上海市青浦区发展和改革委员会2017年度部门预算 2017-01-23
无
主动公开
无
无
无
2017-01-23
索取号：QA2303000-2017-001
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年部门财务收支预算总表
2017年部门收入预算总表
2017年部门支出预算总表
2017年部门财政拨款收支预算总表
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区发展和改革委员会主要职能
青浦区发展和改革委员会是全额拨款预算单位。
主要职能包括：
（一）贯彻执行经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出全区经济社会发展和城市发展战略及相应的政策措施；组织编制区域国民经济和社会发展中长期规划；研究提出结构调整、发展速度和总量平衡的预期目标及调控政策；衔接、平衡各区域和行业的发展规划。
（二）研究提出全区年度国民经济和社会发展的主要预期目标，组织编制国民经济和社会发展五年规划和年度计划，受区政府委托，向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告；加强国民经济运行的预测、预警和监控，针对经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议。
（三）根据国家和市全面深化改革工作总体部署，拟定全区经济社会年度改革工作重点，组织研究、论证和拟定改革方案；牵头制定重大改革方案，参与专项经济体制改革工作，统筹协调指导本区对接“自贸区”的重要改革事项以及可复制可推广工作。
（四）负责权限内投资项目的审批、概算核定、核准、备案工作；安排和协调政府性投资项目；汇总和储备区域重要投资备选项目；负责做好区级政府性资金的统筹协调，组织提出区政府实事工程计划；会同有关部门开展对年度投资计划执行情况的监督管理；负责本区固定资产投资项目的信息化建设和管理工作。
（五）组织开展对区级政府性投资项目的前期工作、建设进度、工程质量、资金使用及概算管理、竣工验收、投资效益以及项目法人责任制、招标投标、监理和合同管理制度执行情况等的稽察；配合市对本区开展中央及市级政府投资项目的稽察。
（六）研究提出政府性投资的重大项目投融资方案；对财政预算资金、政府性基金资金及区级公司资金等用于建设项目的资金平衡协调提出意见；协调指导区级公司投融资工作，指导开展政府和社会资本合作（PPP）。
（七）组织研究提出本区产业发展战略，推进区域经济结构战略性调整，统筹规划和综合协调区域内产业发展，研究产业发展导向；协调一、二、三产业发展中的重大问题，统筹相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题，推进“美丽乡村”建设和都市型农业发展；协调服务业、新兴产业、先进制造业发展战略、规划和重大政策；协调推进有关新产业项目的实施。
（八）贯彻执行金融工作有关法律、法规和方针、政策，研究起草符合本区实际的相关政策和实施意见并组织实施；组织编制实施金融服务业发展的中长期规划和工作计划；研究制定促进金融服务业发展的相关政策；负责小额贷款公司、融资性担保公司的设立预审、日常监管和风险处置工作，以及市下放的部分审批工作；建立金融机构和经济社会发展需求对接机制和合作平台；推动企业场外市场挂牌工作；参与支持企业改制上市工作；协助配合金融管理部门和区有关部门整顿与规范金融秩序，打击非法集资、非法证券等金融犯罪活动。
（九）负责全区社会发展与国民经济发展的衔接平衡，组织研究社会发展的战略、总体规划和年度计划；协调平衡人口和计划生育、科技、教育、文化、卫生、体育、旅游、民政等社会事业的发展改革，综合协调与推进社会建设和文化产业发展；协调社会发展和改革的重大问题；组织编制本区人口发展战略、规划和年度计划，组织拟订人口综合调控政策，协调人口与经济社会协调发展的重大问题。（十）研究提出本区能源发展战略。组织编制本区能源发展规划，研究提出能源发展及结构调整的政策，加强能源消费总量控制，协调本区能源发展的重大政策和重大事项。
（十）研究提出本区能源发展战略。组织编制本区能源发展规划，研究提出能源发展及结构调整的政策，加强能源消费总量控制，协调本区能源发展的重大政策和重大事项。
（十一）推进全区可持续发展战略，研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，统筹规划和综合协调循环经济、节能减排有关工作，推进节能、环保产业发展，研究相关政策；组织实施节能考核工作。
（十二）负责本区重大价格改革与政策协调；监测预测本区价格总水平的变动，研究提出价格政策措施和价格改革的建议；修订政府定价目录，研究制定政府管理的重要商品和服务价格方案并组织实施；按照分工负责本区行政事业性收费的管理，负责全区经营服务性收费的管理；组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和成本监审；负责涉案涉纪物品价格认证工作。
（十三）负责规划本区社会应急处置体系中的物资保障工作；会同有关部门管理本区重要物资、商品、能源等方面的战略储备，协调推进相关工作。
（十四）负责有关行政诉讼应诉工作。
（十五）承办区政府交办的其他事项。
上海市青浦区发展和改革委员会机构设置
青浦区发展和改革委员会部门预算是包括青浦区发展和改革委员会机关本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。 下设科室有：12 个内设机构、2个中心。 包括：办公室、组织人事科、综合规划科、产业发展科、金融发展科、投资管理科、社会发展科、价格管理科、收费管理科、政策法规科、稽察办公室、体制改革科、青浦区能源管理事务中心、青浦区发展研究中心。
（一）办公室
负责机关行政事务工作
（二）组织人事科
负责机关党务和干部人事管理工作
（三）综合规划科
组织编制全区国民经济和社会发展中长期规划和五年规划；研究提出全区经济社会发展和城市发展战略及相应的政策措施
（四）产业发展科
研究制定全区产业发展战略和发展导向，推进区域经济结构战略性调整，统筹规划和协调推进相关产业发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡
（五）金融发展科
组织编制实施金融服务业发展的中长期规划和年度计划；会同相关部门研究起草并组织实施促进金融服务业发展的相关政策措施并组织实施
（六）投资管理科 负责区域固定资产投资计划的编制、审核和监督管理工作；按照权限做好固定资产投资项目的审核、审批、概算核定、核准、备案工作
（七）社会发展科
负责全区社会发展与国民经济发展的衔接平衡，研究提出区域社会发展、人口发展等战略、总体规划和年度计划
（八）价格管理科
负责制定或调整权限内重要商品和服务价格、公用事业价格等；监测预测本区价格总水平的变动
（九）收费管理科
负责全区行政事业性收费管理和统计工作；负责全区经营服务性收费管理工作
（十）政策法规科
协调推进本委的依法行政、行政审批制度改革工作；组织、参与和协调有关规范性文件的起草、修改和废止工作
（十一）稽察办公室
组织开展对区级政府性投资项目的前期工作、建设进度、工程质量、资金使用及概算管理
（十二）体制改革科
研究经济社会体制改革的综合性、全局性、前瞻性重大问题，提出方案建议；拟订经济社会中长期改革规划和年度改革工作重点，综合平衡和推进总体经济体制改革
上海市青浦区发展和改革委员会2017年部门预算编制说明
2017年，上海市青浦区发展和改革委员会预算支出总额为5,894万元，其中：财政拨款支出预算5,894万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,894万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1、“一般公共服务支出”科目1897万元，主要用于机关及所属事业单位人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出及经济形势监测分析、项目咨询评估、物价管理、课题研究等项目经费支出。
2、“社会保障和就业支出”科目173万元，主要用于机关事业单位离退休人员方面的支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出”科目81万元，主要用于按照国家政策规定为机关及所属事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4、“节能环保支出”科目1000万元，主要用于区内企业循环发展专项项目的支持性资金。
5、“资源勘探信息等支出”科目1725万元，主要用于新三板和上海市股交中心挂牌企业的补贴。
6、“商业服务业等支出”科目940万元，主要用于上海市服务业发展引导资金青浦区获得项目的补贴及金融服务业项目的补贴。
7、“住房保障支出”科目78万元，主要用于按照国家政策规定为机关及所属事业单位在职人员缴纳住房公积金的支出。
2017年部门财务收支预算总表
编制单位：上海市青浦区发展和改革委员会 单位：元
| 本年收入 |
本年支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、财政拨款收入 |
58,940,876 |
一、一般公共服务支出 |
18,967,854 |
| 1. 一般公共预算资金 |
58,940,876 |
二、社会保障和就业支出 |
1,731,359 |
| 2. 政府性基金 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
811,236 |
| 二、事业收入 |
|
四、节能环保支出 |
10,000,000 |
| 三、事业单位经营收入 |
|
五、资源勘探信息等支出 |
17,248,800 |
| 四、其他收入 |
|
六、商业服务业等支出 |
9,400,000 |
|
|
|
七、住房保障支出 |
781,627 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计 |
58,940,876 |
支出总计 |
58,940,876 |
2017年部门收入预算总表
编制单位：上海市青浦区发展和改革委员会 单位：元
| 项目 |
收入预算 |
|||||||
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 |
其他收入 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||||
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
18,967,854 |
18,967,854 |
|
|
|
| 201 |
04 |
|
发展与改革事务 |
18,967,854 |
18,967,854 |
|
|
|
| 201 |
04 |
01 |
行政运行 |
13,123,854 |
13,123,854 |
|
|
|
| 201 |
04 |
08 |
物价管理 |
199,000 |
199,000 |
|
|
|
| 201 |
04 |
99 |
其他发展与改革事务支出 |
5,645,000 |
5,645,000 |
|
|
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,731,359 |
1,731,359 |
|
|
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1,731,359 |
1,731,359 |
|
|
|
| 208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
251,440 |
251,440 |
|
|
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
16,000 |
16,000 |
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,384,960 |
1,384,960 |
|
|
|
| 208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78,959 |
78,959 |
|
|
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
811,236 |
811,236 |
|
|
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
811,236 |
811,236 |
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
712,538 |
712,538 |
|
|
|
| 210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
98,698 |
98,698 |
|
|
|
| 211 |
|
|
节能环保支出 |
10,000,000 |
10,000,000 |
|
|
|
| 211 |
11 |
|
污染减排 |
10,000,000 |
10,000,000 |
|
|
|
| 211 |
11 |
03 |
减排专项支出 |
10,000,000 |
10,000,000 |
|
|
|
| 215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
17,248,800 |
17,248,800 |
|
|
|
| 215 |
02 |
|
制造业 |
17,000,000 |
17,000,000 |
|
|
|
| 215 |
02 |
99 |
其他制造业支出 |
17,000,000 |
17,000,000 |
|
|
|
| 215 |
08 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
248,800 |
248,800 |
|
|
|
| 215 |
08 |
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
248,800 |
248,800 |
|
|
|
| 216 |
|
|
商业服务业等支出 |
9,400,000 |
9,400,000 |
|
|
|
| 216 |
99 |
|
其他商业服务业等支出 |
9,400,000 |
9,400,000 |
|
|
|
| 216 |
99 |
99 |
其他商业服务业等支出 |
9,400,000 |
9,400,000 |
|
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
781,627 |
781,627 |
|
|
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
781,627 |
781,627 |
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
781,627 |
781,627 |
|
|
|
| 合计 |
58,940,876 |
58,940,876 |
|
|
||||
2017年部门支出预算总表
编制单位：上海市青浦区发展和改革委员会 单位：元
| 项目 |
支出预算 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
18,967,854 |
13,123,854 |
5,844,000 |
| 201 |
04 |
|
发展与改革事务 |
18,967,854 |
13,123,854 |
5,844,000 |
| 201 |
04 |
01 |
行政运行 |
13,123,854 |
13,123,854 |
|
| 201 |
04 |
08 |
物价管理 |
199,000 |
|
199,000 |
| 201 |
04 |
99 |
其他发展与改革事务支出 |
5,645,000 |
|
5,645,000 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,731,359 |
1,731,359 |
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1,731,359 |
1,731,359 |
|
| 208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
251,440 |
251,440 |
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
16,000 |
16,000 |
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,384,960 |
1,384,960 |
|
| 208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78,959 |
78,959 |
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
811,236 |
811,236 |
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
811,236 |
811,236 |
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
712,538 |
712,538 |
|
| 210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
98,698 |
98,698 |
|
| 211 |
|
|
节能环保支出 |
10,000,000 |
|
10,000,000 |
| 211 |
11 |
|
污染减排 |
10,000,000 |
|
10,000,000 |
| 211 |
11 |
03 |
减排专项支出 |
10,000,000 |
|
10,000,000 |
| 215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
17,248,800 |
|
17,248,800 |
| 215 |
02 |
|
制造业 |
17,000,000 |
|
17,000,000 |
| 215 |
02 |
99 |
其他制造业支出 |
17,000,000 |
|
17,000,000 |
| 215 |
08 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
248,800 |
|
248,800 |
| 215 |
08 |
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
248,800 |
|
248,800 |
| 216 |
|
|
商业服务业等支出 |
9,400,000 |
|
9,400,000 |
| 216 |
99 |
|
其他商业服务业等支出 |
9,400,000 |
|
9,400,000 |
| 216 |
99 |
99 |
其他商业服务业等支出 |
9,400,000 |
|
9,400,000 |
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
781,627 |
781,627 |
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
781,627 |
781,627 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
781,627 |
781,627 |
|
| 合计 |
58,940,876 |
16,448,076 |
42,492,800 |
|||
2017年部门财政拨款收支预算总表
编制单位：上海市青浦区发展和改革委员会 单位：元
| 财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 |
58,940,876 |
一、一般公共服务支出 |
18,967,854 |
18,967,854 |
|
| 二、政府性基金 |
|
二、社会保障和就业支出 |
1,731,359 |
1,731,359 |
|
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
811,236 |
811,236 |
|
|
|
|
四、节能环保支出 |
10,000,000 |
10,000,000 |
|
|
|
|
五、资源勘探信息等支出 |
17,248,800 |
17,248,800 |
|
|
|
|
六、商业服务业等支出 |
9,400,000 |
9,400,000 |
|
|
|
|
七、住房保障支出 |
781,627 |
781,627 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计 |
58,940,876 |
支出总计 |
58,940,876 |
58,940,876 |
|
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区发展和改革委员会 单位：元
| 项目 |
一般公共预算支出 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
18,967,854 |
13,123,854 |
5,844,000 |
| 201 |
04 |
|
发展与改革事务 |
18,967,854 |
13,123,854 |
5,844,000 |
| 201 |
04 |
01 |
行政运行 |
13,123,854 |
13,123,854 |
|
| 201 |
04 |
08 |
物价管理 |
199,000 |
|
199,000 |
| 201 |
04 |
99 |
其他发展与改革事务支出 |
5,645,000 |
|
5,645,000 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,731,359 |
1,731,359 |
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1,731,359 |
1,731,359 |
|
| 208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
251,440 |
251,440 |
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
16,000 |
16,000 |
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,384,960 |
1,384,960 |
|
| 208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78,959 |
78,959 |
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
811,236 |
811,236 |
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
811,236 |
811,236 |
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
712,538 |
712,538 |
|
| 210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
98,698 |
98,698 |
|
| 211 |
|
|
节能环保支出 |
10,000,000 |
|
10,000,000 |
| 211 |
11 |
|
污染减排 |
10,000,000 |
|
10,000,000 |
| 211 |
11 |
03 |
减排专项支出 |
10,000,000 |
|
10,000,000 |
| 215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
17,248,800 |
|
17,248,800 |
| 215 |
02 |
|
制造业 |
17,000,000 |
|
17,000,000 |
| 215 |
02 |
99 |
其他制造业支出 |
17,000,000 |
|
17,000,000 |
| 215 |
08 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
248,800 |
|
248,800 |
| 215 |
08 |
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
248,800 |
|
248,800 |
| 216 |
|
|
商业服务业等支出 |
9,400,000 |
|
9,400,000 |
| 216 |
99 |
|
其他商业服务业等支出 |
9,400,000 |
|
9,400,000 |
| 216 |
99 |
99 |
其他商业服务业等支出 |
9,400,000 |
|
9,400,000 |
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
781,627 |
781,627 |
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
781,627 |
781,627 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
781,627 |
781,627 |
|
| 合计 |
58,940,876 |
16,448,076 |
42,492,800 |
|||
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区发展和改革委员会 单位：元
| 项目 |
政府性基金预算支出 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
||||
注：上海市青浦区发展和改革委员会2017年度无政府性基金预算，故本表无数据。
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位：上海市青浦区发展和改革委员会 单位：元
| 项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||
| 经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 类 |
款 |
||||
| 301 |
|
工资福利支出 |
11991041 |
11991041 |
|
| 301 |
01 |
基本工资 |
1697460 |
1697460 |
|
| 301 |
02 |
津贴补贴 |
4404396 |
4404396 |
|
| 301 |
03 |
奖金 |
1747967 |
1747967 |
|
| 301 |
04 |
其他社会保障缴费 |
1095153 |
1095153 |
|
| 301 |
06 |
伙食补助费 |
493008 |
493008 |
|
| 301 |
07 |
绩效工资 |
706158 |
706158 |
|
| 301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1384960 |
1384960 |
|
| 301 |
09 |
职业年金缴费 |
78959 |
78959 |
|
| 301 |
99 |
其他工资福利支出 |
382980 |
382980 |
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
1624228 |
|
1,624,228 |
| 302 |
01 |
办公费 |
358500 |
|
358,500 |
| 302 |
02 |
印刷费 |
45000 |
|
45,000 |
| 302 |
07 |
邮电费 |
69600 |
|
69,600 |
| 302 |
11 |
差旅费 |
75000 |
|
75,000 |
| 302 |
13 |
维修（护）费 |
25000 |
|
25,000 |
| 302 |
15 |
会议费 |
40000 |
|
40,000 |
| 302 |
16 |
培训费 |
138872 |
|
138,872 |
| 302 |
17 |
公务接待费 |
80000 |
|
80,000 |
| 302 |
28 |
工会经费 |
138496 |
|
138,496 |
| 302 |
29 |
福利费 |
198000 |
|
198,000 |
| 302 |
39 |
其他交通费用 |
455760 |
|
455,760 |
| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
2741307 |
2741307 |
|
| 303 |
01 |
离休费 |
103440 |
103440 |
|
| 303 |
02 |
退休费 |
164000 |
164000 |
|
| 303 |
11 |
住房公积金 |
781627 |
781627 |
|
| 303 |
13 |
购房补贴 |
1680000 |
1680000 |
|
| 303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
12240 |
12240 |
|
| 310 |
|
其他资本性支出 |
91500 |
|
91,500 |
| 310 |
02 |
办公设备购置 |
91500 |
|
91,500 |
| 合计 |
16448076 |
14732348 |
1,715,728 |
||
2017年青浦区发展和改革委员会部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位：万元
| “三公”经费预算数 |
机关运行经费预算数 |
|||||
| 合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
|||
| 小计 |
购置费 |
运行费 |
||||
| 8 |
|
8 |
|
|
|
171.57 |
相关情况说明
一、“三公”经费预算
青浦区发展和改革委员会2017年“三公”经费财政拨款预算为8万元，包括青浦区发展和改革委员会以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少11万元。 其中：
因公出国（境）费预算0万元，比2016年因公出国（境）减少13万元，主要是该经费从2017年由区外事办统一安排。
公务接待费预算8万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加2万元，主要原因是食堂客饭标准就餐形式发生变化。
公务用车购置及运行费预算0万元，与上年持平，主要是青浦区发展和改革委员会已实行公车改革，截止2016年12月31日，青浦区发展和改革委员会无公务车辆。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，青浦区发展和改革委员会2017年度机关运行经费财政拨款预算171.57万元。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算321.75万元，其中：政府采购货物预算27.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算294万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额96.53万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额57.92万元。
四、预算绩效情况
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额4249.28万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 |
||||||
| (2017年 ) |
||||||
| 申报单位名称：青浦区发展和改革委员会（盖章） |
||||||
| 项目名称 |
节能项目评审费 |
|||||
| 项目类型 |
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ |
|||||
| 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ |
||||||
| 资金用途 |
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ |
|||||
| 项目负责人 |
陶荣 |
联系人 |
张仰花 |
联系电话 |
59735893 |
|
| 开始时间 |
2017年1月1日 |
结束时间 |
2017年12月31日 |
|||
| 项目概况 |
委托有关机构对实行审批或核准制的固定资产投资项目节能评估报告书或节能评估报表进行节能评审。 |
|||||
| 立项依据 |
《上海市固定资产投资项目节能评估机构管理暂行办法》和《上海市固定资产项目节能评估和审查指南（2008）》 （沪发改法【2008】007号。 |
|||||
| 项目设立的必要性 |
在项目立项阶段，发展改革部门通过委托专业评估咨询机构，对项目估算进行源头审核和控制，可以提高政府投资决策行为的科学化和合理化水平，防止部门决策失误，从而使发展改革部门在国民经济和社会发展中更好的发挥部门职能作用。 |
|||||
| 保证项目实施的制度、措施 |
向承担节能评估事项的机构送达委托评估告知单，提出委托评估事项，督促其按要求完成节能评估工作；节能评估费用按照约定的方式向节能机构支付。 |
|||||
| 项目总预算（元） |
1500000 |
项目当年预算（元） |
1500000 |
|||
| 同名项目上年预算额（元） |
1600000 |
同名项目上年预算执行数（元） |
100% |
|||
|
|
子项目名称 |
预算金额（元） |
||||
| 项目当年投入资金构成 |
固定资产节能项目评审 |
1500000 |
||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
| 项目实施计划 |
拟分上半年、下半年两次进行支付。 |
|||||
| 项目总目标 |
从源头控制固定资产投资项目的能耗增长，推动相关单位采用节能新技术，实现节能减排，提高经济效益。 |
|||||
| 年度绩效目标 |
项目总目标等于年度绩效目标。 |
|||||
| 分解目标 |
||||||
| 分解目标内容 |
绩效指标 |
指标目标值 |
||||
| 投入和管理目标 |
平均审价核减率 |
4.00% |
||||
| 资金到位率 |
100.00% |
|||||
| 评审机构资质齐全性 |
齐全 |
|||||
| 资金使用合规性 |
合规 |
|||||
| 项目管理制度健全性 |
健全 |
|||||
| 预算执行率 |
100.00% |
|||||
| 产出目标 |
500万以上固定资产投资专业审核率 |
100.00% |
||||
| 节能评估文件产出率 |
100.00% |
|||||
| 审核项目数 |
≥15个 |
|||||
| 效果目标 |
节能评审合格率 |
100.00% |
||||
| 能源消耗降低率 |
≥5% |
|||||
| 影响力目标 |
政府满意度 |
100.00% |
||||
| 评审单位满意度 |
100.005 |
|||||
| 配套制度健全性 |
健全 |
|||||
| 备注 |
|
|||||
| 填报单位负责人（签名）：朱正伟 填报人：张仰花 填报日期：2017年1月 |
||||||