2014年青浦区房管局部门决算
无
主动公开
无
青浦区住房保障和房屋管理局
2015.10.29
第一部分 青浦区房管局部门概况
一、主要职能
青浦区房管局是青浦区人民政府主管全区房屋、住房制度改革等工作的职能部门。主要职能有：
（一）贯彻执行国家和本市颁布的有关住房保障、住房建设、住房制度改革、房地产市场监管以及房屋管理的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究制定具体实施意见，并组织实施和监督管理。
（二）根据本区经济和社会发展总体规划，研究制定本区的住房保障和住房产业发展等中长期规划，并组织实施。
（三）推进国家住宅产业技术标准和行业规范的实施，综合协调、推进本区住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展；参与住宅基地详细规划方案的审核、扩初设计的审批以及土地招标拍卖挂牌文件中相关建设指标的确定。
（四）负责编制住房保障、住房建设、住房竣工及配套设施等发展规划；会同有关部门对本区住宅设计标准以及居住区公共服务设施标准等进行编制和调整，经市、区政府批准后组织实施，并对实施情况进行监督检查。负责编制住宅竣工配套计划、新建住宅绿化建设计划。
（五）负责建立和完善本区住房保障体系，编制各类保障性住房工作年度计划并组织实施；落实住房分配制度改革政策，负责组织公有住房出售、出租、租金调整以及私房落政、廉租住房制度的实施。
（六）组织开展房地产市场监测分析工作，建立健全并组织实施本区房地产市场信息系统和预警预报体系；按权限负责房地产业相关的开发经营行为、交易行为、交易资金监管和房屋租赁管理工作，以及房地产开发、估价、经纪相关的行政管理。
（七）负责本区住宅质量和性能管理；负责本区新建住宅交付使用的许可审批；贯彻国家住宅产业技术标准和行业规范，推广住宅科技成果，推进住宅产业现代化。负责本区“四高”优秀小区的质量监督、建设管理工作。
（八）负责本区房地产市场的行业管理，包括预售、销售的登记管理和交易、租赁、交换、经纪、信息的管理；负责房地产开发经营企业的资质管理。
（九）负责本区房屋测绘、房屋权属登记发证、房屋权属档案等管理工作；建立统一的房屋权属信息系统并实施管理；根据委托的权限依法核实和确认房地产权属，办理房地产登记发证、变更、注销。
（十）负责本区居住类房屋的修缮、改造和行政管理；推进旧区改造项目；受市、区国有资产监督管理委员会的委托，负责直管公房资产的监督和管理；负责落实私房政策和私房历史遗留问题及宗教房产代经管理；会同市、区有关部门，推进建成住宅的功能完善工作。
（十一）贯彻落实市局房屋拆迁的各项规章制度；牵头制定房屋拆迁规划和年度拆迁计划并监督实施；审查核发房屋拆迁行政许可，建立房屋征收和拆迁监管信息系统，组织协调拆迁违规行为的查处工作。
（十二）负责本区房屋、房改等有关资金的收缴和管理；负责本区住宅建设配套工程费的征收，并按批准的年度计划使用和管理。
（十三）组织、指导、协调和监督本区住房建设、房地产市场、物业管理的行政执法工作；依法对授权范围内的各种违章违法行为进行行政处罚，依法处理各种房产权属纠纷。
（十四）负责本区房地产市场、住房保障和房屋管理等方面的综合统计、信息化建设、科技教育管理等工作。
（十五）负责本区物业管理的行业管理，包括物业管理企业的资质管理；指导、协调、监督业主委员会的运作以及房屋维修资金的管理、使用。
（十六）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（十七）承担区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，青浦区房管局部门决算包括：青浦区部门本级决算、下属事业单位决算等。
纳入2014年部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）
|
|
|
2
|
上海市青浦区房屋状况信息中心
|
事业单位
|
|
3
|
上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心
|
事业单位
|
|
4
|
上海市青浦区房地产交易中心
|
事业单位
|
|
5
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局白鹤办事处
|
事业单位
|
|
6
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局练塘办事处
|
事业单位
|
|
7
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局赵巷办事处
|
事业单位
|
|
8
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局徐泾办事处
|
事业单位
|
|
9
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局重固办事处
|
事业单位
|
|
10
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局金泽办事处
|
事业单位
|
|
11
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局华新办事处
|
事业单位
|
|
12
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局朱家角办事处
|
事业单位
|
|
13
|
上海市青浦区住房保障事务中心
|
事业单位
|
|
14
|
上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心
|
事业单位
|
|
15
|
上海市青浦区住宅发展中心
|
事业单位
|
|
16
|
上海市青浦区房屋维修资金管理中心
|
事业单位
|
|
17
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局香花桥办事处
|
事业单位
|
|
18
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局盈浦办事处
|
事业单位
|
|
19
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局夏阳办事处
|
事业单位
|
|
20
|
上海市青浦区房屋档案管理服务中心
|
事业单位
|
三、部门人员构成
编制人数246人，其中：行政编制27人、事业编制219人。年末实有人数314人，其中：在职211人，退休103人。
第二部分 青浦区房管局部门2014年部门决算表
2014
年度收入支出决算批复表
金额单位：万元
|
收入
|
支出
|
|||||||
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
(
按功能分类
)
|
行次
|
决算数
|
项目
(
按支出性质和经济分类
)
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
栏次
|
|
3
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
10,977.06
|
一、一般公共服务支出
|
37
|
|
一、基本支出
|
60
|
5,514.12
|
|
其中：政府性基金
|
2
|
581.86
|
二、外交支出
|
38
|
|
人员经费
|
61
|
4,379.22
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
120.59
|
三、国防支出
|
39
|
|
日常公用经费
|
62
|
1,134.90
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
40
|
|
二、项目支出
|
63
|
5,555.56
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
41
|
|
基本建设类项目
|
64
|
3,758.06
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
42
|
|
行政事业类项目
|
65
|
1,797.50
|
|
六、其他收入
|
7
|
421.14
|
七、文化体育与传媒支出
|
43
|
|
三、上缴上级支出
|
66
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
44
|
436.33
|
四、经营支出
|
67
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
45
|
143.53
|
五、对附属单位补助支出
|
68
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
46
|
|
|
69
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
47
|
1,808.59
|
支出经济分类
|
70
|
—
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
48
|
|
基本支出和项目支出合计
|
71
|
11,069.68
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
49
|
|
工资福利支出
|
72
|
3,836.73
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
50
|
|
商品和服务支出
|
73
|
1,513.83
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
51
|
|
对个人和家庭的补助
|
74
|
577.49
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
52
|
|
对企事业单位的补贴
|
75
|
1,345.13
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
53
|
|
赠与
|
76
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
54
|
|
债务利息支出
|
77
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
55
|
8,681.22
|
基本建设支出
|
78
|
3,176.20
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
56
|
|
其他资本性支出
|
79
|
620.30
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
57
|
|
贷款转贷及产权参股
|
80
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
58
|
|
其他支出
|
81
|
|
|
|
23
|
|
|
59
|
|
|
82
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
11,518.79
|
本年支出合计
|
83
|
11,069.68
|
|||
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
84
|
|
|||
|
年初结转和结余
|
26
|
896.77
|
交纳所得税
|
85
|
|
|||
|
基本支出结转
|
27
|
392.65
|
提取职工福利基金
|
86
|
|
|||
|
项目支出结转和结余
|
28
|
504.12
|
转入事业基金
|
87
|
|
|||
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
88
|
|
|||
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
89
|
1,345.88
|
|||
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
90
|
387.83
|
|||
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
91
|
958.04
|
|||
|
|
33
|
|
经营结余
|
92
|
|
|||
|
|
34
|
|
|
93
|
|
|||
|
|
35
|
|
|
94
|
|
|||
|
总计
|
36
|
12,415.55
|
总计
|
95
|
12,415.55
|
|||
2014
年度支出决算批复表
金额单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
11,069.68
|
5,514.12
|
5,555.56
|
|
|
|
||||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
436.33
|
436.33
|
|
|
|
|
|||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
436.33
|
436.33
|
|
|
|
|
|||
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
248.96
|
248.96
|
|
|
|
|
|||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
187.38
|
187.38
|
|
|
|
|
|||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
143.53
|
143.53
|
|
|
|
|
|||
|
21005
|
医疗保障
|
143.53
|
143.53
|
|
|
|
|
|||
|
2100501
|
行政单位医疗
|
12.77
|
12.77
|
|
|
|
|
|||
|
2100502
|
事业单位医疗
|
130.76
|
130.76
|
|
|
|
|
|||
|
212
|
城乡社区支出
|
1,808.59
|
1,226.73
|
581.86
|
|
|
|
|||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
1,226.73
|
1,226.73
|
|
|
|
|
|||
|
2120101
|
行政运行
|
1,226.73
|
1,226.73
|
|
|
|
|
|||
|
21213
|
城市基础设施配套费安排的支出
|
581.86
|
|
581.86
|
|
|
|
|||
|
2121399
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
581.86
|
|
581.86
|
|
|
|
|||
|
221
|
住房保障支出
|
8,681.22
|
3,707.52
|
4,973.70
|
|
|
|
|||
|
22102
|
住房改革支出
|
73.89
|
73.89
|
|
|
|
|
|||
|
2210201
|
住房公积金
|
73.89
|
73.89
|
|
|
|
|
|||
|
22103
|
城乡社区住宅
|
8,607.33
|
3,633.63
|
4,973.70
|
|
|
|
|||
|
2210399
|
其他城乡社区住宅支出
|
8,607.33
|
3,633.63
|
4,973.70
|
|
|
|
|||
2014
年度财政拨款支出决算批复表
单位：万元
|
项
目
|
财政拨款支出决算
|
|||||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
436.33
|
436.33
|
|
||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
436.33
|
436.33
|
|
||
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
248.96
|
248.96
|
|
||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
187.38
|
187.38
|
|
||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
143.53
|
143.53
|
|
||
|
21005
|
医疗保障
|
143.53
|
143.53
|
|
||
|
2100501
|
行政单位医疗
|
12.77
|
12.77
|
|
||
|
2100502
|
事业单位医疗
|
130.76
|
130.76
|
|
||
|
212
|
城乡社区支出
|
1,645.24
|
1,063.39
|
581.86
|
||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
1,063.39
|
1,063.39
|
|
||
|
2120101
|
行政运行
|
1,063.39
|
1,063.39
|
|
||
|
21213
|
城市基础设施配套费安排的支出
|
581.86
|
|
581.86
|
||
|
2121399
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
581.86
|
|
581.86
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
8,302.83
|
3,329.13
|
4,973.70
|
||
|
22102
|
住房改革支出
|
73.89
|
73.89
|
|
||
|
2210201
|
住房公积金
|
73.89
|
73.89
|
|
||
|
22103
|
城乡社区住宅
|
8,228.94
|
3,255.24
|
4,973.70
|
||
|
2210399
|
其他城乡社区住宅支出
|
8,228.94
|
3,255.24
|
4,973.70
|
||
|
合
计
|
10,527.95
|
4,972.39
|
5,555.56
|
|||
2014
年度公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表
单位：万元
|
项目
|
科目名称
|
合计
|
工资福利支出
|
商品服务支出
|
对个人家庭的补助支出
|
基本建设支出
|
资本性支出
|
对企事业单位补助支出
|
其他支出
|
||
|
科目编码
|
|||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
|||||||||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
436.33
|
|
|
436.33
|
|
|
|
|
||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
436.33
|
|
|
436.33
|
|
|
|
|
||
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
248.96
|
|
|
248.96
|
|
|
|
|
||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
187.38
|
|
|
187.38
|
|
|
|
|
||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
143.53
|
143.53
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21005
|
医疗保障
|
143.53
|
143.53
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2100501
|
行政单位医疗
|
12.77
|
12.77
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2100502
|
事业单位医疗
|
130.76
|
130.76
|
|
|
|
|
|
|
||
|
212
|
城乡社区支出
|
1,063.39
|
638.42
|
412.44
|
8.34
|
|
4.18
|
|
|
||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
1,063.39
|
638.42
|
412.44
|
8.34
|
|
4.18
|
|
|
||
|
2120101
|
行政运行
|
1,063.39
|
638.42
|
412.44
|
8.34
|
|
4.18
|
|
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
3,329.13
|
2,641.39
|
526.68
|
132.81
|
|
28.26
|
|
|
||
|
22102
|
住房改革支出
|
73.89
|
|
|
73.89
|
|
|
|
|
||
|
2210201
|
住房公积金
|
73.89
|
|
|
73.89
|
|
|
|
|
||
|
22103
|
城乡社区住宅
|
3,255.24
|
2,641.39
|
526.68
|
58.92
|
|
28.26
|
|
|
||
|
2210399
|
其他城乡社区住宅支出
|
3,255.24
|
2,641.39
|
526.68
|
58.92
|
|
28.26
|
|
|
||
|
合计
|
|
4,972.39
|
3,423.35
|
939.12
|
577.49
|
|
32.44
|
|
|
||
2014
年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算批复表
单位金额：万元
|
项目
|
“三公”经费合计
|
因公出国（境）费用
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
||||||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
公务用车购置
|
公务用车运行维护费
|
||||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
24.35
|
15.24
|
0.98
|
|
0.98
|
8.13
|
||||
|
212
|
城乡社区支出
|
18.83
|
15.24
|
|
|
|
3.60
|
|||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
18.83
|
15.24
|
|
|
|
3.60
|
|||
|
2120101
|
行政运行
|
18.83
|
15.24
|
|
|
|
3.60
|
|||
|
221
|
住房保障支出
|
5.51
|
|
0.98
|
|
0.98
|
4.53
|
|||
|
22103
|
城乡社区住宅
|
5.51
|
|
0.98
|
|
0.98
|
4.53
|
|||
|
2210399
|
其他城乡社区住宅支出
|
5.51
|
|
0.98
|
|
0.98
|
4.53
|
|||
第三部分 青浦区房管局部门2014年部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数、预算调整数、中央和市下达的专项资金、国库集中支付的专项资金以及除财政拨款以外的其他资金等。
一、关于青浦区房管局部门2014年部门决算收入支出情况说明
青浦区房管局部门2014年部门决算收入总计11518.79万元。其中，财政拨款收入10977.06万元；上级补助收入120.59万元；其他收入421.14万元。
二、关于青浦区房管局部门2014年部门决算支出情况说明
青浦区房管局部门2014年部门决算支出总计11069.68万元。其中，基本支出5514.12万元；项目支出5555.56万元。
三、关于青浦区房管局部门2014年部门决算财政拨款支出情况说明
青浦区房管局部门2014年部门决算财政拨款支出总计10527.95万元，其中：基本支出4972.39万元，项目支出5555.56万元。其中：
1、归口管理的行政单位离退休248.96万元，主要用于行政退休人员的各项离退休费用；
2、事业单位离退休187.38万元，主要用于事业退休人员的各项离退休费用；
3、行政单位医疗12.77万元，主要用于行政单位职工医疗保险费；
4、事业单位医疗130.76万元，主要用于事业单位职工医疗保险费；
5、行政运行1063.39万元，主要用于行政单位日常行政管理职能、维持机关日常运转而开支的各项经费；
6、其他城市基础设施配套费安排的支出581.86万元，主要用于政府性建设项目支出；
7、住房公积金73.89万元，主要用于职工住房公积金；
8、其他城乡社区住宅支出8228.94万元，主要用于各公建项目配套费支出；
四、关于青浦区房管局部门2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
青浦区房管局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计4972.39万元，具体情况如下：
1、工资福利支出3423.35万元，主要用于职工各项工资福利性支出；
2、商品和服务支出939.12万元，主要用于各项公用经费支出；
3、对个人家庭的补助支出577.49万元，主要用于各项对职工家庭的补助支出；
4、资本性支出32.44万元，主要用于购买电脑、办公家具等设备支出。
五、关于青浦区房管局部门2014年部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出说明
2014年“三公经费”决算总数24.35万元，比预算（125.07万元）节约100.72万元，其中：
1、因公出国经费决算15.24万元，比预算（0万元）超支15.24万元，主要用于相关领导外出考察费用。2014年累计出国团组数3组，人数3人。
2、公务用车购置及运行经费决算0.98万元，比预算（2.80万元）节约1.82万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.98万元，主要用于下属事业单位开展专项业务工作所支出的车辆保险费、车辆维修费和车辆油料费。截至2014年末共有车辆1辆。
3、公务接待经费决算8.13万元，35批次226人，比预算（122.27万元）节约114.14万元，主要用于局本部及下属十九家事业单位执行公务和开展活动发生的公务接待费；与相关单位交流业务工作情况等发生的接待费；其他按规定开支的各类公务接待费。
六、关于青浦区房管局部门2014年度行政经费统计数
汇总青浦区房管局2014年度行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，合计366.794万元。