上海市青浦区房屋档案管理服务中心2017年度预算
无
主动公开
无
青浦区住房保障和房屋管理局
2017.01.24
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区房屋档案管理服务中心主要职能
上海市青浦区房屋档案管理服务中心工作职能：负责对房屋管理活动中产生的有保存价值的文字、文件、图纸、图表、声像等材料的接收、整理、编目、立卷、归档；负责对装订成册的房产业务档案、专业技术档案的分类、装盒、排架保管、查阅接待，科学编制各种检索目录及汇编材料，建立资料室的保管、保密、查阅接待制度；负责信息收集、汇总统计、上报等工作。
上海市青浦区房屋档案管理服务中心机构设置
上海市青浦区房屋档案管理服务中心设3个内设机构，包括：办公室、财务室、所长室。
上海市青浦区房屋档案管理服务中心2017年预算编制说明
2017年，上海市青浦区房屋档案管理服务中心预算支出总额为255.7226万元，其中：财政拨款支出预算255.7226万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算255.7226万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目23.3211万元，主要用于单位在职人员社会保险和离退休方面的支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目8.3290万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “城乡社区支出”科目152.2622万元，主要用于单位人员经费支出和公用经费支出。
4. “住房保障支出”科目71.8103万元，主要用于国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出及事业专项经费支出。
2017年预算单位财务收支预算总表
编制部门：上海市青浦区房屋档案管理服务中心 单位：元
|
本年收入
|
本年支出
|
||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
2,557,226
|
一、社会保障和就业支出
|
233,211
|
|
1. 一般公共预算资金
|
2,557,226
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
83,290
|
|
2. 政府性基金
|
|
三、城乡社区支出
|
1,522,622
|
|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
718,103
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
|
|
|
四、其他收入
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
2,557,226
|
支出总计
|
2,557,226
|
2017年预算单位收入预算总表
编制部门：上海市青浦区房屋档案管理服务中心 单位：元
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款
收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
233,211
|
233,211
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
233,211
|
233,211
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
166,579
|
166,579
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
66,632
|
66,632
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生和计划生育支出
|
83,290
|
83,290
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
83,290
|
83,290
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
83,290
|
83,290
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1,522,622
|
1,522,622
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
1,522,622
|
1,522,622
|
|
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
1,522,622
|
1,522,622
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
718,103
|
718,103
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
58,303
|
58,303
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
58,303
|
58,303
|
|
|
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
659,800
|
58,303
|
|
|
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
659,800
|
659,800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
2,557,226
|
2,557,226
|
|
|
|
|||
2017年预算单位支出预算总表
编制部门：上海市青浦区房屋档案管理服务中心 单位：元
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
233,211
|
233,211
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
233,211
|
233,211
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
166,579
|
166,579
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
66,632
|
66,632
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生和计划生育支出
|
83,290
|
83,290
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
83,290
|
83,290
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
83,290
|
83,290
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1,522,622
|
1,522,622
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
1,522,622
|
1,522,622
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
1,522,622
|
1,522,622
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
718,103
|
58,303
|
659,800
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
58,303
|
58,303
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
58,303
|
58,303
|
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
659,800
|
|
659,800
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
659,800
|
|
659,800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
2,557,226
|
1,897,426
|
659,800
|
|||
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
编制部门：上海市青浦区房屋档案管理服务中心 单位：元
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
2,557,226
|
一、社会保障和就业支出
|
233211
|
233211
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
83290
|
83290
|
|
|
|
|
三、城乡社区支出
|
1522622
|
1522622
|
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
718103
|
718103
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
2,557,226
|
支出总计
|
2557226
|
2557226
|
|
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市青浦区房屋档案管理服务中心 单位：元
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
233,211
|
233,211
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
233,211
|
233,211
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
166,579
|
166,579
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
66,632
|
66,632
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生和计划生育支出
|
83,290
|
83,290
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
83,290
|
83,290
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
83,290
|
83,290
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1,522,622
|
1,522,622
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
1,522,622
|
1,522,622
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
1,522,622
|
1,522,622
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
718,103
|
58,303
|
659,800
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
58,303
|
58,303
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
58,303
|
58,303
|
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
659,800
|
|
659,800
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
659,800
|
|
659,800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
2,557,226
|
1,897,426
|
659,800
|
|||
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市青浦区房屋档案管理服务中心 单位：元
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区房屋档案管理服务中心2017年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制部门：上海市青浦区房屋档案管理服务中心 单位：元
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
3536757
|
1466078
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
471588
|
189576
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
96336
|
37464
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
3100
|
1500
|
|
|
301
|
04
|
社会保险费
|
885072
|
344324
|
|
|
301
|
05
|
伙食补助费
|
102816
|
39984
|
|
|
301
|
06
|
绩效工资
|
1557918
|
605857
|
|
|
301
|
07
|
其他工资福利支出
|
250318
|
247373
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
169609
|
59983
|
|
|
303
|
01
|
公积金
|
148809
|
58303
|
|
|
303
|
03
|
其他对个人与家庭小计
|
4800
|
1680
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
528,505
|
|
369,565
|
|
302
|
01
|
办公费
|
18,000
|
|
31,820
|
|
302
|
02
|
邮电费
|
15,400
|
|
5,000
|
|
302
|
03
|
维修护费
|
28,000
|
|
10,000
|
|
302
|
04
|
会议费
|
20,000
|
|
2,000
|
|
302
|
05
|
培训费
|
25,000
|
|
2,000
|
|
302
|
06
|
公务接待费
|
20,000
|
|
8,000
|
|
302
|
07
|
其他商品和服务支出
|
68,500
|
|
26,180
|
|
302
|
08
|
公务交通补贴
|
140,400
|
|
54,600
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
54,000
|
|
108,000
|
|
302
|
10
|
特殊水电费
|
|
|
67,614
|
|
302
|
11
|
工会经费
|
42,517
|
|
16,658
|
|
302
|
12
|
职工教育经费
|
31,888
|
|
12,493
|
|
302
|
13
|
职工福利费
|
64,800
|
|
25,200
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
13,500
|
|
1,800
|
|
310
|
01
|
办公设备购置
|
13,500
|
|
1,800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1,897,426
|
1526061
|
371,365
|
||
2017年上海市青浦区房屋档案管理服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位：万元
|
“三公”经费预算数
|
机关运行经费预算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
0.8
|
0
|
0.8
|
0
|
0
|
0
|
|
相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市青浦区房屋档案管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0.8万元，包括上海市青浦区房屋档案管理中心以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加0.052万元。 其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。
公务接待费预算0.8万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加0.052万元，主要原因是预算招待费增加。
公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区房屋档案管理中心2017年度未安排机关运行经费预算。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算2.36万元，其中：政府采购货物预算2.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.36万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
2017年度本单位政府采购预算2.36万元，其中：政府采购货物预算2.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.36万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
四、预算绩效情况
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额65.98万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额65.98万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
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上海市财政支出项目绩效目标申报表
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(2017年 )
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申报单位名称：上海市青浦区房屋档案管理中心（盖章）
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项目名称
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档案资料费
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项目类型
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市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
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经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
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资金用途
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基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■
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项目负责人
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邱佩峰
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联系人
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邱佩峰
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联系电话
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13817863405
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开始时间
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2017.1.1
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结束时间
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2017.12.31
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项目概况
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规范归档文件整理，方便利用，体现“简化整理、深化检索”要求，适应档案信息化和现代化管理需要。
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立项依据
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《上海市归档文件整理操作细则》第三条：将归档文件以件为单位进行装订、分类、排列、编号、编目、装盒，使之有序化的过程。
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项目设立的必要性
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对单位在职能活动中形成的、办理完毕、应作为文档档案保存的各类纸质文件材料进行装订归档。
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保证项目实施的制度、措施
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专人负责制度
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项目总预算（元）
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160000
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项目当年预算（元）
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160000
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同名项目上年预算额（元）
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160000
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同名项目上年预算执行数（元）
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子项目名称
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预算金额（元）
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档案盒
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36000
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装订线胶水
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500
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案卷目录
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12500
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项目当年投入资金构成
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压条
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20000
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档案衬纸
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16000
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案卷封面
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75000
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项目实施计划
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待项目预算通过后，根据需要将文件资料装订归档。
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项目总目标
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文件资料装订、归档符合档案行业标准。
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年度绩效目标
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文件资料装订、归档符合标准，方便查阅利用。
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分解目标
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分解目标内容
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绩效指标
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指标目标值
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投入和管理目标
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资金使用合规性
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合规
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财务制度健全性
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制度完备齐全
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资金到位及时性
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及时
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预算执行率
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=100.00%
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专款专用率
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=100.00%
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资金到位率
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=100.00%
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区级资金到位率
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及时
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产出目标
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项目完成率
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1
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档案卷宗按标准装订率
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1
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计划执行率
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1
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效果目标
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档案管理现代化
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现代化
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归档标准化
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标准
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影响力目标
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档案管理工作制度健全性
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健全
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文件资料装订归档规范化
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规范
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备注
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根据实际扫描情况，发生的金额与预算会有些微的出入。
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填报单位负责人（签名）：吕建国 填报人： 钱记红 填报日期：2017.1.19
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