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上海市青浦区住宅发展中心2015年度决算

无

主动公开

无

青浦区住房保障和房屋管理局

2016.11.02

 

第一部分    上海市青浦区住宅发展中心概况
 
一、主要职责
主要承担本区动迁安置房的建设、供应、使用及监督管理，商品住宅配套项目建设，商品住宅交付使用综合验收，商品住宅性能认定等职能，住宅配套费征收职能等工作。


第二部分    上海市青浦区住宅发展中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
 
收入
支出
项目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
决算数
一、财政拨款收入
315.96　
一、一般公共服务支出
　
一、基本支出
326.98　
　　其中：政府性基金预算财政拨款
　
二、外交支出
　
    人员经费
275.60　
二、上级补助收入
　
三、国防支出
　
    日常公用经费
51.39　
三、事业收入
　
四、公共安全支出
　
二、项目支出
　
四、经营收入
　
五、教育支出
　
    基本建设类项目
　
五、附属单位上缴收入
　
六、科学技术支出
　
    行政事业类项目
　
六、其他收入
11.02　
七、文化体育与传媒支出
　
三、上缴上级支出
　
　
　
八、社会保障和就业支出
1.39　
四、经营支出
　
　
　
九、医疗卫生与计划生育支出
13.78　
五、对附属单位补助支出
　
　
　
十、节能环保支出
　
　
　
　
　
十一、城乡社区支出
　
支出经济分类
　
　
　
十二、农林水支出
　
基本支出和项目支出合计
326.98
　
　
十三、交通运输支出
　
    工资福利支出
263.74
　
　
十四、资源勘探信息等支出
　
    商品和服务支出
47.98
　
　
十五、商业服务业等支出
　
    对个人和家庭的补助
11.86
　
　
十六、金融支出
　
    对企事业单位的补贴
　
　
　
十七、援助其他地区支出
　
    债务利息支出
　
　
　
十八、国土海洋气象等支出
　
    基本建设支出
　
　
　
十九、住房保障支出
311.81　
    其他资本性支出
　3.40
　
　
二十、粮油物资储备支出
　
    其他支出
　
　
　
二十一、其他支出
　
　
　
　
　
二十二、债务还本支出
　
　
　
　
　
二十三、债务付息支出
　
　
　
本年收入合计
326.98　
本年支出合计
326.98　
    用事业基金弥补收支差额
　
    结余分配
　
    年初结转和结余
　
      交纳所得税
　
      基本支出结转
　
      提取职工福利基金
　
      项目支出结转和结余
　
      转入事业基金
　
      经营结余
　
      其他
　
　
　
    年末结转和结余
　
　
　
      基本支出结转
　
　
　
      项目支出结转和结余
　
　
　
      经营结余
　
总计
326.98　
总计
326.98　


2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元

项  目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合  计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
05
02
事业单位离退休
1.39
1.39
 
210　
05
02
事业单位医疗
13.78
13.78
 
221 　
02
01
住房公积金
10.47
10.47
 
221 　
03
99
其他城乡社区住宅支出
290.31
290.31
 
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
合  计
315.96
315.96
 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位：万元

项  目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合  计
人员经费
公用经费
类
款
301
 
工资福利支出
252.71
252.71
 
301
01
  基本工资
38.49
38.49
 
301
02
  津贴补贴
14.19
14.19
 
301
03
  奖金
15.16
15.16
 
301
04
  社会保障缴费
49.25
49.25
 
301
06
  伙食补助费
8.57
8.57
 
301
07
  绩效工资
127.05
127.05
 
301
99
  其他工资福利支出
 
 
 
302
 
商品和服务支出
47.98
 
47.98
302
01
  办公费
0.45
 
0.45
302
02
  印刷费
0.02
 
0.02
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
0.17
 
0.17
302
05
  水费
 
 
 
302
06
  电费
5.24
 
5.24
302
07
  邮电费
1.53
 
1.53
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
6.47
 
6.47
302
11
  差旅费
18.48
 
18.48
302
12
  因公出国（境）费用
 
 
 
302
13
  维修（护）费
0.52
 
0.52
302
14
  租赁费
 
 
 
302
15
  会议费
 
 
 
302
16
  培训费
0.08
 
0.08
302
17
  公务接待费
 
 
 
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
 
 
 
302
27
  委托业务费
 
 
 
302
28
  工会经费
2.67
 
2.67
302
29
  福利费
6.72
 
6.72
302
31
  公务用车运行维护费
 
 
 
302
39
  其他交通费用
 
 
 
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
5.65
 
5.65
303
 
对个人和家庭的补助
 
 
 
303
01
  离休费
 
 
 
303
02
  退休费
1.39
 
1.39
303
03
  退职（役）费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
 
 
 
303
11
  住房公积金
10.47
 
10.47
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
 
 
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
 
 
 
310
 
其他资本性支出
3.40
 
3.40
310
02
  办公设备购置
3.40
 
3.40
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合  计
315.96
252.71
63.25

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元

一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
 
4.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.17
0


2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元

项  目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合  计
基本支出
项目支出
类
款
项
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
合    计
 
 
 

 
（无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）
注：上海市青浦区住宅发展中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区住宅发展中心2015年度决算情况说明
 
一、上海市青浦区住宅发展中心2015年度决算收入情况说明
上海市青浦区住宅发展中心 2015年度决算收入总计326.98万元，其中：财政拨款收入315.96万元，占96.63%；其他收入11.02万元，占3.37%。
二、上海市青浦区住宅发展中心2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区住宅发展中心 2015年度决算支出总计326.98万元，其中：基本支出326.98万元，占100%。
三、关于 上海市青浦区住宅发展中心 2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区住宅发展中心 2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计315.96万元，具体情况如下：
1、“208（类）05（款）”1.39万元，其中：
“02（项）”事业单位离退休1.39万元，主要用于：事业退休人员的各项离退休费用；
2、“210（类）05（款）”13.78万元，其中：
“02（项）”事业单位医疗13.78万元，主要用于：事业单位职工医疗保险费用；
3、“221（类）02（款）”住房改革支出10.47万元，其中：
“01（项）”住房公积金10.47万元，主要用于：职工住房公积金费用；
4、“221（类）03（款）”城乡社区住宅290.31万元，其中：
“99（项）”其他城乡社区住宅支出290.31万元，主要用于：工资福利、日常公用支出、项目支出。
四、关于 上海市青浦区住宅发展中心 2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区住宅发展中心 2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计315.96万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”252.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资
2、“商品和服务支出” 47.98万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出
3、“对个人和家庭的补助” 11.86万元，主要用于：退休费、住房公积金
4、“其他资本性支出”3.40万元，主要用于：办公设备购置
五、上海市青浦区住宅发展中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区住宅发展中心 2015年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约4.17万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行八项规定，控制三公经费。其中：
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元，2015年因公出国（境）团组数0、人次数0 。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2015年公务用车购置数0，年末公务用车保有量0。
公务接待费决算0万元，比预算节约4.17万元，2015年公务接待批次0、人次0。
六、关于上海市青浦区住宅发展中心2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区住宅发展中心2015年度无机关运行经费。
七、关于 上海市青浦区住宅发展中心 2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区住宅发展中心 2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于 上海市青浦区住宅发展中心2015年度 政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额3.60万元，其中：政府采购货物预算执行3.60万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.8万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行3.60万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于 上海市青浦区住宅发展中心2015年度 预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目XX个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》 。
绩效评价结果信息表

项目名称
 
预算金额
0万元
评价分值
 
评价结论
 
主要绩效
 
存在问题
 
整改建议
 
整改情况
 

十、关于 上海市青浦区住宅发展中心2015年度 国有资产占有使用情况
截至 201 5年 12 月 31 日， 上海市青浦区住宅发展中心 共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、 其他用车 0 辆， 其他用车主要包括 0 。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。