上海市青浦区房管局2015年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区住房保障和房屋管理局
2016.11.02
第一部分 上海市青浦区房管局概况
一、主要职责
上海市青浦区房管局是青浦区人民政府主管全区房屋、住房制度改革等工作的职能部门。主要职能有：
（一）贯彻执行国家和本市颁布的有关住房保障、住房建设、住房制度改革、房地产市场监管以及房屋管理的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究制定具体实施意见，并组织实施和监督管理。
（二）根据本区经济和社会发展总体规划，研究制定本区的住房保障和住房产业发展等中长期规划，并组织实施。
（三）推进国家住宅产业技术标准和行业规范的实施，综合协调、推进本区住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展；参与住宅基地详细规划方案的审核、扩初设计的审批以及土地招标拍卖挂牌文件中相关建设指标的确定。
（四）负责编制住房保障、住房建设、住房竣工及配套设施等发展规划；会同有关部门对本区住宅设计标准以及居住区公共服务设施标准等进行编制和调整，经市、区政府批准后组织实施，并对实施情况进行监督检查。负责编制住宅竣工配套计划、新建住宅绿化建设计划。
（五）负责建立和完善本区住房保障体系，
编制各类保障性住房工作年度计划并组织实施；
落实住房分配制度改革政策
，负责组织
公有住房出售、出租
、租金调整以及私房落政、廉租住房制度的实施。
（六）组织开展房地产市场监测分析工作，建立健全并组织实施本区房地产市场信息系统和预警预报体系；按权限负责房地产业相关的开发经营行为、交易行为、交易资金监管和房屋租赁管理工作，以及房地产开发、估价、经纪相关的行政管理。
（七）负责本区
住宅质量和性能管理；负责本区
新建住宅交付使用的许可审批
；
贯彻国家住宅产业技术标准和行业规范，推广住宅科技成果，推进住宅产业现代化。负责本区“四高”优秀小区的质量监督、建设管理工作
。
（八）负责本区房地产市场的行业管理，包括预售、销售的登记管理和交易、租赁、交换、经纪、信息的管理；负责房地产开发经营企业的资质管理。
（九）负责本区房屋测绘、房屋权属登记发证、房屋权属档案等管理工作；建立统一的房屋权属信息系统并实施管理
；
根据委托的权限依法核实和确认房地产权属，办理房地产登记发证
、变更、注销
。
（十）负责本区居住类房屋的修缮、改造和
行政管理；
推进旧区改造项目；受市、区国有资产监督管理委员会的委托，负责直管公房资产的监督和管理；负责落实私房政策和私房历史遗留问题及宗教房产代经管理；会同市、区有关部门，推进建成住宅的功能完善工作。
（十一）贯彻落实市局房屋拆迁的各项规章制度；牵头制定房屋拆迁规划和年度拆迁计划并监督实施；审查核发房屋拆迁行政许可，建立房屋征收和拆迁监管信息系统，组织协调拆迁违规行为的查处工作。
（十二）负责本区房屋、房改等有关资金的收缴和管理；负责本区住宅建设配套工程费的征收，并按批准的年度计划使用和管理。
（十三）组织、指导、协调和监督本区住房建设、房地产市场、物业管理的行政执法工作；依法对授权范围内的各种违章违法行为进行行政处罚，依法处理各种房产权属纠纷。
（十四）负责本区房地产市场、住房保障和房屋管理等方面的综合统计、信息化建设、科技教育管理等工作。
（十五）负责本区物业管理的行业管理，包括物业管理企业的资质管理；指导、协调、监督业主委员会的运作以及房屋维修资金的管理、使用。
（十六）
负责
有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（十七）承担区政府交办的其他
事项
。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市青浦区房管局部门决算包括：上海市青浦区房管局本级决算、下属事业单位决算。
纳入上海市青浦区房管局2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）
|
|
|
2
|
上海市青浦区房屋状况信息中心
|
事业单位
|
|
3
|
上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心
|
事业单位
|
|
4
|
上海市青浦区房地产交易中心
|
事业单位
|
|
5
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局白鹤办事处
|
事业单位
|
|
6
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局练塘办事处
|
事业单位
|
|
7
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局赵巷办事处
|
事业单位
|
|
8
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局徐泾办事处
|
事业单位
|
|
9
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局重固办事处
|
事业单位
|
|
10
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局金泽办事处
|
事业单位
|
|
11
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局华新办事处
|
事业单位
|
|
12
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局朱家角办事处
|
事业单位
|
|
13
|
上海市青浦区住房保障事务中心
|
事业单位
|
|
14
|
上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心
|
事业单位
|
|
15
|
上海市青浦区住宅发展中心
|
事业单位
|
|
16
|
上海市青浦区房屋维修资金管理中心
|
事业单位
|
|
17
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局香花桥办事处
|
事业单位
|
|
18
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局盈浦办事处
|
事业单位
|
|
19
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局夏阳办事处
|
事业单位
|
|
20
|
上海市青浦区房屋档案管理服务中心
|
事业单位
|
第二部分 上海市青浦区房管局2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
|||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
|
一、财政拨款收入
|
15029.89
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
一、基本支出
|
5701.13
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2057.90
|
二、外交支出
|
0.00
|
人员经费
|
4658.54
|
|
|
二、上级补助收入
|
159.94
|
三、国防支出
|
0.00
|
日常公用经费
|
1042.59
|
|
|
三、事业收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
二、项目支出
|
3010.49
|
|
|
四、经营收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
基本建设类项目
|
2421.16
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
行政事业类项目
|
589.33
|
|
|
六、其他收入
|
773.44
|
七、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
三、上缴上级支出
|
0.00
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
177.44
|
四、经营支出
|
0.00
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
204.61
|
五、对附属单位补助支出
|
0.00
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
3187.56
|
支出经济分类
|
—
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
基本支出和项目支出合计
|
8711.62
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
工资福利支出
|
4311.92
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
商品和服务支出
|
1584.88
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
对个人和家庭的补助
|
346.62
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
基本建设支出
|
0.00
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
5142.02
|
其他资本性支出
|
2468.19
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
0.00
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
15963.27
|
本年支出合计
|
8711.62
|
|||
|
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
结余分配
|
0.00
|
|||
|
年初结转和结余
|
1345.88
|
交纳所得税
|
0.00
|
|||
|
基本支出结转
|
387.83
|
提取职工福利基金
|
0.00
|
|||
|
项目支出结转和结余
|
958.04
|
转入事业基金
|
0.00
|
|||
|
经营结余
|
0.00
|
其他
|
0.00
|
|||
|
|
|
年末结转和结余
|
8597.53
|
|||
|
|
|
基本支出结转
|
387.83
|
|||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
8209.70
|
|||
|
|
|
经营结余
|
0.00
|
|||
|
总计
|
17309.15
|
总计
|
17309.15
|
|||
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
177.44
|
177.44
|
0.00
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
177.44
|
177.44
|
0.00
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
155.77
|
155.77
|
0.00
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
21.67
|
21.67
|
0.00
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
204.61
|
204.61
|
0.00
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
204.61
|
204.61
|
0.00
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
19.28
|
19.28
|
0.00
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
185.32
|
185.32
|
0.00
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
974.08
|
974.08
|
0.00
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
974.08
|
974.08
|
0.00
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
974.08
|
974.08
|
0.00
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
4,364.22
|
3673.07
|
691.15
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
153.53
|
153.53
|
0.00
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
153.53
|
153.53
|
0.00
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
4,210.68
|
3519.53
|
691.15
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
4,210.68
|
3519.53
|
691.15
|
|
合 计
|
5,720.34
|
5029.19
|
691.15
|
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
3653.84
|
3653.84
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
603.83
|
603.83
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
865.73
|
865.73
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
276.72
|
276.72
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
649.4
|
649.4
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
141.64
|
141.64
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
1107.28
|
1107.28
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
9.22
|
9.22
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
981.7
|
|
981.7
|
|
302
|
01
|
办公费
|
52.9
|
|
52.9
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
5.67
|
|
5.67
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
1.24
|
|
1.24
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.6
|
|
0.6
|
|
302
|
05
|
水费
|
16.77
|
|
16.77
|
|
302
|
06
|
电费
|
56.6
|
|
56.6
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
53.53
|
|
53.53
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
102.68
|
|
102.68
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
171.12
|
|
171.12
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
6.06
|
|
6.06
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
17.54
|
|
17.54
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
189.41
|
|
189.41
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.22
|
|
0.22
|
|
302
|
16
|
培训费
|
10.99
|
|
10.99
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
4.98
|
|
4.98
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
52.87
|
|
52.87
|
|
302
|
29
|
福利费
|
95.67
|
|
95.67
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
1.32
|
|
1.32
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
90.86
|
|
90.86
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
50.67
|
|
50.67
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
346.62
|
346.62
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
177.44
|
177.44
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
10.87
|
10.87
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
0.72
|
0.72
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
153.62
|
153.62
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
3.97
|
3.97
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
47.03
|
|
47.03
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
47.03
|
|
47.03
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合 计
|
5029.19
|
4000.46
|
1028.73
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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387.44
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93.22
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12.36
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0.00
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6.06
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2.80
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1.32
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0.00
|
0.00
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2.80
|
1.32
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90.42
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4.98
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2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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项 目
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政府性基金预算财政拨款支出决算数
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功能分类
科目编码
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科目名称
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合 计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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212
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13
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99
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其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
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2057.90
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2057.90
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合 计
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2057.90
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2057.90
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第三部分 上海市青浦区房管局2015年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区房管局
2015年度部门决算收入情况说明
上海市青浦区房管局2015年度部门决算收入总计15963.27万元，其中：财政拨款收入15029.89万元，占94.15%；上级补助收入159.94万元，占1.00%；其他收入773.44万元，占4.85%。
二、关于
上海市青浦区房管局
2015年度部门决算支出情况说明
上海市青浦区房管局2015年度部门决算支出总计8711.62万元，其中：基本支出5701.13万元，占65.44%；项目支出3010.49万元，占34.56%。
三、关于
上海市青浦区房管局
2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区房管局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计5720.34万元，其中：基本支出5029.19万元，项目支出691.15万元。具体情况如下：
1、“208（类）05（款）”行政事业单位离退休177.44万元，其中：
“01（项）”归口管理的行政单位离退休155.77万元，主要用于：行政退休人员的各项离退休费用；
“02（项）”事业单位离退休21.67万元，主要用于：事业退休人员的各项离退休费用。
2、“210（类）05（款）”医疗保障204.61万元，其中：
“01（项）”行政单位医疗19.28万元，主要用于：行政单位职工医疗保险费；
“02（项）”事业单位医疗185.32万元，主要用于：事业单位职工医疗保险费。
3、“212（类）01（款）”城乡社区管理事务974.08万元，其中：
“01（项）”行政运行974.08万元，主要用于：行政单位日常行政管理职能、维持机关日常运转而开支的各项经费；
4、“221（类）02（款）”住房改革支出153.53万元，其中：
“01（项）”住房公积金153.53万元，主要用于：职工住房公积金。
5、“221（类）03（款）”城乡社区住宅4210.68万元，其中：
“99（项）”其他城乡社区住宅支出4210.68万元，主要用于：各公建项目配套费支出。
四、关于
上海市青浦区房管局
2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区房管局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5029.19万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”3653.84万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”981.7万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”346.62万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”47.03万元，主要用于：办公设备购置。
五、关于上海市青浦区房管局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区房管局2015年度“三公”经费决算数12.36万元，比预算节约80.86万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：我局严格执行中央八项规定，进一步控制三公经费支出。其中：
因公出国（境）费决算6.06万元，比预算增加6.06万元，增加原因为年中安排了领导外出考察。主要用于相关领导外出考察费用。2015年累计出国团组数2组，人数2人。
公务用车购置及运行维护费决算1.32万元，比预算节约1.48万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.32万元。主要用于下属事业单位开展专项业务工作所支出的车辆保险费、车辆维修费和车辆油料费。2015年公务用车购置数0，年末公务用车保有量1，为信息中心工具车。
公务接待费决算4.98万元，比预算节约85.44万元，主要用于局本部及下属十九家事业单位执行公务和开展活动发生的公务接待费；与相关单位交流业务工作情况等发生的接待费；其他按规定开支的各类公务接待费。2015年累计公务接待批次60批，人数851人。
六、关于上海市青浦区房管局2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区房管局2015年度机关运行经费决算数387.44万元。
七、关于
上海市青浦区房管局
2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区房管局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计2057.90万元，具体情况如下：
1、“212（类）13（款）”2057.90万元，其中：
“99（项）”其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出2057.90万元，主要用于：各公建项目配套费支出。
八、关于
上海市青浦区房管局2015年度
政府采购情况
2015年度本部门政府采购预算执行总额67.63万元，其中：政府采购货物预算执行52.63万元、政府采购服务预算执行15万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额67.63万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行67.63万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于
上海市青浦区房管局2015年度
预算绩效情况
2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目
1
个，涉及预算金额
29.55
万元。2015年度开展的绩效评价项目
1
个，涉及预算金额
29.55
万元，得分
88.65分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》
。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
青浦区金泽镇2015年度直管公房零星修缮项目
|
|
预算金额
|
29.55万元
|
|
评价分值
|
88.65分
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评价结论
|
项目组织比较规范，目标完成情况总体较好，实现了预期目标
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|
主要绩效
|
从项目绩效方面看，及时完成了三大子项目工程量；项目实用程度较高，项目涉及住户对项目满意度较高，但长效管理机制不够健全。
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|
存在问题
|
1、项目工程未采用规定的政府购买服务方式；
2、项目预算不够细化。
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整改建议
|
1、项目工程按照规定采用政府购买服务方式；
2、项目预算更加精细化
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|
整改情况
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金泽镇2016年直管公房修缮项目已按规定采用政府购买服务方式，并进行公开招投标。项目预算、决算更加精细化。
|
十、关于
上海市青浦区房管局2015年度
国有资产占有使用情况
截至
201
5年
12
月
31
日，
上海市青浦区房管局
各单位共有车辆
1
辆，其中，其他用车
1
辆，
主要用于全区房屋应急维修
。单位价值
200
万元以上大型设备
0
台（套）。