%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8211.24万元，增长了105.57%。主要原因是2016年新增加了政府性投资项目7998万元支出，而2015年政府性投资项目结转结余了7292万元，未有支出，所以2015年支出相对于2016年来说小了很多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区房管局2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计13190.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.63万元，占0.2%；医疗卫生与计划生育支出255.88万元，占1.94%；城乡社区管理事务支出5103.58万元，占38.69%；住房保障支出7805.52万元占59.17%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区房管局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10945.59万元，支出决算为13190.61万元，完成年初预算的120.51%。决算数大于预算数的主要原因。其中项目经费增加了1727万元，基本支出增加了518万元。其中
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）3.47万元，主要用于行政退休人员的各项离退休费用。
事
业单位离退休（项）22.16万元，主要用于事业单位退休人员的各项离退休费用。年初预算为35.98万元，支出决算为25.63万元，完成年初预算的71.23%。决算数
小于预算数的主要原因是需要慰问看望的困难退休人员少了。
2、医疗为什与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）41.19万元。行政单位职工医疗保险费。
事业单位医疗（项）214.69万元。
主要用于事业单位职工医疗保险费。年初预算为258.97万元，支出决算为255.88万元，完成年初预算的98.81%。决算数小
于预算数的主要原因：有人员调动产生的差额。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）5103.58万元。
行政单位日常行政管理职能、维持机关日常运转而开支的各项经费。年初预算为4588.10万元，支出决算为5103.58万元，完成年初预算的111.24%。决算数
大于预算数的主要原因：事业单位绩效工资调控线增加，公务员工资增加等。
4、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）16万元。主
要用于保障性住房租金补贴支出。
住房改革支出（款）住房公积金（项）172.99万元。
主要用于：职工住房公积金。
城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）7616.53万元。主
要用于各单位项目支出。年初预算为6062.53万元，支出决算为7805.52万元，完成年初预算的128.75%。决算数
大于预算数的主要原因：项目经费增加了1727万元。
六、关于上海市青浦区房管局2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区房管局2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5558.08万元，包括人员经费4491.31万元，公用经费1066.77万元。基本支出中：
1、“工资福利支出”4139.97万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”933.05万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”351.34万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”133.72万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦区房管局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区房管局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为35.63万元，支出决算数5.05万元，完成预算的14.17%。其中：因公出国（境）费决算0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.4万元，完成预算的80%；公务接待费支出决算为4.65万元，完成预算的14.25%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局严格执行中央八项规定，进一步控制三公经费支出。。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少7.31万元，降低59.14%，其中：因公出国（境）费支出决算减少6.06万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.92万元，降低69.7%；公务接待费支出决算减少0.33万元，降低6.63%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是2016年度无人因公出国。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆使用率降低了。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是我局严格执行中央八项规定，减少公务招待开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.4万元，占7.92%；公务接待费支出决算4.65万元，占92.08%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：(无)
2、公务用车购置及运行维护费支出0.4万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
0.4
万元。
主要用于车辆保险和维修
。2016年，上海市青浦区房管局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
1
辆。
3、公务接待费支出4.65万元。其中：
国内公务接待支出4.65万（含外宾接待支出0万元）。主要用于局本部及下属十九家事业单位执行公务和开展活动发生的公务接待费；与相关单位交流业务工作情况等发生的接待费；其他按规定开支的各类公务接待费。2016年累计公务接待批次110批，人数1193人。
八、关于上海市青浦区房管局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市
青浦区房管局
局2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计2798.87万元，具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）2798.87万元。主要用于：主要用于：各公建项目配套费支出。年初预算为4588.57万元，支出决算为2798.87万元，完成年初预算的61%。决算数小于预算数的主要原因：有部分项目未达到交付使用，所以未对该项目进行公建配套补贴。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区房管局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市青浦区房管局机关运行经费支出311.44万，比2015年度减少76万元，降低19.62%。主要原因是我单位本着节约为主的精神，减少了机关的运行成本。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额138.46万元，其中：货物采购金额48.75万元、服务采购金额89.71万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额138.46万元，面向小微企业预留政府采购项目采购金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额138.46万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，
上海市青浦区房管局
共有车辆
1
辆，其中，一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、
其他用车
1
辆。单位价值50万元以上通用设备
0
台（套），单位价值100万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区房管局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情况健全；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额1312.1万元,平均得分87.3分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
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项目名称
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2016年中铁逸都文体中心回购款项目
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预算金额
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1312.10万元
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评价分值
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87.3
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评价结论
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良
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主要绩效
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符合青浦区总体规划，建立文体中心,丰富市民文化生活，提高市民身体素质，有利于青浦区的长治久安。
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存在问题
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预算编制不够合理，实施计划不够完善，项目未设置绩效目标申报表
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整改建议
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依照项目实际情况及时调整项目预算，制定项目具体实施计划，编制适合项目的绩效目标
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整改情况
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今后的工作做及时调整项目预算，制定实施计划，编制合适的项目绩效目标
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第四部分
名词解释
无。