上海市青浦区住房保障和房屋管理局金泽办事处2015年度决算
无
主动公开
无
青浦区住房保障和房屋管理局
2016.11.02
第一部分 上海市青浦区住房保障和房屋管理局金泽办事处单位概况
一、主要职责
负责所辖区域内房屋的行政管理，具体承担住房保障、物业管理、执法监督、信息管理以及政策法规宣传等工作。
（一）宣传、贯彻、执行上级有关房屋管理的政策和法规。
（二）负责辖区内物业行政管理事务，包括指导业主大会、业主委员会的组建、运作以及物业服务和房屋维修资金使用的监管。
（三）负责辖区内房屋动态巡查，做好房产动态数据的维护更新，及时准确收集资料，上报各类统计报表。
（四）协助做好辖区内住房保障、廉租管理、私房落证和房屋租赁等行政事务。
（五）参与实施辖区内房屋的使用、修缮、拆迁、改造等行政事务。
（六）依法对授权范围内的各种违法违章行为进行调查取证，配合有关部门做好行政执法工作。
（七）负责对房屋协管员进行业务指导。
（八）做好房屋管理有关的来信来访工作。
（九）承办上级交办的其他事项。
第二部分 上海市青浦区住房保障和房屋管理局金泽办事处2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
141.03
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
141.71
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
119.72
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
21.99
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
29.55
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
29.55
|
|
六、其他收入
|
30.23
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
1.31
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
7.8
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
171.26
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
113.15
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
50.45
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
6.57
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
162.15
|
其他资本性支出
|
1.09
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
171.26
|
本年支出合计
|
171.26
|
||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
|
年初结转和结余
|
|
交纳所得税
|
|
||
|
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
||
|
项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
|
|
||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
|
总计
|
171.26
|
总计
|
171.26
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
05
|
02
|
事业单离退休
|
1.31
|
1.31
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
7.8
|
7.8
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
5.26
|
5.26
|
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
126.66
|
97.11
|
29.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
141.03
|
111.48
|
29.55
|
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
82.92
|
82.92
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
10.19
|
10.19
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
32
|
32
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
8.18
|
8.18
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
17.59
|
17.59
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
4.4
|
4.4
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
10.56
|
10.56
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
20.9
|
|
20.9
|
|
302
|
01
|
办公费
|
2.26
|
|
2.26
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
1.26
|
|
1.26
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.09
|
|
0.09
|
|
302
|
06
|
电费
|
1.7
|
|
1.7
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.46
|
|
1.46
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
2.84
|
|
2.84
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
5.76
|
|
5.76
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
1.67
|
|
1.67
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.74
|
|
0.74
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
1.42
|
|
1.42
|
|
302
|
29
|
福利费
|
|
|
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
1.7
|
|
1.7
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
6.57
|
6.57
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
1.31
|
1.31
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
5.26
|
5.26
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
1.09
|
|
1.09
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
1.09
|
|
1.09
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合 计
|
111.48
|
89.49
|
21.99
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
2
|
0.74
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0.74
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区住房保障和房屋管理局金泽办事处2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区住房保障和房屋管理局金泽办事处2015年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局金泽办事处
2015年度决算收入情况说明
上海市青浦区住房保障和房屋管理局金泽办事处
2015年度决算收入总计171.26万元，其中：财政拨款收入141.03万元，占82.34%；其他收入30.23万元，占17.66%。
二、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局金泽办事处
2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区住房保障和房屋管理局金泽办事处
2015年度决算支出总计171.26万元，其中：基本支出141.71万元，占82.75%；项目支出29.55万元，占17.25%。
三、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局金泽办事处
2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区住房保障和房屋管理局金泽办事处
2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计141.03万元，具体情况如下：
1、“208（类）05（款）”1.31万元，其中：
“02（项）”1.31万元，主要用于事业单位离退休补贴
2、“210（类）05（款）”7.80万元，其中：
“02（项）”7.80万元，主要用于事业单位医疗补贴
3、“221（类）02（款）”5.26万元，其中：
“01（项）”5.26万元，主要用于住房公积金补贴
3、“221（类）03（款）”126.66万元，其中：
“99（项）”126.66万元，主要用于人员经费、日常公用经费和项目支出。
四、关于
上海市青浦区住房保障和单位
2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区住房保障和房屋管理局金泽办事处
2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计111.48万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”82.92万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资。
2、“商品和服务支出” 20.9万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费和其他商品服务支出。
3、“对个人和家庭的补助支出”6.57万元，主要用于：退休费、住房公积金。
4、“其他资本性支出”1.09万元，主要用于：办公设备购置费。
五、关于上海市青浦区住房保障和房屋管理局金泽办事处2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区住房保障和房屋管理局金泽办事处
2015年度“三公”经费决算数0.74万元，比预算节约1.26万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，进一步控制三公经费支出。其中：
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元，因公出国（境）组团0次，参团0次，共0人次。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆和年末公务用车保有量0辆。
公务接待费决算0.74万元，比预算节约1.26万元，主要用于本单位执行公务和开展活动发生的公务接待费，其他按规定开支的各类公务接待费，公务接待批次12次、人次120。
六、关于上海市青浦区住房保障和房屋管理局金泽办事处2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区住房保障和房屋管理局金泽办事处2015年度无机关运行经费决算数。
七、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局金泽办事处
2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区住房保障和房屋管理局金泽办事处
2015年度决算无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局金泽办事处单位2015年度
政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额31.5万元，其中：政府采购货物预算执行1.95万元、政府采购工程预算执行29.55万元、政府采购服务预算执行0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额31.54万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行31.5万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局金泽办事处2015年度
预算绩效情况
2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目
1
个，涉及预算金额
29.55
万元。2015年度开展的绩效评价项目
1
个，涉及预算金额
29.55
万元，得分
88.65分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》
。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
青浦区金泽镇2015年度直管公房零星修缮项目
|
|
预算金额
|
29.55万元
|
|
评价分值
|
88.65分
|
|
评价结论
|
项目组织比较规范，目标完成情况总体较好，实现了预期目标
|
|
主要绩效
|
从项目绩效方面看，及时完成了三大子项目工程量；项目实用程度较高，项目涉及住户对项目满意度较高，但长效管理机制不够健全。
|
|
存在问题
|
1、项目工程未采用规定的政府购买服务方式；
2、项目预算不够细化。
|
|
整改建议
|
1、项目工程按照规定采用政府购买服务方式；
2、项目预算更加精细化
|
|
整改情况
|
金泽镇2016年直管公房修缮项目已按规定采用政府购买服务方式，并进行公开招投标。项目预算、决算更加精细化。
|
十、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局金泽办事处2015年度
国有资产占有使用情况
截至
201
5年
12
月
31
日，
上海市青浦区住房保障和房屋管理局金泽办事处
共有车辆
0
辆，其中，一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0辆、
其他用车
0
辆，。单位价值
200
万元以上大型设备
0
台（套）。