上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心2017年度预算
无
主动公开
无
青浦区住房保障和房屋管理局
2017.01.24
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心主要职能
上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心工作职能：
1、对拆除工程的备案
2、对拆除工程的报监
3、对拆除工程的安全管理工作
4、做好征收补偿中相关事务性工作
5、对拒不执行扬尘管控措施的单位予以处罚
6、对本市拆除工程施工招标活动中的开标进行监督管理
7、对扬尘污染大气实施监督管理
参与实施房屋征收与补偿组织协调工作；参与编制房屋征收年度计划，并根据建设用地规划许可参与确定房屋征收范围；依法对征收范围内未经登记的建筑进行调查、认定和处理；及时做好房屋征收与补偿的宣传、解释工作；参与选定评估机构，公布征收房屋的补偿、补贴计算标准；依法建立房屋征收补偿档案；
上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心机构设置
上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心设3个内设机构，包括：办公室、财务室、所长室。
上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心2017年预算编制说明
2017年，上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心预算支出总额为113.4255万元，其中：财政拨款支出预算113.4255万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算113.4255万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目17.1669万元，主要用于单位在职人员社会保险和离退休方面的支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目5.8453万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “城乡社区支出”科目86.3216万元，主要用于单位人员经费支出和公用经费支出。
4. “住房保障支出”科目4.0917万元，主要用于国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出及事业专项经费支出。
2017年预算单位财务收支预算总表
编制部门：上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心 单位：元
|
本年收入
|
本年支出
|
||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1,134,255
|
一、社会保障和就业支出
|
171,669
|
|
1. 一般公共预算资金
|
1,134,255
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
58,453
|
|
2. 政府性基金
|
|
三、城乡社区支出
|
863,216
|
|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
40,917
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
|
|
|
四、其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
1,134,255
|
支出总计
|
1,134,255
|
2017年预算单位收入预算总表
编制部门：上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心 单位：元
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款
收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
171,669
|
171,669
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
171,669
|
171,669
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
8,000
|
8,000
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
116,907
|
116,907
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
46,762
|
46,762
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生和计划生育支出
|
58,453
|
58,453
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
58,453
|
58,453
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
58,453
|
58,453
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
863,216
|
863,216
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
863,216
|
863,216
|
|
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
863,216
|
863,216
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
40,917
|
40,917
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
40,917
|
40,917
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
40,917
|
40,917
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1,134,255
|
1,134,255
|
|
|
|
|||
2017年预算单位支出预算总表
编制部门：上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心 单位：元
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
171,669
|
171,669
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
171,669
|
171,669
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
8,000
|
8,000
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
116,907
|
116,907
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
46,762
|
46,762
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生和计划生育支出
|
58,453
|
58,453
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
58,453
|
58,453
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
58,453
|
58,453
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
863,216
|
863,216
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
863,216
|
863,216
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
863,216
|
863,216
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
40,917
|
40,917
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
40,917
|
40,917
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
40,917
|
40,917
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1,134,255
|
1,134,255
|
|
|||
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
编制部门：上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心 单位：元
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
1,134,255
|
一、社会保障和就业支出
|
171669
|
171669
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
58453
|
58453
|
|
|
|
|
三、城乡社区支出
|
863216
|
863216
|
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
40917
|
40917
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
1,134,255
|
支出总计
|
1134255
|
1134255
|
|
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心 单位：元
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
171,669
|
171,669
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
171,669
|
171,669
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
8,000
|
8,000
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
116,907
|
116,907
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
46,762
|
46,762
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生和计划生育支出
|
58,453
|
58,453
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
58,453
|
58,453
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
58,453
|
58,453
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
863,216
|
863,216
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
863,216
|
863,216
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
863,216
|
863,216
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
40,917
|
40,917
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
40,917
|
40,917
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
40,917
|
40,917
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1,134,255
|
1,134,255
|
|
|||
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心 单位：元
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心2017年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制部门：上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心 单位：元
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
929519
|
929519
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
125016
|
125016
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
26760
|
26760
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
1500
|
1500
|
|
|
301
|
04
|
社会保险费
|
242053
|
242053
|
|
|
301
|
05
|
伙食补助费
|
28560
|
28560
|
|
|
301
|
06
|
绩效工资
|
432756
|
432756
|
|
|
301
|
07
|
其他工资福利支出
|
72874
|
72874
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
49277
|
49277
|
|
|
303
|
01
|
退休费
|
8000
|
8000
|
|
|
303
|
02
|
公积金
|
40917
|
40917
|
|
|
303
|
03
|
其他对个人与家庭小计
|
360
|
360
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
150,459
|
|
150,459
|
|
302
|
01
|
办公费
|
15,000
|
|
15,000
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
3,000
|
|
3,000
|
|
302
|
03
|
水费
|
5,000
|
|
5,000
|
|
302
|
04
|
电费
|
10,000
|
|
10,000
|
|
302
|
05
|
邮电费
|
6,000
|
|
6,000
|
|
302
|
06
|
维修护费
|
10,000
|
|
10,000
|
|
302
|
07
|
公务接待费
|
10,000
|
|
10,000
|
|
302
|
08
|
其他商品和服务支出
|
14,000
|
|
14,000
|
|
302
|
09
|
公务交通补贴
|
39,000
|
|
39,000
|
|
302
|
10
|
工会经费
|
11,691
|
|
11,691
|
|
302
|
11
|
职工教育经费
|
8,768
|
|
8,768
|
|
302
|
12
|
职工福利费
|
18,000
|
|
18,000
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
5,000
|
|
5,000
|
|
310
|
01
|
办公设备购置
|
5,000
|
|
5,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1,134,255
|
978796
|
155,459
|
||
2017年上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位：万元
|
“三公”经费预算数
|
机关运行经费预算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算为1万元，包括上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少1.3万元。 其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。
公务接待费预算1万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少1.3万元，主要原因是我部门严格控制各项三公经费支出。
公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心2017年度未安排机关运行经费预算。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
2017年度本单位政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
四、预算绩效情况
上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心2017年度无实行绩效目标管理的项目。
上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心2017年度无实行绩效目标管理的项目。