上海市青浦区华新镇2019年预算公开
无
主动公开
无
无
2019.02.01
目录
青浦区
华新
镇2019年一般公共预算收入情况表
青浦区
华新镇2019年一般公共预算支出情况表
青浦区
华新镇2019年一般公共预算财政支出预算情况表（功能分类
）
青浦区
华新镇2019年一般公共预算拨款基本支出预（经济分类）
青浦区
华新镇2019年一般公共预算税收返回和转移支付预算表
青浦区华新镇2019年政府一般债务余额和限额情况表
青浦区华新镇2019年政府专项债务余额和限额情况表
青浦区华新镇2019年一般公共预算转移支付决算情况表
青浦区
华新镇
2019
年一般公共预算专项转移支付情况表
青浦区
华新镇2019年政府性基金收入预算表
青浦区
华新镇2019年政府性基金支出预算表
青浦区
华新镇2019年政府性基金转移支付预算表
青浦区
华新镇2019年国有资本经营收入预算表
青浦区
华新镇2019年国有资本经营支出预算表
青浦区华新镇2019年社会保险基金收入预算表
青浦区华新镇2019年社会保险基金支出预算表
青浦区
华新镇2019年“三公”经费预算情况表
相关情况说明
青浦区
华新
镇2019年一般公共预算收入情况表
单位：万元
|
项目
|
2018
年执行数
|
2019
年预算数
|
同比增减+-%
|
|
税收收入
|
477963.00
|
570000.00
|
19.26
|
|
增值税
|
204412.56
|
243000.00
|
18.88
|
|
营业税
|
-160.94
|
|
|
|
城建税
|
10284.31
|
11000.00
|
6.96
|
|
企业所得税
|
202531.00
|
262500.00
|
29.61
|
|
个人所得税
|
40305.63
|
42000.00
|
4.20
|
|
土地增值税
|
6933.41
|
5000.00
|
-27.88
|
|
房产税
|
6638.59
|
5000.00
|
-24.69
|
|
印花税
|
2355.94
|
1500.00
|
-36.33
|
|
其他
|
4662.38
|
|
|
|
区级地方财政收入合计
|
133752.82
|
154115.00
|
15.22
|
|
镇得收入
|
93626.97
|
107880.50
|
15.22
|
|
上级补助收入
|
24926.39
|
31485.10
|
26.31
|
|
上年结转收入
|
2872.45
|
2235.49
|
-22.17
|
|
调入资金
|
11118.96
|
|
|
|
合计
|
132544.77
|
141601.09
|
6.83
|
青浦区
华新镇2019年一般公共预算支出情况表
单位：万元
|
项目
|
2018
年执行数
|
2019
年预算数
|
同比增减+-%
|
|
一般公共服务支出
|
5684
|
15292
|
169.04
|
|
教育支出
|
118
|
340
|
188.14
|
|
科学技术支出
|
3511
|
2015
|
-42.61
|
|
文化体育与传媒支出
|
776
|
2153
|
177.45
|
|
社会保障和就业支出
|
9870
|
11873
|
20.29
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1929
|
940
|
-51.27
|
|
城乡社区支出
|
39979
|
50879
|
27.26
|
|
农林水支出
|
7053
|
15954
|
126.20
|
|
资源勘探信息等支出
|
25435
|
20500
|
-19.40
|
|
交通运输支出
|
0
|
1394
|
|
|
预备费
|
0
|
3500
|
|
|
其他支出
|
25068
|
2260
|
-90.98
|
|
小计
|
119423
|
127100
|
6.43
|
|
|
|
|
|
|
安排预算稳定调节基金
|
|
|
|
|
结转下年支出
|
|
|
|
青浦区
华新镇2019年一般公共预算财政支出预算情况表（功能分类
）
单位：万元
|
支出项目
|
2018
年执行数
|
2019
年预算数
|
同比增减+-%
|
|
|
一般公共服务支出
|
5683.75
|
15292.24
|
169.05
|
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
5683.75
|
15292.24
|
169.05
|
|
|
行政运行
|
2334.73
|
1887.15
|
-19.17
|
|
|
事业运行
|
3349.01
|
13305.09
|
297.28
|
|
|
其他共产党事务支出
|
0.00
|
100.00
|
|
|
|
教育支出
|
117.51
|
340.00
|
189.34
|
|
|
进修及培训
|
117.51
|
340.00
|
189.34
|
|
|
培训支出
|
117.51
|
340.00
|
189.34
|
|
|
科学技术支出
|
3510.87
|
2014.50
|
-42.62
|
|
|
科学技术普及
|
10.87
|
14.50
|
33.39
|
|
|
其他科学技术普及支出
|
10.87
|
14.50
|
33.39
|
|
|
其他科学技术支出
|
3500.00
|
2000.00
|
-42.86
|
|
|
其他科学技术支出
|
3500.00
|
2000.00
|
-42.86
|
|
|
文化体育与传媒支出
（文化体育旅游与传媒支出）
|
776.64
|
2153.16
|
177.24
|
|
|
文化
|
776.64
|
2153.16
|
177.24
|
|
|
群众文化
|
776.64
|
2153.16
|
177.24
|
|
|
社会保障和就业支出
|
9869.85
|
11873.33
|
20.30
|
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
742.55
|
473.00
|
-36.30
|
|
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
742.55
|
473.00
|
-36.30
|
|
|
民政管理事务
|
1107.57
|
1,327.11
|
19.82
|
|
|
拥军优属
|
110.66
|
0.00
|
-100.00
|
|
|
其他民政管理事务支出
|
996.91
|
1231.00
|
23.48
|
|
|
就业补助
|
1038.24
|
1,234.15
|
18.87
|
|
|
公益性岗位补贴
|
0.00
|
3305.23
|
|
|
|
就业见习补贴
|
0.00
|
18.80
|
|
|
|
其他就业补助支出
|
1038.24
|
30.60
|
-97.05
|
|
|
社会福利
|
13.69
|
0.00
|
-100.00
|
|
|
其他社会福利支出
|
13.69
|
0.00
|
-100.00
|
|
|
最低生活保障
|
682.60
|
282.00
|
-58.69
|
|
|
城市最低生活保障金支出
|
567.30
|
210.00
|
-62.98
|
|
|
农村最低生活保障金支出
|
115.30
|
72.00
|
-37.55
|
|
|
其他生活救助
|
0.00
|
135.00
|
|
|
|
其他农村生活救助
|
0.00
|
135.00
|
|
|
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
3620.02
|
3,420.00
|
-5.53
|
|
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
|
220.97
|
220.00
|
-0.44
|
|
|
财政对其他基本养老保险基金的补助
|
3399.05
|
2683.20
|
-21.06
|
|
|
其他社会保障和就业支出
|
2665.18
|
3494.50
|
31.12
|
|
|
其他社会保障和就业支出
|
2665.18
|
3494.50
|
31.12
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
（卫生健康支出）
|
1929.16
|
939.90
|
-51.28
|
|
|
计划生育事务
|
411.46
|
0.00
|
-100.00
|
|
|
计划生育服务
|
411.46
|
0.00
|
-100.00
|
|
|
行政事业单位医疗
|
158.87
|
219.90
|
38.42
|
|
|
行政单位医疗
|
67.76
|
86.90
|
28.25
|
|
|
事业单位医疗
|
91.11
|
133.00
|
45.98
|
|
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
24.06
|
25.00
|
3.91
|
|
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
|
24.06
|
25.00
|
3.91
|
|
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
1334.77
|
695.00
|
-47.93
|
|
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
1334.77
|
695.00
|
-47.93
|
|
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
0.00
|
25.00
|
|
|
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
|
0.00
|
25.00
|
|
|
|
城乡社区支出
|
39979.04
|
50878.65
|
27.26
|
|
|
城乡社区管理事务
|
16863.59
|
28576.23
|
69.46
|
|
|
行政运行
|
0.00
|
1011.10
|
|
|
|
城管执法
|
0.00
|
875.74
|
|
|
|
其他城乡社区管理事务支出
|
16863.59
|
26689.39
|
58.27
|
|
|
城乡社区公共设施
|
17689.07
|
16085.30
|
-9.07
|
|
|
其他城乡社区公共设施支出
|
17689.07
|
16085.30
|
-9.07
|
|
|
城乡社区环境卫生
|
5426.38
|
6217.12
|
14.57
|
|
|
城乡社区环境卫生
|
5426.38
|
6217.12
|
14.57
|
|
|
农林水支出
|
7052.94
|
15953.93
|
126.20
|
|
|
农业
|
3931.49
|
9,471.22
|
140.91
|
|
|
事业运行
|
0.00
|
877.70
|
|
|
|
科技转化与推广服务
|
746.45
|
4473.44
|
499.30
|
|
|
农产品质量安全
|
0.00
|
715.00
|
|
|
|
其他农业支出
|
3185.04
|
2071.85
|
-34.95
|
|
|
林业
|
2270.46
|
2,121.24
|
-6.57
|
|
|
林业技术推广
|
65.23
|
0.00
|
-100.00
|
|
|
其他林业支出
|
2205.23
|
1701.20
|
-22.86
|
|
|
水利
|
851
|
6114.74
|
618.54
|
|
|
农田水利
|
107
|
5322.74
|
4874.52
|
|
|
其他水利支出
|
744
|
792.00
|
6.45
|
|
|
交通运输支出
|
0.00
|
1394.28
|
|
|
|
公路水路运输
|
0.00
|
1394.28
|
|
|
|
公路养护
|
0.00
|
1394.28
|
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
25435.21
|
20500.00
|
-19.40
|
|
|
支持中小企业发展和管理支出
|
25435.21
|
20500.00
|
-19.40
|
|
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
25435.21
|
20500.00
|
-19.40
|
|
|
预备费
|
0.00
|
3,500.00
|
|
|
|
其他支出
|
25068.14
|
2260.03
|
-90.98
|
|
|
其他支出
|
25068.14
|
2260.03
|
-90.98
|
|
|
其他支出
|
25068.14
|
2260.03
|
-90.98
|
|
|
合计
|
119423.50
|
127100.02
|
20.24
|
青浦区
华新镇2019年一般公共预算拨款基本支出预（经济分类）
单位：万元
|
单位
|
经济科目名称
|
金额
|
经济科目名称
|
金额
|
经济科目名称
|
金额
|
|
青浦区
华新镇
|
工资福利支出
|
4872.98
|
商品和服务支出
|
25870.47
|
对个人和家庭的补助
|
5.89
|
|
基本工资
|
567.70
|
办公费
|
365.95
|
退休费
|
0.47
|
|
|
津贴补贴
|
1391.59
|
印刷费
|
136.39
|
生活补助
|
2.00
|
|
|
奖金
|
610.42
|
咨询费
|
27.23
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
3.42
|
|
|
伙食补助费
|
74.07
|
手续费
|
3.12
|
其他资本性支出
|
321.70
|
|
|
绩效工资
|
714.33
|
水费
|
97.40
|
办公设备购置
|
321.70
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
536.56
|
电费
|
398.86
|
|
|
|
|
职业年金缴费
|
224.47
|
邮电费
|
90.48
|
|
|
|
|
职业基本医疗保险缴费
|
219.90
|
物业管理费
|
304.50
|
|
|
|
|
其他社会保障缴费
|
94.52
|
差旅费
|
81.60
|
|
|
|
|
住房公积金
|
348.00
|
因公出国（境）费用
|
20.00
|
|
|
|
|
其他工资福利支出
|
91.40
|
维修（护）费
|
194.08
|
|
|
|
|
|
|
租赁费
|
340.50
|
|
|
|
|
|
|
会议费
|
14.80
|
|
|
|
|
|
|
培训费
|
46.90
|
|
|
|
|
|
|
公务接待费
|
76.68
|
|
|
|
|
|
|
专用材料费
|
47.82
|
|
|
|
|
|
|
被装购置费
|
3.00
|
|
|
|
|
|
|
劳务费
|
21197.84
|
|
|
|
|
|
|
委托业务费
|
888.94
|
|
|
|
|
|
|
工会经费
|
233.64
|
|
|
|
|
|
|
福利费
|
212.81
|
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费
|
45.50
|
|
|
|
|
|
|
其他交通费用
|
238.08
|
|
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出
|
804.36
|
|
|
|
|
合计
|
31071.04
|
|||||
青浦区
华新镇2019年一般公共预算税收返回和转移支付预算表
单位：万元
|
预算合计
|
一般性专项转移支付
|
专项转移支付
|
税收返还
|
|
|
|
|
|
注：青浦区华新镇2019年无一般公共预算税收返回和转移支付预算，故本表无数据。
|
单位：万元
|
||
|
项 目
|
2019
年政府一般债务余额
|
2019
年政府一般债务限额
|
|
华新镇
|
5027
|
|
|
|
|
|
注：上海市青浦区华新镇人民政府与上海城投绿衍污水官网有限公司于2009年签到了《青浦区华新镇污水收集管网（一期）工程BT特许权合同》，双方一致同意由上海城投绿衍污水管网有限公司进行投资建设，施工完成后由华新镇人民政府分期偿付工程投资款，2019年按照回购款计划还款数794万元，还款后余额为4233万元。
|
青浦区华新镇2019年政府专项债务余额和限额情况表
单位：万元
|
||
|
项 目
|
2019
年政府专项债务余额
|
2019
年政府专项债务限额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：青浦区
华新镇2019年无政府专项债务余额和限额情况，故本表无数据。
|
||
|
单位：万元
|
|||||
|
项 目
|
年初预算数
|
经人大批准的 调整后预算数 |
决算数
|
决算数为调整后 预算数的% |
|
|
一
|
一般性转移支付
|
|
|
|
|
|
（一）
|
均衡性转移支付
|
|
|
|
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1
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教育
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2
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三农
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3
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医疗卫生
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4
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社会保障
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5
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生态补偿
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6
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公共安全
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7
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文化体育
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8
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城市维护
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9
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社区管理
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（二）
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体制性转移支付
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1
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给予困难区的体制补助
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2
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……
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|
二
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专项转移支付
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1
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城镇义务兵及其家属优待金专项补助
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2
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城乡居民最低生活保障专项补助
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3
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……
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市对区转移支付合计
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注：青浦区
华新镇2019年无一般公共预算专项转移支付预算，故本表无数据。
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青浦区
华新镇
2019
年一般公共预算专项转移支付情况表
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单位：万元
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序号
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项目
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合
计
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1
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城镇义务兵及其家属优待金专项补助
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2
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城乡居民最低生活保障专项补助
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注：青浦区
华新镇2019年无一般公共预算专项转移支付预算，故本表无数据。
青浦区
华新镇2019年政府性基金收入预算表
单位：万元
|
项目
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2018
年执行数
|
2019
年预算数
|
同比增减+-%
|
|
国有土地使用权出让金收入
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84245
|
11874
|
-85.90
|
青浦区
华新镇2019年政府性基金支出预算表
单位：万元
|
项目
|
2018
年执行数
|
2019
年预算数
|
同比增减+-%
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
84245.00
|
11874.00
|
-85.90
|
|
其中：征地和拆迁补偿支出
|
84245.00
|
84245.00
|
-100.00
|
|
城市建设支出
|
0.00
|
11874.00
|
|
青浦区
华新镇2019年政府性基金转移支付预算表
单位：万元
|
项 目
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2018
年预计执行数
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2019
年预算数
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同比增减+-%
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|
注：青浦区
华新镇2019年无政府性基金转移支付预算，故本表无数据。
青浦区
华新镇2019年国有资本经营收入预算表
单位：万元
|
项 目
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2018
年执行数
|
2019
年预算数
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同比增减+-%
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一、利润收入
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其中：其他国有资本经营预算企业利润收入
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二、股利、股息收入
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其中：国有参股公司股利、股息收入
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三、产权转让收入
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四、清算收入
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五、其他国有资本经营预算收入
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国有资本经营收入合计
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上年结转
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总 计
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注：青浦区
华新镇2019年无国有资本经营收入预算，故本表无数据。
青浦区
华新镇2019年国有资本经营支出预算表
单位：万元
|
项 目
|
2018
年执行数
|
2019
年预算数
|
同比增减+-%
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|
国有资本经营预算支出
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|
其中：解决历史遗留问题及改革成本支出
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国有企业改革成本支出
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其他解决历史遗留问题及改革成本支出
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国有企业资本金注入
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公益性设施投资支出
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国有企业政策性补贴（款）
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国有企业政策性补贴（项）
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其他国有资本经营预算支出（款）
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其他国有资本经营预算支出（项）
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国有资本经营预算支出合计
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调出资金
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结转下年支出
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总 计
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注：青浦区
华新镇2019年无国有资本经营支出预算，故本表无数据。
青浦区华新镇2019年社会保险基金收入预算表
单位：万元
|
项 目
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2018
年执行数
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2019
年预算数
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同比增减+-%
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|
注：青浦区华新镇2019年无社会保险基金收入预算，故本表无数据。
青浦区华新镇2019年社会保险基金支出预算表
单位：万元
|
项 目
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2018
年执行数
|
2019
年预算数
|
同比增减+-%
|
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|
注：青浦区华新镇2019年无社会保险基金支出预算，故本表无数据。
青浦区
华新镇2019年“三公”经费预算情况表
编制部门：华新镇
单位:万元
|
合计
|
因公出国(境)费
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公务接待费
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公务用车购置及运行费
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||
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小计
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购置费
|
运行费
|
|||
|
133.5
|
20
|
75
|
38.5
|
0
|
38.5
|
1
、相关情况说明
青浦区
华新镇2019年“三公”经费预算安排情况说明
2019
年
华新
镇行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位 财政拨款开支的“三公”经费预算合计133.5万元，比2018年预算数增加5.5万元，同比增加4.3%。其中：（1）因公出国（境）经费预算20万元，与2018年持平，主要用于2019年度区外事办统一安排的各镇出国（境）考察项目。（2）公务接待费预算75万元，比2018年增加20万元，同比增加40%，主要是由于生态整治、创建全国文明城区等重点工作产生的各项接待费用，公务接待费同比有所增加。（3）公务车辆购置及运行预算38.5万元，比2018年减少19.5万元，同比减少33.6%。其中：公务车辆购置费预算0万元，与2018年持平，主要是2019年度我镇各单位未安排添置公务用车计划；公务车辆运行费预算38.5万元，比2018年减少19.5万元，同比减少33.6%。主要是各单位公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出的减少。
2
、青浦区华新镇2019年政府一般债务余额和限额情况说明
上海市青浦区华新镇人民政府与上海城投绿衍污水官网有限公司于2009年签到了《青浦区华新镇污水收集管网（一期）工程BT特许权合同》，双方一致同意由上海城投绿衍污水管网有限公司进行投资建设，施工完成后由华新镇人民政府分期偿付工程投资款，2019年按照回购款计划还款数794万元，还款后余额为4233万元。