第一部分    上海市青浦区发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出全区经济社会发展和城市发展战略及相应的政策措施；组织编制区域国民经济和社会发展中长期规划；研究提出结构调整、发展速度和总量平衡的预期目标及调控政策；衔接、平衡各区域和行业的发展规划。

（二）研究提出全区年度国民经济和社会发展的主要预期目标，组织编制国民经济和社会发展五年规划和年度计划，受区政府委托，向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告；加强国民经济运行的预测、预警和监控，针对经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议。

（三）根据国家和市全面深化改革工作总体部署，拟定全区经济社会年度改革工作重点，组织研究、论证和拟定改革方案；牵头制定重大改革方案，参与专项经济体制改革工作，统筹协调指导本区对接“自贸区”的重要改革事项以及可复制可推广工作。

（四）负责权限内投资项目的审批、概算核定、核准、备案工作；安排和协调政府性投资项目；汇总和储备区域重要投资备选项目；负责做好区级政府性资金的统筹协调，组织提出区政府实事工程计划；会同有关部门开展对年度投资计划执行情况的监督管理；负责本区固定资产投资项目的信息化建设和管理工作。

（五）组织开展对区级政府性投资项目的前期工作、建设进度、工程质量、资金使用及概算管理、竣工验收、投资效益以及项目法人责任制、招标投标、监理和合同管理制度执行情况等的稽察；配合市对本区开展中央及市级政府投资项目的稽察。

（六）研究提出政府性投资的重大项目投融资方案；对财政预算资金、政府性基金资金及区级公司资金等用于建设项目的资金平衡协调提出意见；协调指导区级公司投融资工作，指导开展政府和社会资本合作（PPP）。

（七）组织研究提出本区产业发展战略，推进区域经济结构战略性调整，统筹规划和综合协调区域内产业发展，研究产业发展导向；协调一、二、三产业发展中的重大问题，统筹相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题，推进“美丽乡村”建设和都市型农业发展；协调服务业、新兴产业、先进制造业发展战略、规划和重大政策；协调推进有关新产业项目的实施。

（八）贯彻执行金融工作有关法律、法规和方针、政策，研

究起草符合本区实际的相关政策和实施意见并组织实施；组织编制实施金融服务业发展的中长期规划和工作计划；研究制定促进金融服务业发展的相关政策；负责小额贷款公司、融资性担保公司的设立预审、日常监管和风险处置工作，以及市下放的部分审批工作；建立金融机构和经济社会发展需求对接机制和合作平台；推动企业场外市场挂牌工作；参与支持企业改制上市工作；协助配合金融管理部门和区有关部门整顿与规范金融秩序，打击非法集资、非法证券等金融犯罪活动。

（九）负责全区社会发展与国民经济发展的衔接平衡，组织研究社会发展的战略、总体规划和年度计划；协调平衡人口和计划生育、科技、教育、文化、卫生、体育、旅游、民政等社会事业的发展改革，综合协调与推进社会建设和文化产业发展；协调社会发展和改革的重大问题；组织编制本区人口发展战略、规划和年度计划，组织拟订人口综合调控政策，协调人口与经济社会协调发展的重大问题。

（十）研究提出本区能源发展战略。组织编制本区能源发展规划，研究提出能源发展及结构调整的政策，加强能源消费总量控制，协调本区能源发展的重大政策和重大事项。

（十一）推进全区可持续发展战略，研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，统筹规划和综合协调循环经济、节能减排有关工作，推进节能、环保产业发展，研究相关政策；组织实施节能考核工作。

（十二）负责本区重大价格改革与政策协调；监测预测本区价格总水平的变动，研究提出价格政策措施和价格改革的建议；修订政府定价目录，研究制定政府管理的重要商品和服务价格方案并组织实施；按照分工负责本区行政事业性收费的管理，负责全区经营服务性收费的管理；组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和成本监审；负责涉案涉纪物品价格认证作。

（十三）负责规划本区社会应急处置体系中的物资保障工作；会同有关部门管理本区重要物资、商品、能源等方面的战略储备，协调推进相关工作。

（十四）负责有关行政诉讼应诉工作。

（十五）承办区政府交办的其他事项。_

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看青浦区发展和改革委员会部门决算是青浦区发展和改革委员会本级决算。机关内设12个科（室）、2个中心。下设科室有：办公室、组织人事科、综合规划科、产业发展科、金融发展科、投资管理科、社会发展科、价格管理科、收费管理科、政策法规科、稽查办公室、体制改革科、青浦区能源管理事务中心、青浦区发展研究中心。其所属事业单位青浦区能源管理事务中心、青浦区发展研究中心和青浦区发展和改革委员会合并核算。

 

第二部分上海市青浦区发展和改革委员会2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

                                                                     单位：万元

 

 

 

     

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

 注：上海市青浦区发展和改革委员会2016年无公务用车购置及运行费支出，故此栏无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市青浦区发展和改革委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区发展和改革委员会

         2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区发展和改革委员会2016年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区发展和改革委员会2016年度收入总计为9670.37万元、支出总计为9670.37万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加4209.83万元。主要原因：1、新增其他节能环保支出；2、资源勘探信息等支出增加；3、增加职工房贴。

二、关于上海市青浦区发展和改革委员会2016年度收入决算情况说明

上海市青浦区发展和改革委员会2016年度收入合计9280.61万元，其中：财政拨款收入9280.61万元，占100%。

三、关于上海市青浦区发展和改革委员会2016年度支出决算情况说明

上海市青浦区发展和改革委员会2016年度支出合计9394.64万元，其中：基本支出1801.72万元，占19.18%；项目支出7592.92万元，占80.82%。

四、关于上海市青浦区发展和改革委员会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区发展和改革委员会2016年度财政拨款收支总决算19340.74万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加4209.83万元，增长21.77%。主要原因也是新增其他节能环保支出、资源勘探信息等支出增加及新增职工房贴。

五、关于上海市青浦区发展和改革委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市青浦区发展和改革委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出9394.64万元，占本年支出合计的97.15%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4417.21万元，增长47.02%。主要原因：主要原因也是新增其他节能环保支出、资源勘探信息等支出增加及新增职工房贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市青浦区发展和改革委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出9394.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2282.64万元，占24.30%；社会保障和就业支出16.22万元，占0.17%；医疗卫生与计划生育支出75.46万元，占0.81%;节能环保支出4135.98万元，占44.02%；资源勘探信息等支出1821.94万元，占19.39%；商业服务业等支出998.80万元，占10.63%；住房保障支出63.60万元，占0.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青浦区发展和改革委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10613.63万元，支出决算为9394.64万元，完成年初预算的88.51%。决算数小于预算数的主要原因：部分产业发展资金减少支出。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）1646.44万元。主要用于：发放机关职工工资、津贴、绩效等各种奖金及一般日常公用支出。年初预算为1402.43万元，支出决算为1646.44万元，完成年初预算的117.40%。决算数大于预算数的主要原因：发放行政人员住房补贴、增发15年度绩效考核及16年度重大事项奖。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）14.96万元。主要用于：价格成本监审、价格调价、价格评估。年初预算为14.96万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）621.24万元。主要用于：青浦经济形势监测分析、项目咨询评估、课题研究等项目经费支出。。年初预算为596.24万元，支出决算为621.24万元，完成年初预算的104.19%。决算数大于预算数的主要原因：上年项目结尾在今年完成。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）16.16万元。主要用于：发放本单位行政离退休人员补贴等。年初预算23.00万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的70.26%。决算数小于预算数的主要原因：本年度退休人员的减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.06万元。主要用于：发放本单位事业离退休人员补贴等。年初预算0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）66.34万元。主要用于缴纳行政人员医疗保险费。年初预算69.01万元，支出决算为66.34万元，完成年初预算的96.13%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算安排有单位2％医疗经费的因素。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）9.12万元。主要用于缴纳事业人员医疗保险费。年初预算9.12万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的100%。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）935.98万元。主要用于：全区循环经济发展（主要包括节能、节地、节水、节材和资源综合利用等方面）的支持性资金支出。年初预算为1000.00万元，支出决算为935.98万元，完成年初预算的93.60%。决算数小于预算数的主要原因：有些企业环保不达标。

9、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）3200.00万元。主要用于：全区其他节能、节地、节水、节材和资源综合利用等方面的支持性资金支出。年初预算为3200.00万元，支出决算为3200.00万元，完成年初预算的100%。

10、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）1821.94万元。主要用于：主要用于支持中小企业发展、新三板上市等支出。年初预算为3000.00万元，支出决算为1821.94万元，完成年初预算的60.73%。决算数小于预算数的主要原因：上市企业减少。

11、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）998.80万元。主要用于：用于现代服务业中的金融服务费及其他方面等方面支出。年初预算为1400.00万元，支出决算为998.80万元，完成年初预算的71.34%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.60万元。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算42.99万元，支出决算为63.60万元，完成年初预算的147.94%。决算数大于预算数的主要原因：本年度增加行政人员补充公积金的缴纳。

     六、关于上海市青浦区发展和改革委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区发展和改革委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1801.72万元，包括人员经费1639.03万元，公用经费162.69万元。基本支出中：

1、工资福利支出1543.82万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金等其他缴费、伙食补助费及绩效工资。

2、商品和服务支出144.91万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、维修费、工会费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助95.21万元,主要用于: 离退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出17.78万元，主要用于：办公设备购置费和信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市青浦区发展和改革委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区发展和改革委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为30.5万元，支出决算为21.37万元，完成预算的70.07%，其中：因公出国（境）费决算为17.42万元，完成预算的57.12%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.95万元，完成预算的12.95%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：切实严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约，因公出国（境）费、公务接待费都有所减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加10.14万元，增长46.66%，其中：因公出国（境）费支出决算增加8.74万元，增长50.17%；公务用车购置及运行维护费无决算支出；公务接待费支出决算增加1.4万元，增长35.44%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是今年出国人员相对比较集中。公务接待费支出增加的主要原因是食堂客饭形式发生变化。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算17.42万元，占81.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.95万元，占18.48%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出17.42万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计3人次。开支内容包括：主要安排机关人员参加经批准的境外培训研修、国际合作交流、业务考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市青浦区发展和改革委员会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出3.95万元。其中：

国内公务接待支出3.95万。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、租赁费、伙食费等支出。2016年公务接待批次181个、870人次。

八、关于上海市青浦区发展和改革委员会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区发展和改革委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区发展和改革委员会2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市青浦区发展和改革委员会机关运行经费支出162.69万，比2015年度减少59.95万元，降低36.85%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）366.52万元，其中：货物采购金额12.55万元、工程采购金额0万元、服务采购金额353.97万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额238.23万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额81.47万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额353.97万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

上海市青浦区青浦区发展和改革委员会已实行公车改革，截至2016年12月31日，青浦区发展和改革委员会无公务车辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海市青浦区发展和改革委员会2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：在相关的内控制度中逐步增加完善绩效管理工作的制度， 2016年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额180万元。

第四部分 名词解释   

青浦区发改委无名词解释。