2022年青浦区绿化和市容管理局内部审计工作计划
QE3201000-2022-001
主动公开
青绿容〔2022〕7号
上海市青浦区绿化和市容管理局
2022.01.24
2022年，青浦区绿化市容局内审工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻全面从严治党向基层延伸的要求，紧紧围绕局年度重点工作部署和区审计局内审指导科的工作要求，进一步整合审计资源，加强内部审计工作，推动各级财政预决算单位规范管理、内控机制完善、有效提升防范风险能力，充分发挥审计在业务运行中的“免疫系统”功能，助推青浦绿化市容工作高质量发展。现结合本部门工作实际，特制定年度内部审计工作目标和计划，具体安排如下：
一、强化单位法人权力规范运行、责任压实，开展基层领导任期经济责任审计
1.4月上旬，由局综合计划科（内审），聘请的第三方审计服务机构成员组成内审小组，实施关于青浦区绿化管理所姚银根同志2019-2021年度的任期经济责任审计的项目。与被审计单位开展进点见面会，并向被审计单位发出审计通知书。
2.4月下旬-6月上旬，编制具体审计实施方案，按照方案内审部门与第三方中介机构开展实地审计，同时编制审计工作底稿。
3.6月下旬，编写审计报告，并反馈被审计单位征求意见。
4.7月上旬至9月下旬，被审计单位30日内制定审计整改方案，90日内将整改结果报送局综合计划科（内审）。
二、规范购买服务项目流程，提高财政资金使用效益，开展绿容局系统购买服务类项目的绩效审计
1.5月下旬，由局综合计划科（内审）与聘请的第三方审计服务机构组成内审小组，开展关于绿容局系统2020年已完结的购买服务类项目的前期调研、收集资料等工作。
2.6月上旬—7月下旬，编制具体审计实施方案，按照方案内审小组开展实地审计，同时编制审计工作底稿、撰写审计报告，并反馈被审计单位征求意见。
3.8-10月，被审计单位30日内制定审计整改方案，90日内将整改结果报送局综合计划科（内审）。
三、加大审计结果应用权重，促进内部审计成果有效转化
1.年初，将内部审计结果纳入各基层单位落实全面从严治党工作内容，纳入党组织书记述职述责内容，纳入评优评先依据之一，加大对审计结果运用权重，以保障各项内部审计结果得到及时、有效的利用。
2.局内审部门将进一步加大审计发现、反馈问题的整改落实力度，发挥内部审计、内控制度对局系统依法行政效能的提升和促进作用，同时通过建立健全相关制度、定期通报整改情况，加强综合成果运用等措施，形成常态、长效工作机制。
附件：1.项目计划安排表
2.2020年绿容局系统购买服务项目清单
青浦区绿化和市容管理局
2022年1月24日