上海市青浦区华新镇2018年预算公开
无
主动公开
无
无
2018.02.13
目录
青浦区
华新
镇2018年一般公共预算收入情况表
青浦区
华新镇2018年一般公共预算支出情况表
青浦区
华新镇2018年一般公共预算拨款基本支出预（经济分类）
青浦区
华新镇2018年一般公共预算税收返回和转移支付预算表
青浦区华新镇2018年政府一般债务余额和限额情况表
青浦区华新镇2017年政府专项债务余额和限额情况表
青浦区华新镇2018年一般公共预算转移支付决算情况表
青浦区
华新镇
2018
年一般公共预算专项转移支付情况表
青浦区
华新镇2018年政府性基金收入预算表
青浦区
华新镇2018年政府性基金支出预算表
青浦区
华新镇2018年政府性基金转移支付预算表
青浦区
华新镇2018年国有资本经营收入预算表
青浦区
华新镇2018年国有资本经营支出预算表
青浦区华新镇2018年社会保险基金收入预算表
青浦区华新镇2018年社会保险基金支出预算表
青浦区
华新镇2018年“三公”经费预算情况表
相关情况说明
青浦区
华新
镇2018年一般公共预算收入情况表
单位：万元
|
项目
|
2017
年执行数
|
2018
年预算数
|
同比增减+-%
|
|
税收收入
|
417157.95
|
516000
|
23.69
|
|
增值税
|
185500.76
|
230000
|
23.99
|
|
营业税
|
-995.76
|
|
-100
|
|
城建税
|
9275.64
|
12000
|
29.37
|
|
企业所得税
|
178127.89
|
235800
|
32.38
|
|
个人所得税
|
34756.66
|
33000
|
-5.05
|
|
土地增值税
|
3359.71
|
3200
|
-4.75
|
|
房产税
|
-300.08
|
200
|
-33.35
|
|
印花税
|
2236.47
|
1800
|
-19.52
|
|
其他
|
5196.66
|
|
-100
|
|
区级地方财政收入合计
|
111635.55
|
141490
|
26.74
|
|
镇得收入
|
78144.89
|
99043
|
26.74
|
|
上级补助收入
|
31719.01
|
26826.34
|
-15.43
|
|
上年结转收入
|
4454.95
|
2872.45
|
-35.52
|
|
调入资金
|
15000
|
11118.96
|
-25.87
|
|
合计
|
129318.85
|
139860.75
|
8.15
|
青浦区
华新镇2018年一般公共预算支出情况表
单位：万元
|
项目
|
2017
年执行数
|
2018
年预算数
|
同比增减+-%
|
|
一般公共服务支出
|
6100.40
|
5959.89
|
-2.30
|
|
教育支出
|
420.55
|
800
|
90.23
|
|
科学技术支出
|
3550
|
3523
|
-0.76
|
|
文化体育与传媒支出
|
867.99
|
1056.28
|
21.69
|
|
社会保障和就业支出
|
9300.25
|
10657.80
|
14.60
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1288.51
|
1489.48
|
15.60
|
|
城乡社区支出
|
37037.42
|
43111.39
|
16.40
|
|
农林水支出
|
4405.48
|
12474.46
|
183.41
|
|
资源勘探信息等支出
|
27821.03
|
27000
|
-2.95
|
|
预备费
|
0
|
3500
|
|
|
其他支出
|
14912.85
|
16053.52
|
7.65
|
|
小计
|
105704.48
|
125625.82
|
18.85
|
|
|
|
|
|
|
安排预算稳定调节基金
|
|
|
|
|
结转下年支出
|
|
|
|
青浦区
华新镇2018年一般公共预算财政支出预算情况表（功能分类
）
单位：万元
|
支出项目
|
2017
年执行数
|
2018
年预算数
|
同比增减+-%
|
|
|
一般公共服务支出
|
6,100.40
|
5,959.89
|
-2.30
|
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
6,100.40
|
5,959.89
|
-2.30
|
|
|
行政运行
|
1,996.60
|
1,837.23
|
-7.98
|
|
|
事业运行
|
4,103.80
|
4,122.66
|
0.46
|
|
|
教育支出
|
420.55
|
800.00
|
90.23
|
|
|
进修及培训
|
420.55
|
800.00
|
90.23
|
|
|
培训支出
|
420.55
|
800.00
|
90.23
|
|
|
科学技术支出
|
3,550.00
|
3,523.00
|
-0.76
|
|
|
科学技术普及
|
50.00
|
23.00
|
-54.00
|
|
|
其他科学技术普及支出
|
50.00
|
23.00
|
-54.00
|
|
|
其他科学技术支出
|
3,500.00
|
3,500.00
|
0.00
|
|
|
其他科学技术支出
|
3,500.00
|
3,500.00
|
0.00
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
867.99
|
1,056.28
|
21.69
|
|
|
文化
|
867.99
|
1,056.28
|
21.69
|
|
|
群众文化
|
867.99
|
1,056.28
|
21.69
|
|
|
社会保障和就业支出
|
9300.25
|
10,657.80
|
14.60
|
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
837.40
|
1,178.84
|
43.08
|
|
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
837.40
|
1,178.84
|
43.08
|
|
|
民政管理事务
|
626.19
|
1,327.11
|
111.93
|
|
|
拥军优属
|
0.00
|
210.00
|
100
|
|
|
其他民政管理事务支出
|
626.19
|
1,117.11
|
78.40
|
|
|
就业补助
|
464.25
|
1,234.15
|
165.84
|
|
|
其他就业补助支出
|
464.25
|
1,234.15
|
165.84
|
|
|
社会福利
|
244.99
|
34.00
|
-86.12
|
|
|
其他社会福利支出
|
244.99
|
34.00
|
-86.12
|
|
|
最低生活保障
|
530.00
|
687.60
|
29.74
|
|
|
城市最低生活保障金支出
|
130.00
|
567.30
|
336.38
|
|
|
农村最低生活保障金支出
|
400.00
|
120.30
|
-69.93
|
|
|
其他生活救助
|
50.00
|
0.00
|
-100.00
|
|
|
其他农村生活救助
|
50.00
|
0.00
|
-100.00
|
|
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
3,639.03
|
3,420.00
|
-6.02%
|
|
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
|
-52.57
|
210.00
|
-499.47
|
|
|
财政对其他基本养老保险基金的补助
|
3,691.60
|
3,210.00
|
-13.05
|
|
|
其他社会保障和就业支出
|
2,908.39
|
2,776.10
|
-4.55
|
|
|
其他社会保障和就业支出
|
2,908.39
|
2,776.10
|
-4.55
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1,288.51
|
1,489.48
|
15.60
|
|
|
计划生育事务
|
800.00
|
647.00
|
-19.13
|
|
|
计划生育服务
|
50.00
|
647.00
|
1194.00
|
|
|
其他计划生育事务支出
|
750.00
|
0.00
|
-100.00
|
|
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
188.37
|
|
|
|
行政单位医疗
|
0.00
|
70.91
|
|
|
|
事业单位医疗
|
0.00
|
117.46
|
|
|
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
174.04
|
25.00
|
-85.64
|
|
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
|
26.52
|
25.00
|
-5.73
|
|
|
财政对其他基本医疗保险基金的补助
|
147.52
|
0.00
|
-100.00
|
|
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
314.47
|
629.11
|
100.05
|
|
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
314.47
|
629.11
|
100.05
|
|
|
城乡社区支出
|
37,037.42
|
43,111.39
|
16.40
|
|
|
城乡社区管理事务
|
10,931.93
|
12,832.62
|
17.40
|
|
|
其他城乡社区管理事务支出
|
10,931.93
|
12,832.62
|
17.40
|
|
|
城乡社区公共设施
|
23,138.67
|
24,630.00
|
6.45
|
|
|
其他城乡社区公共设施支出
|
23,138.67
|
24,630.00
|
6.45
|
|
|
城乡社区环境卫生
|
2,966.82
|
5,648.77
|
90.40
|
|
|
城乡社区环境卫生
|
2,966.82
|
5,648.77
|
90.40
|
|
|
农林水支出
|
4,405.48
|
12,474.46
|
183.41
|
|
|
农业
|
1,819.08
|
9,471.22
|
421.78
|
|
|
科技转化与推广服务
|
273.60
|
2,371.15
|
766.65
|
|
|
其他农业支出
|
1,545.48
|
7,100.07
|
360.57
|
|
|
林业
|
1,446.40
|
2,121.24
|
46.66
|
|
|
林业技术推广
|
330.00
|
66.18
|
-79.95
|
|
|
其他林业支出
|
1,116.40
|
2,055.06
|
84.08
|
|
|
水利
|
1,140.00
|
882.00
|
-22.63
|
|
|
农田水利
|
30.00
|
40.00
|
33.33
|
|
|
其他水利支出
|
1,110.00
|
842.00
|
-24.14
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
27,821.03
|
27,000.00
|
-2.95
|
|
|
支持中小企业发展和管理支出
|
27,821.03
|
27,000.00
|
-2.95
|
|
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
27,821.03
|
27,000.00
|
-2.95
|
|
|
预备费
|
0.00
|
3,500.00
|
|
|
|
其他支出
|
14,912.85
|
16,053.52
|
7.65
|
|
|
其他支出
|
14,912.85
|
16,053.52
|
7.65
|
|
|
其他支出
|
14,912.85
|
16,053.52
|
7.65
|
|
|
合计
|
105704.48
|
125625.82
|
18.85
|
青浦区
华新镇2018年一般公共预算拨款基本支出预（经济分类）
单位：万元
|
单位
|
经济科目名称
|
金额
|
经济科目名称
|
金额
|
经济科目名称
|
金额
|
|
青浦区
华新镇
|
工资福利支出
|
7753.88
|
商品和服务支出
|
20435.8
|
对个人和家庭的补助
|
5
|
|
基本工资
|
1328.72
|
办公费
|
417.13
|
退休费
|
0.46
|
|
|
津贴补贴
|
1393.47
|
印刷费
|
192.23
|
生活补助
|
2
|
|
|
奖金
|
1216.88
|
咨询费
|
88.92
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
2.54
|
|
|
伙食补助费
|
22.25
|
手续费
|
3.4
|
其他资本性支出
|
135.06
|
|
|
绩效工资
|
473.44
|
水费
|
62.33
|
办公设备购置
|
135.06
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
388.35
|
电费
|
263.38
|
|
|
|
|
职业年金缴费
|
168.39
|
邮电费
|
45.08
|
|
|
|
|
职业基本医疗保险缴费
|
183.91
|
物业管理费
|
500
|
|
|
|
|
其他社会保障缴费
|
2324.00
|
差旅费
|
46.21
|
|
|
|
|
住房公积金
|
209.95
|
因公出国（境）费用
|
20
|
|
|
|
|
其他工资福利支出
|
44.52
|
维修（护）费
|
348.80
|
|
|
|
|
|
|
会议费
|
51.06
|
|
|
|
|
|
|
培训费
|
84.75
|
|
|
|
|
|
|
公务接待费
|
116.8
|
|
|
|
|
|
|
专用材料费
|
343.24
|
|
|
|
|
|
|
劳务费
|
13941.29
|
|
|
|
|
|
|
委托业务费
|
203
|
|
|
|
|
|
|
工会经费
|
80.6
|
|
|
|
|
|
|
福利费
|
378.12
|
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费
|
117.9
|
|
|
|
|
|
|
其他交通费用
|
579.77
|
|
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出
|
2551.80
|
|
|
|
|
合计
|
28329.74
|
|||||
青浦区
华新镇2018年一般公共预算税收返回和转移支付预算表
单位：万元
|
预算合计
|
一般性专项转移支付
|
专项转移支付
|
税收返还
|
|
|
|
|
|
注：青浦区华新镇2018年无一般公共预算税收返回和转移支付预算，故本表无数据。
|
单位：万元
|
||
|
项 目
|
2018
年政府一般债务余额
|
2018
年政府一般债务限额
|
|
华新镇
|
5852
|
|
|
|
|
|
注：上海市青浦区华新镇人民政府与上海城投绿衍污水官网有限公司于2009年签到了《青浦区华新镇污水收集管网（一期）工程BT特许权合同》，双方一致同意由上海城投绿衍污水管网有限公司进行投资建设，施工完成后由华新镇人民政府分期偿付工程投资款，2018年还款金额为825万元，剩余还款余额为5027万元。
|
青浦区华新镇2017年政府专项债务余额和限额情况表
单位：万元
|
||
|
项 目
|
2017
年政府专项债务余额
|
2017
年政府专项债务限额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：青浦区
华新镇2018年无政府专项债务余额和限额情况，故本表无数据。
|
||
|
单位：万元
|
|||||
|
项 目
|
年初预算数
|
经人大批准的 调整后预算数 |
决算数
|
决算数为调整后 预算数的% |
|
|
一
|
一般性转移支付
|
|
|
|
|
|
（一）
|
均衡性转移支付
|
|
|
|
|
|
1
|
教育
|
|
|
|
|
|
2
|
三农
|
|
|
|
|
|
3
|
医疗卫生
|
|
|
|
|
|
4
|
社会保障
|
|
|
|
|
|
5
|
生态补偿
|
|
|
|
|
|
6
|
公共安全
|
|
|
|
|
|
7
|
文化体育
|
|
|
|
|
|
8
|
城市维护
|
|
|
|
|
|
9
|
社区管理
|
|
|
|
|
|
（二）
|
体制性转移支付
|
|
|
|
|
|
1
|
给予困难区的体制补助
|
|
|
|
|
|
2
|
……
|
|
|
|
|
|
二
|
专项转移支付
|
|
|
|
|
|
1
|
城镇义务兵及其家属优待金专项补助
|
|
|
|
|
|
2
|
城乡居民最低生活保障专项补助
|
|
|
|
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3
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……
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市对区转移支付合计
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注：青浦区
华新镇2018年无一般公共预算专项转移支付预算，故本表无数据。
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青浦区
华新镇
2018
年一般公共预算专项转移支付情况表
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单位：万元
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序号
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项目
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合
计
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1
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城镇义务兵及其家属优待金专项补助
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2
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城乡居民最低生活保障专项补助
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注：青浦区
华新镇2018年无一般公共预算专项转移支付预算，故本表无数据。
青浦区
华新镇2018年政府性基金收入预算表
单位：万元
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项目
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2017
年执行数
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2018
年预算数
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同比增减+-%
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国有土地使用权出让金收入
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3077.26
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84245
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1687.69
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青浦区
华新镇2018年政府性基金支出预算表
单位：万元
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项目
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2017
年执行数
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2018
年预算数
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同比增减+-%
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国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
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3077.26
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84245
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2637.66
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其中：征地和拆迁补偿支出
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0
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84245
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-100
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城市建设支出
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3077.26
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100
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青浦区
华新镇2018年政府性基金转移支付预算表
单位：万元
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项 目
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2017
年预计执行数
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2018
年预算数
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同比增减+-%
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注：青浦区
华新镇2018年无政府性基金转移支付预算，故本表无数据。
青浦区
华新镇2018年国有资本经营收入预算表
单位：万元
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项 目
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2017
年执行数
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2018
年预算数
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同比增减+-%
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一、利润收入
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其中：其他国有资本经营预算企业利润收入
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二、股利、股息收入
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其中：国有参股公司股利、股息收入
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三、产权转让收入
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四、清算收入
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五、其他国有资本经营预算收入
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国有资本经营收入合计
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上年结转
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总 计
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注：青浦区
华新镇2018年无国有资本经营收入预算，故本表无数据。
青浦区
华新镇2018年国有资本经营支出预算表
单位：万元
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项 目
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2017
年执行数
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2018
年预算数
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同比增减+-%
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国有资本经营预算支出
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其中：解决历史遗留问题及改革成本支出
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国有企业改革成本支出
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其他解决历史遗留问题及改革成本支出
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国有企业资本金注入
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公益性设施投资支出
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国有企业政策性补贴（款）
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国有企业政策性补贴（项）
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其他国有资本经营预算支出（款）
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其他国有资本经营预算支出（项）
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国有资本经营预算支出合计
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调出资金
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结转下年支出
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总 计
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注：青浦区
华新镇2018年无国有资本经营支出预算，故本表无数据。
青浦区华新镇2018年社会保险基金收入预算表
单位：万元
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项 目
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2017
年执行数
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2018
年预算数
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同比增减+-%
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注：青浦区华新镇2018年无社会保险基金收入预算，故本表无数据。
青浦区华新镇2018年社会保险基金支出预算表
单位：万元
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项 目
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2017
年执行数
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2018
年预算数
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同比增减+-%
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注：青浦区华新镇2018年无社会保险基金支出预算，故本表无数据。
青浦区
华新镇2018年“三公”经费预算情况表
制部门：
华新镇
单位:万元
|
合计
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因公出国(境)费
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公务接待费
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公务用车购置及运行费
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小计
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购置费
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运行费
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128
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20
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50
|
58
|
0
|
58
|
相关情况说明
1、
青浦区
华新镇2018年“三公”经费预算安排情况说明
2018
年
华新
镇行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位财政拨款开支的“三公”经费预算合计128万元，比2017年预算数减少118.8万元，同比减少48%。其中：（1）因公出国（境）经费预算20万元，与2017年持平，主要用于2018年度区外事办统一安排的各镇出国（境）考察项目。（2）公务接待费预算50万元，比2017年减少3万元，同比减少5.66%，主要是由于各单位严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约，因此公务接待费安排同比有所减少。（3）公务车辆购置及运行预算58万元，比2017年减少115.8万元，同比减少66.63%。其中：公务车辆购置费预算0万元，与2017年持平，主要是2018年度我镇各单位未安排添置公务用车计划；公务车辆运行费预算58万元，比2017年减少115.8万元，同比减少66.63%。主要是各单位公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出的减少。
2、
青浦区华新镇2018年政府一般债务余额和限额情况表
上海市青浦区华新镇人民政府与上海城投绿衍污水官网有限公司于2009年签到了《青浦区华新镇污水收集管网（一期）工程BT特许权合同》，双方一致同意由上海城投绿衍污水管网有限公司进行投资建设，施工完成后由华新镇人民政府分期偿付工程投资款，2018年还款金额为825万元，剩余还款余额为5027万元。