上海市青浦区房屋状况信息中心2017年度预算
无
主动公开
无
青浦区住房保障和房屋管理局
2017.01.24
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区房屋状况信息主要职能
一、信息中心房屋权属调查成果管理部门主要职责：
（1）权籍系统房屋基础数据的维护、清理及数据协调；
（2）权籍系统房屋权属调查基础数据下载及房屋权属调查成果数据备案上传；
（3）权籍系统房屋楼盘表数据的更正与补录；
（4）房屋权属调查成果数据查阅与利用及档案管理；
（5）房产平面图的使用和管理；
（6）对调查机构完成的房屋权属调查成果的数据格式、权属来源、办理流程和调查人员的上岗资格进行核实；
（7）其他有关规定要求的房屋权属调查成果管理；
二、信息中心房屋测绘所主要职责：
（1）在建房屋的权属调查及建筑面积预测；
（2）商品房期房工程进度鉴证；
（3）建成房屋的权属调查及建筑面积实测；
（4）房屋自然状况、权属状况等发生变化的房屋变更调查；
（5）房屋灭失调查；
（6）房产平面图修测；
（7）商场和办公楼分割测量、车库分摊；
（8）其他有关规定要求的房屋调查；
（1）权籍系统房屋基础数据的维护、清理及数据协调；
（2）权籍系统房屋权属调查基础数据下载及房屋权属调查成果数据备案上传；
（3）权籍系统房屋楼盘表数据的更正与补录；
（4）房屋权属调查成果数据查阅与利用及档案管理；
（5）房产平面图的使用和管理；
（6）对调查机构完成的房屋权属调查成果的数据格式、权属来源、办理流程和调查人员的上岗资格进行核实；
（7）其他有关规定要求的房屋权属调查成果管理；
二、信息中心房屋测绘所主要职责：
（1）在建房屋的权属调查及建筑面积预测；
（2）商品房期房工程进度鉴证；
（3）建成房屋的权属调查及建筑面积实测；
（4）房屋自然状况、权属状况等发生变化的房屋变更调查；
（5）房屋灭失调查；
（6）房产平面图修测；
（7）商场和办公楼分割测量、车库分摊；
（8）其他有关规定要求的房屋调查；
上海市青浦区房屋状况信息中心机构设置
上海市青浦区房屋状况信息中心单位设3个内设机构，包括：办公室、财务室、主任室。
上海市青浦区房屋状况信息中心2017年预算编制说明
1. “社会保障和就业支出”科目54.5667万元，主要用于单位在职人员社会保险和离退休方面的支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目18.2279万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “城乡社区支出”科目315.6048万元，主要用于单位人员经费支出和公用经费支出。
4. “住房保障支出”科目24.6995万元，主要用于国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出及事业专项经费支出。
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位财务收支预算总表
编制部门：上海市青浦区房屋状况信息中心 单位：元
|
本年收入
|
本年支出
|
||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
4,130,989
|
一、社会保障和就业支出
|
545,667
|
|
1. 一般公共预算资金
|
4,130,989
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
182,279
|
|
2. 政府性基金
|
|
三、城乡社区支出
|
3,156,048
|
|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
246,995
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
|
|
|
四、其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
4,130,989
|
支出总计
|
4,130,989
|
2017年预算单位收入预算总表
编制部门：上海市青浦区房屋状况信息中心 单位：元
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款
收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
545,667
|
545,667
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
545,667
|
545,667
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4,000
|
4,000
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
364,557
|
364,557
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
177,110
|
177,110
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
182,279
|
182,279
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
182,279
|
182,279
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
182,279
|
182,279
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
3,156,048
|
3,156,048
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
3,156,048
|
3,156,048
|
|
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
3,156,048
|
3,156,048
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
246,995
|
246,995
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
127,595
|
127,595
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
127,595
|
127,595
|
|
|
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
119,400
|
119,400
|
|
|
|
|
221
|
03
|
09
|
其他城乡社区住宅支出
|
119,400
|
119,400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
4,130,989
|
4,130,989
|
|
|
|
|||
2017年预算单位支出预算总表
编制部门：上海市青浦区房屋状况信息中心 单位：元
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
545,667
|
545,667
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
545,667
|
545,667
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4,000
|
4,000
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
364,557
|
364,557
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
177,110
|
177,110
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
182,279
|
182,279
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
182,279
|
182,279
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
182,279
|
182,279
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
3,156,048
|
3,156,048
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
3,156,048
|
3,156,048
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
3,156,048
|
3,156,048
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
246,995
|
127,595
|
119,400
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
127,595
|
127,595
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
127,595
|
127,595
|
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
119,400
|
|
119,400
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
119,400
|
|
119,400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
4,130,989
|
4,130,989
|
119,400
|
|||
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
编制部门：上海市青浦区房屋状况信息中心 单位：元
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
4,130,989
|
一、社会保障和就业支出
|
545,667
|
545,667
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
182,279
|
182,279
|
|
|
|
|
三、城乡社区支出
|
3,156,048
|
3,156,048
|
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
246,995
|
246,995
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
4,130,989
|
支出总计
|
4130989
|
4130989
|
|
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市青浦区房屋状况信息中心 单位：元
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
545,667
|
545,667
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
545,667
|
545,667
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4,000
|
4,000
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
364,557
|
364,557
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
177,110
|
177,110
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
182,279
|
182,279
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
182,279
|
182,279
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
182,279
|
182,279
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
3,156,048
|
3,156,048
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
3,156,048
|
3,156,048
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
3,156,048
|
3,156,048
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
246,995
|
127,595
|
119,400
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
127,595
|
127,595
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
127,595
|
127,595
|
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
119,400
|
|
119,400
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
119,400
|
|
119,400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
4,130,989
|
4,130,989
|
119,400
|
|||
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市青浦区房屋状况信息中心 单位：元
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区房屋状况信息中心2017年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制部门：上海市青浦区房屋状况信息中心 单位：元
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
3386396
|
3386396
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
444240
|
444240
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
80280
|
80280
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
3000
|
3000
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
790809
|
790809
|
|
|
301
|
05
|
伙食补助费
|
85680
|
85680
|
|
|
301
|
06
|
绩效工资
|
1298266
|
1298266
|
|
|
301
|
07
|
其他工资福利支出
|
684121
|
684121
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
133395
|
133395
|
|
|
303
|
01
|
退休费
|
4000
|
4000
|
|
|
303
|
02
|
住房公积金
|
127595
|
127595
|
|
|
303
|
03
|
其他对个人与家庭
|
1800
|
1800
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
466998
|
|
466,998
|
|
302
|
01
|
办公费
|
122000
|
|
122,000
|
|
302
|
02
|
水费
|
6000
|
|
6,000
|
|
302
|
03
|
电费
|
12000
|
|
12,000
|
|
302
|
04
|
邮电费
|
18000
|
|
18,000
|
|
302
|
05
|
维护费
|
6000
|
|
6,000
|
|
302
|
06
|
公务接待费
|
14200
|
|
14,200
|
|
302
|
07
|
公务交通费补贴
|
117000
|
|
117,000
|
|
302
|
08
|
物业管理费
|
54000
|
|
54,000
|
|
302
|
09
|
工会经费
|
36456
|
|
36,456
|
|
302
|
10
|
职工教育经费
|
27342
|
|
27,342
|
|
302
|
11
|
职工福利费
|
54000
|
|
54,000
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
24800
|
|
24,800
|
|
310
|
01
|
办公设备购置费
|
24800
|
|
24,800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
4011589
|
3519791
|
491,798
|
||
2017年上海市青浦区房屋状况信息中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位：万元
|
“三公”经费预算数
|
机关运行经费预算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
1.42
|
0
|
1.42
|
0
|
0
|
0
|
|
相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市青浦区房屋状况信息中心2017年“三公”经费财政拨款预算为1.42万元，包括上海市青浦区房屋状况信息中心使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少2.88万元。 其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。
公务接待费预算1.42万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少0.08万元，主要原因是我部门严格控制各项三公经费支出。
公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少2.8万元，主要原因是我部门严格控制各项三公经费支出。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区房屋状况信息中心2017年度未安排机关运行经费预算。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算21.62万元，其中：政府采购货物预算21.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.62万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
2017年度本单位政府采购预算21.62万元，其中：政府采购货物预算21.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.62万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
四、预算绩效情况
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额11.94万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额11.94万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
|
上海市财政支出项目绩效目标申报表
|
||||||
|
(2017年 )
|
||||||
|
申报单位名称：上海市青浦区房屋状况信息中心（盖章）
|
||||||
|
项目名称
|
补楼盘数据
|
|||||
|
项目类型
|
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
|||||
|
经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
|
||||||
|
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■
|
|||||
|
项目负责人
|
陆卫国
|
联系人
|
陆卫国
|
联系电话
|
59728223
|
|
|
开始时间
|
2017/1/1
|
结束时间
|
2017/12/31
|
|||
|
项目概况
|
为保障日常楼盘操作系统工作的顺利进行，对新建楼盘数据进行录入，完成测绘报告书的留存及地籍图的顺利输出。
|
|||||
|
立项依据
|
对信息中心楼盘系统中的数据进行补录，出具测绘报告书的同时完成地籍图的顺利输出，便于产证的发放。
|
|||||
|
项目设立的必要性
|
保证全区新建楼盘系统中的更新，保证日常工作的顺利进行。
|
|||||
|
保证项目实施的制度、措施
|
由专门人员负责对系统中地籍图输出做日常检查。
|
|||||
|
项目总预算（元）
|
119400
|
项目当年预算（元）
|
119400
|
|||
|
同名项目上年预算额（元）
|
120000
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
0
|
|||
|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
||||
|
项目当年投入资金构成
|
补新建楼盘数据专项费-硒鼓墨粉
|
86400
|
||||
|
新建楼盘数据补楼盘费--绘图纸
|
33000
|
|||||
|
|
|
|||||
|
项目实施计划
|
待项目预算通过后，完成对楼盘系统的信息输出，保证新建楼盘数据输出后的保存。
|
|||||
|
项目总目标
|
日常工作顺利进行。
|
|||||
|
年度绩效目标
|
日常工作，楼盘数据，测绘资料，地籍图打印规范有序。
|
|||||
|
分解目标
|
||||||
|
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
||||
|
投入和管理目标
|
资金使用合规性
|
合规
|
||||
|
财务制度健全性
|
制度完备齐全
|
|||||
|
信息沟通有效性
|
有效
|
|||||
|
资金到位及时性
|
及时
|
|||||
|
预算执行率
|
>90.00%
|
|||||
|
专款专用率
|
=100.00%
|
|||||
|
产出目标
|
验收合格率
|
=100.00%
|
||||
|
计划执行率
|
=100.00%
|
|||||
|
项目完成及时率
|
=100.00%
|
|||||
|
效果目标
|
考核合格率
|
≥90.00%
|
||||
|
管理制度完善性
|
合格
|
|||||
|
管理制度完善性
|
合格
|
|||||
|
影响力目标
|
配套制度健全性
|
健全
|
||||
|
财政资金使用效率是否提高
|
是
|
|||||
|
|
|
|||||
|
备注
|
|
|||||
|
填报单位负责人（签名）： 陆卫国 填报人： 王琴 填报日期：2017.1.19
|
||||||