2023年青浦区绿化和市容管理局内部审计工作计划
QE320100020230001
主动公开
青绿容〔2023〕9号
上海市青浦区绿化和市容管理局
2023.02.28
2023年，青浦区绿化市容局内审工作紧紧围绕局年度重点工作部署和区审计局内审指导科的工作要求，进一步整合审计资源，加强内部审计工作，有效提升防范风险能力，充分发挥审计在业务运行中的“免疫系统”功能，助推青浦绿化市容工作高质量发展。现结合本部门工作实际，特制定年度内部审计工作目标和计划，具体安排如下：
一、提升防控风险能力，开展财政财务收支审计和预算执行审计
1、2月下旬，局综合计划科会同按相关程序后选定的第三方审计服务机构，共同实施关于2022年青浦区绿化和市容管理局（本级）及下属三家事业单位预算执行及其他财政财务收支情况的审计项目。
2、3月上旬，局综合计划科（内审）与第三方审计服务机构进行沟通，收集前期资料并成立审计小组，向被审计单位发出审计通知书。
3、3月下旬至6月上旬，编制具体审计实施方案、按时间节点开展就地审计。
4、6月下旬，编写审计报告，并反馈被审计单位征求意见。
5、7月上旬至9月下旬，被审计单位30日内制定审计整改方案，90日内整改完成并将结果报送局综合计划科（内审）。
二、合理安排项目预算编制，提高项目绩效水平，开展项目专项审计调查
1、2月下旬，局综合计划科会同按相关程序后选定的第三方审计服务机构，共同实施关于青浦区景观灯光维护管理（包含新增绿地景观灯光维护管理）及景观灯光集控项目的专项审计调查。
2、3月上旬，局综合计划科（内审）与第三方审计服务机构进行沟通，收集前期资料并成立审计小组，向被审计单位发出审计通知书。
3、3月下旬至4月上旬，编制具体审计实施方案、按时间节点开展就地审计。
4、4月下旬，编写审计报告，并反馈被审计单位征求意见。
5、5月上旬至7月下旬，被审计单位30日内制定审计整改方案，90日内整改完成并将结果报送局综合计划科（内审）。
三、加大审计结果应用权重，促进内部审计成果有效转化
1、年初，将内部审计结果纳入各基层单位落实全面从严治党工作内容，纳入党组织书记述职述责内容，纳入评优评先依据之一，加大对审计结果运用权重，以保障各项内部审计结果得到及时、有效的利用。
2、局内审部门将进一步加大审计发现、反馈问题的整改落实力度，发挥内部审计、内控制度对局系统依法行政效能的提升和促进作用，同时通过建立健全相关制度、定期通报整改情况，加强综合成果运用等措施，形成常态、长效工作机制。
附件：项目计划安排表
青浦区绿化和市容管理局
2023年2月28日