上海市青浦区住房保障和房屋管理局住房保障事务中心2015年度决算
无
主动公开
无
青浦区住房保障和房屋管理局
2016.11.02
第一部分 上海市青浦区住房保障和房屋管理局
住房保障事务中心
概况
一、主要职责
1.
负责协调住房保障领导小组各成员单位和相关部门，加强有关政策宣传和培训工作；
2.
负责各街道（镇）住房保障机构工作人员的业务培训、指导和考核等工作；
3.
负责对通过初审的家庭实施复审和二次公示。
4.
负责发放廉租住房租金补贴。
5
.
负责组织廉租实物配租家庭摇号、配房，签订《租赁合同》等工作。
6.负责组织共有产权住房（经济适用住房）摇号、选房，签订经济适用住房（预）出售合同等工作。
7
.
做好全区廉租住房、共有产权住房（经济适用住房）受益户的档案管理工作。
8.做好上级部门和领导交办的其他工作。
第二部分 上海市青浦区住房保障和房屋管理局住房保障事务中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
210.57
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
180.54
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
144.24
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
36.3
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
30.03
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
30.03
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.98
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
8.25
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
210.57
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
137.73
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
65.24
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
6.5
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
201.34
|
其他资本性支出
|
1.1
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
210.57
|
本年支出合计
|
210.57
|
||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
|
年初结转和结余
|
|
交纳所得税
|
|
||
|
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
||
|
项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
|
|
||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
|
总计
|
210.57
|
总计
|
210.57
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.98
|
0.98
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
8.25
|
8.25
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
5.47
|
5.47
|
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
195.87
|
165.84
|
30.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
210.57
|
180.54
|
30.03
|
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
137.74
|
137.74
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
17.4
|
17.4
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
52.64
|
52.64
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
5.84
|
5.84
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
27.59
|
27.59
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
5.22
|
5.22
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
29.05
|
29.05
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
35.2
|
|
35.2
|
|
302
|
01
|
办公费
|
0.57
|
|
0.57
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.09
|
|
0.09
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.22
|
|
0.22
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
3.85
|
|
3.85
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
6.5
|
|
6.5
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
9.22
|
|
9.22
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.73
|
|
0.73
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.6
|
|
0.6
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.03
|
|
0.03
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
1.58
|
|
1.58
|
|
302
|
29
|
福利费
|
5.1
|
|
5.1
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
6.71
|
|
6.71
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
6.5
|
6.5
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.98
|
0.98
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
5.48
|
5.48
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.04
|
0.04
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
1.1
|
|
1.1
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
1.1
|
|
1.1
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合 计
|
180.54
|
144.24
|
36.3
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
3.86
|
0.03
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.86
|
0.03
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区住房保障和房屋管理局住房保障事务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区住房保障和房屋管理局
住房保障事务中心
2015年度决算情况说明
一、关于
上海青浦区
住房保障和房屋管理局
住房保障事务中心
2015年度决算收入情况说明
上海市
青浦区
住房保障和房屋管理局
住房保障事务中心
2015年度决算收入总计210.57万元，其中：
财政拨210.57万元，占100%
二、关于
上海市青浦区
住房保障和房屋管理局
住房保障事务中心
2015年度决算支出情况说明
上海市
青浦区
住房保障和房屋管理局
住房保障事务中心
2015年度决算支出总计210.57万元，其中：基本支出180.54万元，占85.74%；项目支出30.03万元，占14.26%；
三、关于
上海市青浦区
住房保障和房屋管理局
住房保障事务中心
2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市
青浦区
住房保障和房屋管理局
住房保障事务中心
2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计180.54万元，具体情况如下：
1、“208（类）05（款）”0.98万元，其中：
“02（项）”0.98万元，主要用于：事业单位离退休。
2、“210（类）05（款）”8.25万元，其中：
“02（项）”8.25万元，主要用于：事业单位医疗
3、“221（类）02（款）”5.47万元，其中：
“01（项）”5.47万元，主要用于：住房公积金
4、“221（类）03（款）”165.84万元，其中：
“99（项）”165.84万元，主要用于：其他城乡社区住宅支出
四、关于
上海市
青浦区住房保障和房屋管理局住房保障事务中心
2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市
青浦区住房保障和房屋管理局住房保障事务中心
2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计180.54万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”137.74万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资
2、“商品和服务支出” 35.2万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助支出”6.5万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”1.1万元，主要用于：办公设备购置
五、关于上海市青浦区住房保障和房屋管理局住房保障事务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市
青浦区住房保障和房屋管理局住房保障事务中心
2015年度“三公”经费决算数0.03万元，比预算节约3.83万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，进一步控制三公经费支出。其中：
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元，因公出国（境）组团0次，参团0次，共0人次。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆和年末公务用车保有量0辆。
公务接待费决算0.03万元，比预算节约3.83万元，主要用于本单位执行公务和开展活动发生的公务接待费，其他按规定开支的各类公务接待费，公务接待批次1、人次1。
六、关于上海市青浦区住房保障和房屋管理局住房保障事务中心2015年度机关运行经费决算数
上海市
青浦区住房保障和房屋管理局住房保障事务中心
2015年度机关无运行经费决算。
七、关于
上海市
青浦区住房保障和房屋管理局住房保障务中心
2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市
青浦区住房保障和房屋管理局住房保障事务中心
2015年度决算无政府性基金预算财政拨款支出
八、关于
上海市
青浦区住房保障和房屋管理局住房保障务中心
2015年度
政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额1.1万元，其中：政府采购货物预算执行1.1万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.15万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行1.1万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于
上海市
青浦区住房保障和房屋管理局住房保障务中心
2015年度
预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目
0
个，涉及预算金额
0
万元。2015年度开展的绩效评价项目
0
个，涉及预算金额
XXX
万元，平均得分
0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》
。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
|
|
预算金额
|
|
|
评价分值
|
|
|
评价结论
|
|
|
主要绩效
|
|
|
存在问题
|
|
|
整改建议
|
|
|
整改情况
|
|
十、关于
上海市
青浦区住房保障和房屋管理局住房保障务中心
2015年度
国有资产占有使用情况
截至
201
5年
12
月
31
日，
上海市0单位
共有车辆
0
辆，其中，一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0辆、
其他用车
0
辆，
其他用车主要包括
0、0
。单位价值
200
万元以上大型设备
0
台（套）。