上海市青浦区住宅发展中心2017年度预算
无
主动公开
无
青浦区住房保障和房屋管理局
2017.01.24
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区住宅发展中心主要职能
主要承担本区动迁安置房的建设、供应、使用及监督管理，商品住宅配套项目建设，商品住宅交付使用综合验收，商品住宅性能认定等职能，住宅配套费征收职能等工作。
上海市青浦区住宅发展中心机构设置
上海市青浦区住宅发展中心2017年预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
编制部门：上海市青浦区住宅发展中心 单位：元
|
本年收入
|
本年支出
|
||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
4,780,602
|
一、社会保障和就业支出
|
577,894
|
|
1. 一般公共预算资金
|
4,780,602
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
188,615
|
|
2. 政府性基金
|
|
三、城乡社区支出
|
2,883,862
|
|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
1,130,231
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
|
|
|
四、其他收入
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
4,780,602
|
支出总计
|
4,780,602
|
2017年预算单位收入预算总表
编制部门：上海市青浦区住宅发展中心 单位：元
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款
收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
577,894
|
577,894
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
577,894
|
577,894
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
20,000
|
20,000
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
377,230
|
377,230
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
180,664
|
180,664
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生和计划生育支出
|
188,615
|
188,615
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
188,615
|
188,615
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
188,615
|
188,615
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
2,883,862
|
2,883,862
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
2,883,862
|
2,883,862
|
|
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
2,883,862
|
2,883,862
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
1,130,231
|
1,130,231
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
132,031
|
132,031
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
132,031
|
132,031
|
|
|
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
998,200
|
998,200
|
|
|
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
998,200
|
998,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
4,780,602
|
4,780,602
|
|
|
|
|||
2017年预算单位支出预算总表
编制部门：上海市青浦区住宅发展中心 单位：元
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
577,894
|
577,894
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
577,894
|
577,894
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
20,000
|
20,000
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
377,230
|
377,230
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
180,664
|
180,664
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生和计划生育支出
|
188,615
|
188,615
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
188,615
|
188,615
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
188,615
|
188,615
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
2,883,862
|
2,883,862
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
2,883,862
|
2,883,862
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
2,883,862
|
2,883,862
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
1,130,231
|
132,031
|
998,200
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
132,031
|
132,031
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
132,031
|
132,031
|
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
998,200
|
|
998,200
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
998,200
|
|
998,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
4,780,602
|
3,782,402
|
998,200
|
|||
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
编制部门：上海市青浦区住宅发展中心 单位：元
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
4,780,602
|
一、社会保障和就业支出
|
577894
|
577894
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
188615
|
188615
|
|
|
|
|
三、城乡社区支出
|
2883862
|
2883862
|
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
1130231
|
1130231
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
4,780,602
|
支出总计
|
4780602
|
4780602
|
|
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市青浦区住宅发展中心 单位：元
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
577,894
|
577,894
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
577,894
|
577,894
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
20,000
|
20,000
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
377,230
|
377,230
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
180,664
|
180,664
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生和计划生育支出
|
188,615
|
188,615
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
188,615
|
188,615
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
188,615
|
188,615
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
2,883,862
|
2,883,862
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
2,883,862
|
2,883,862
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
2,883,862
|
2,883,862
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
1,130,231
|
132,031
|
998,200
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
132,031
|
132,031
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
132,031
|
132,031
|
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
998,200
|
|
998,200
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
998,200
|
|
998,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
4,780,602
|
3,782,402
|
998,200
|
|||
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市青浦区住宅发展中心 单位：元
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区住宅发展中心2017年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制部门：上海市青浦区住宅发展中心 单位：元
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
2970836
|
2970836
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
415704
|
415704
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
85632
|
85632
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
2300
|
2300
|
|
|
301
|
04
|
社会保险费
|
814988
|
814988
|
|
|
301
|
05
|
伙食补助费
|
91392
|
91392
|
|
|
301
|
06
|
绩效工资
|
1384816
|
1384816
|
|
|
301
|
07
|
其他工资福利支出
|
176004
|
176004
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
153951
|
153951
|
|
|
303
|
01
|
退休费
|
20000
|
20000
|
|
|
303
|
02
|
公积金
|
132031
|
132031
|
|
|
303
|
03
|
其他对个人与家庭小计
|
1920
|
1920
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
627,715
|
|
627,715
|
|
302
|
01
|
办公费
|
36,500
|
|
36,500
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
1,500
|
|
1,500
|
|
302
|
03
|
水费
|
1,000
|
|
1,000
|
|
302
|
04
|
电费
|
50,000
|
|
50,000
|
|
302
|
05
|
邮电费
|
17,500
|
|
17,500
|
|
302
|
06
|
维修护费
|
9,000
|
|
9,000
|
|
302
|
07
|
会议费
|
6,000
|
|
6,000
|
|
302
|
08
|
培训费
|
6,500
|
|
6,500
|
|
302
|
09
|
公务接待费
|
30,000
|
|
30,000
|
|
302
|
10
|
其他商品和服务支出
|
20,000
|
|
20,000
|
|
302
|
11
|
公务交通补贴
|
124,800
|
|
124,800
|
|
302
|
12
|
物业管理费
|
198,000
|
|
198,000
|
|
302
|
13
|
手续费
|
3,300
|
|
3,300
|
|
302
|
14
|
工会经费
|
37,723
|
|
37,723
|
|
302
|
15
|
职工教育经费
|
28,292
|
|
28,292
|
|
302
|
16
|
职工福利费
|
57,600
|
|
57,600
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
29,900
|
|
29,900
|
|
310
|
01
|
办公设备购置
|
29,900
|
|
29,900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
3,782,402
|
3124787
|
657,615
|
||
2017年上海市青浦区住宅发展中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位：万元
|
“三公”经费预算数
|
机关运行经费预算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
3
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
|
相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市青浦区住宅发展中心2017年“三公”经费财政拨款预算为3万元，包括上海市青浦区住宅发展中心使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少0.562万元。 其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。
公务接待费预算3万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少0.562万元，主要原因是我部门严格控制各项三公经费支出。
公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区住宅发展中心2017年度未安排机关运行经费预算。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算103.46万元，其中：政府采购货物预算3.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算99.82万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额103.46万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
2017年度本单位政府采购预算103.46万元，其中：政府采购货物预算3.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算99.82万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额103.46万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
四、预算绩效情况
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额99.82万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额99.82万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
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上海市财政支出项目绩效目标申报表
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(2017年 )
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申报单位名称：上海市青浦住宅发展中心（盖章）
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项目名称
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区属动迁安置房项目估算投资审价经费
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项目类型
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市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目■
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经常性专项业务费□ 其他经常性项目□
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资金用途
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基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类 ■
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项目负责人
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王亚云
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联系人
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潘力
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联系电话
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13636697505
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开始时间
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2017/1/1
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结束时间
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2017/12/31
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用于巨浪、10-01地块、五浦汇D地块、鹤祥苑、清河湾三期、蟠龙07-02、19-01、赵巷类集建区、华新镇二期9个区属动迁安置房项目估算投资审价，申请2017年度预算资金998200元。
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立项依据
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《青浦区区属动迁安置房建设和管理实施细则（实行）》（青府办[2016]92号，《青浦区2015-2017年动迁安置房建设三年行动计划）》（青府办[2015]44号，《关于发布<上海建设工程造价服务和工程中标代理服务收费标准>的通知》（沪建计联[2005]834号沪价费[2005]056号）
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项目设立的必要性
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确保区属动迁安置房（限价商品房）在项目认定阶段房屋销售价格测算(建房协议价（暂定价）、预售阶段建房协议价（中期评估）、竣工交付阶段建房协议价（结算价）与供应房源阶段供应价的准确性。
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保证项目实施的制度、措施
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第三方审价单位按照合同约定向房管局提交项目资料与申请金额，房管局初审后向财政提交资料并有财政确认项目无误后落实资金，资金到房管局账上后有房管局联系第三方审价单位办理资金拨付完成补贴手续。
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项目总预算（元）
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998200
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项目当年预算（元）
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998200
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同名项目上年预算额（元）
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0
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同名项目上年预算执行数（元）
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0
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子项目名称
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预算金额（元）
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项目当年投入资金构成
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区属动迁安置房项目估算投资审价经费
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998200
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项目实施计划
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2017年1月-2017年12月（根据区房管局要求与合同约定进行）
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项目总目标
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服务被委托方（区保障房领导小组）进行价格审查，确保青浦区区属动迁安置房各阶段定价更趋于合理与标准。
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年度绩效目标
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服务被委托方（区保障房领导小组）进行价格审查，确保青浦区区属动迁安置房各阶段定价更趋于合理与标准。
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分解目标
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分解目标内容
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绩效指标
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指标目标值
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投入和管理目标
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资金使用合规性
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合规
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财务制度健全性
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制度完备齐全
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信息沟通有效性
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有效
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资金到位及时性
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及时
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预算执行率
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>90.00%
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专款专用率
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100.00%
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产出目标
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验收合格率
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100.00%
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计划执行率
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100.00%
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项目完成及时率
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100.00%
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效果目标
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测评有效性
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有效
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管理制度完善性
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合格
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测评覆盖率
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≥90.00%
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影响力目标
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项目的真实性
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真实
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财政资金使用效率是否提高
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是
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配套制度健全性
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健全
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备注
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填报单位负责人（签名）： 王亚云 填报人： 吴文静 填报日期：2017年1月18日
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