关于金泽镇2018年财政决算的报告
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主动公开
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青浦区金泽镇人民政府
2019.07.31
镇人大主席团：
受镇人民政府委托，现将金泽镇2018年财政决算报告如下，请予以审议：
2018年，镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在各部门的关心支持下，紧紧围绕镇第三次党代会的决策部署，按照镇四届人大三次会议确定的目标和任务，坚持收入征管与财源建设齐抓并重，坚持服务发展与改善民生统筹兼顾，按照公共财政的理财思路，积极运用财政政策工具，充分发挥财政资金的引导作用，扎实推进财政管理工作向科学化、精细化方向发展，全镇预算执行情况总体良好。
一、一般公共预算收支执行情况
（一）2018年全口径税收收入完成207138万元，比上年同期146120万元增加61018万元增长41.76%，完成调整预算计划180000万元的115.08%；完成区府考核目标156885万元的132.03%及工作目标161060万元的128.61%。
（二）2018年区级收入完成61870万元，比上年同期43498万元增加18372万元增长42.24%，完成调整预算计划53700万元的115.21%；完成区府考核目标45695万元的135.39%及工作目标46960万元的131.75%。
（三）根据分税制体制结算，2018年财力收入完成75021.12万元，比上年同期的59186.84万元增加15834.28万元，同比增长26.75%，完成调整预算计划75021.12万元的100%。
（四）2018年一般公共预算支出68274.86万元，比上年同期61593.95万元增加6680.91万元，同比增长10.85%，完成调整预算计划68700万元的99.38%。
一般公共预算支出具体执行如下：
单位：万元
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预算科目
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调整后预算数
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1-12
月支出数
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完成年度调整预算计划
%
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安排支出内容
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一般公共服务
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63,107,269.00
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61,688,737.94
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97.75
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1
、机关经费5949.492644万元；2、党建中心经费119.689190万元；统计专项99.691960万元。
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公共安全
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170,000.00
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170,000.00
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100.00
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法制宣传、人民调解、安置帮教、社区矫正等司法经费17万元。
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教育
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4,420,324.50
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4,110,324.50
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92.99
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教育校车补贴等经费396.30245万元；会计继续教育14.73万元。
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科学技术
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8,926,880.00
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8,903,891.14
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99.74
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科技型企业奖励875.9万元；科普活动14.489114万元。
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文化体育与传媒
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4,628,393.92
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4,628,393.92
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100.00
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文体中心经费462.839392万元（群众文化301.939392万，群众体育160.9万元）。
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社会保障和就业
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117,418,553.00
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117,400,153.00
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99.98
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1
、受理中心经费642.4553万元；2、行政事业单位离退休经费120.22万元；3、机关事业单位基本养老468.1911万元（机关311.28万元，农业中心43.9452万元，受理中心43.5931万元，文广中心23.2779万元，城管31.0435万元，房管所15.0514万元）；4、机关事业单位职业年金354.8448万元（机关260.08万元，城管44.4174万元，房管所6.0206万元,受理中心17.4374万元，农业中心17.5781万元，文体中心9.3113万元）5、社保中心各类家属镇保及老居民、农村干部乡村医生代课教师养老金津贴等1166.4872万元；6、征地养老财力内扣1290万元；7、城乡居保财力内扣376.4754万元；8、青西三镇1983.3174万元；9、社区办优抚民政居家养老2122.0865万元；10、救助所最低生活保障等社会救助2043.826万元；11、养护院经费289.9232万元；12、万人就业及各类协管员经费882.1884万元（其中房屋协管75.45万元，市容协管80.8808万元，金泽河道保洁487.2132万元，金泽公益社10.6272万元，商榻公益社6万元，就业保障社222.0172万元，助老助残服务社0万元）。
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医疗卫生与计划生育
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14,740,726.00
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14,673,566.90
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99.54
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社保中心医疗报销补贴10万元；城乡医保农民缴费个人补贴镇财政负担86.366万元；人口及计划生育事务1370.990690万元。
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节能环保
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17,579,577.00
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17,579,577.00
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100.00
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污水处理运转经费1757.9577万元（其中金泽污水厂979.772万元，商榻污水厂429.6万元，水务所278.6345万元，相关村农村生活污水前期补偿等69.9512万元）。
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城乡社区事务
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206,422,085.28
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204,455,418.20
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99.05
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1
、居委会经费574.252614万元（其中金溪229.315083万元，金杨116.057307万元，商榻100.8241万元，西岑74.677924万元，莲盛53.3782万元）；2、经管中心村级绩效奖励重点工作奖励等1669.71042万元；3、村居以奖代拨553万元；4、村级综合配套3889.33万元；5、城管中队经费485.2923万元；6、社工所经费2983.723296万元；7、综治联防经费2693.357万元；8、网格化经费1750.393407万元；9、物业经费752.6581万元；10、拆违经费438.2581万元；11、房管所经费607.638253万元；12、农村环境整治等4047.92833万元（其中齐洁公司经费2401.3348万元，爱国卫生经费1646.59353万元）。
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农林水事务
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52,504,153.25
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52,056,521.77
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99.15
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农业中心经费292.037552万元；农业专项2067.134492万元；林业专项231.7162万元；财政代编生态公益林养护及土地流转719.064万元及艺术水稻33.3993万元；公益林统筹371.830533万元；新金泽投资公司159.325万元；新农办138.5202万元；水务所专项1192.6249万元。
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交通运输
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1,122,401.00
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1,122,401.00
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100.00
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交管站经费112.2401万元。
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资源勘探电力信息等事务
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144,160,007.45
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144,160,007.45
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100.00
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对先进制造业、现代服务业、节能减排、解决就业规模拓展以及壮大地方贡献的企业财政补助14416.000745万元。
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商业服务业等支出
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4,663,995.20
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4,663,995.20
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100.00
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旅游公司经费466.399520万元。
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住房保障
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2,024,885.00
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2,024,885.00
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100.00
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机关及事业单位公积金缴交202.4885万元（其中机关140.66万元、农业中心15.3808万元、受理中心15.2576万元，文广中心7.296万元、城管18.6261万元、房管所5.268万元）。
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其他支出
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45,110,749.40
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45,110,749.40
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100.00
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开发区运转经费3275.41494万元（其中淀山湖935.47万元，大观园1403.288万元，太浦河936.65694万元）；村居集体企业招商财力结算1235.66万元。
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预算内安排小计
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687,000,000.00
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682,748,622.42
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99.38
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（五）2018年当年财力收入75021.12万元，滚存预算稳定调节基金3288.89万元，上年结转收入3384.75万元。财政支出68274.86万元，年末滚存预算稳定调节基金13419.9万元。
二、企业减量化资金收支情况
2018年减量化资金收入36874.94万元，支出30787.62万元，其中：企业减量化支出24802.97万元；农村基础设施支出4557.42万元；土地复垦工程及补偿支出1427.23万元。当年收支暂存资金6087.32万元。
2018年全镇财政运行情况良好，而在实施过程中也存在着不足。下阶段我们将认真听取意见和建议，采取积极有效措施逐步加以解决。将继续坚持稳中求进工作总基调,坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，更好地服务全镇经济和社会大局。
金泽镇财政所
2019年7月31日