索取号：QA2303000-2016-004

第一部分    上海市青浦区发展和改革委员会概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家及上海市经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出全区经济社会发展和城市发展战略及相应的政策措施；组织编制区域国民经济和社会发展中长期规划；研究提出结构调整、发展速度和总量平衡的预期目标及调控政策；衔接、平衡各主要行业的发展规划。

2、研究提出全区年度国民经济和社会发展的主要预期目标，组织编制年度国民经济和社会发展计划；加强国民经济运行的预测、预警和监控，针对经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议。

3、研究经济体制改革中的重大问题，指导和推进总体经济体制改革；负责拟定完善市场经济体制、以改革开放促进发展的政策；组织研究、论证和拟定综合性经济体制改革方案，参与并协调有关专项经济体制改革方案；参与研究和论证行政管理体制改革和政府职能转变的重大问题。

4、根据国家和本市、区产业发展导向和政策，制定区域内产业发展规划；加强各产业间发展的协调，搞好产业规划平衡和实施；推进先进制造业、现代服务业和都市型农业发展；研究拟定生产力布局规划方案及重要布局调整的实施意见；组织研究科技、社会事业与经济协调发展的重大问题。

5、负责做好区域固定资产投资计划的编制、审核和监督管理工作；负责审批（核准）权限以内的固定资产投资项目；组织审查并上报权限以上项目的建议书和可行性研究报告；安排和协调政府财力建设项目；汇总和储备区域重要投资备选项目；负责做好建设资金的统筹协调和区域重大项目及区政府实事工程的计划安排实施和监督；会同有关部门开展对年度投资计划执行情况、政府投资项目和重大项目的稽查和综合验收。

6、负责研究制定区域物资能源供应和结构优化实施规划，做好重要能源、重要物资供应平衡协调工作。

7、按职权制定或调整政府管理的重要商品和服务价格及公用事业价格；负责全区价格动态监测和价格趋势的预报；对放开的重要商品价格进行监审和干预；完成国家、市发改委布置的工、农产品价格以及服务收费的成本调查工作。

8、负责价格监督检查，受理价格投诉举报，依法查处全区范围内的各种价格违法行为；开展“物价、计量信得过”活动，推行和完善明码标价制度。

9、贯彻执行和监督实施有关价格的法律、法规及方针、政策；负责权限以内价格的制定和管理；负责全区行政事业性、经营性和服务性收费的管理工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区发展和改革委员会设10个科（室），包括：办公室、组织人事科、综合发展科、产业规划科、投资管理科、社会发展科（增挂体制改革科牌子）、价格管理科、收费管理科、政策法规科、财务科。    

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看青浦区发展和改革委员会部门决算是青浦区发展和改革委员会本部以及下属0家决算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位0家。

纳入上海青浦区发展和改革委员会2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

   

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

注：上海市青浦区发展和改革委员会2015年无公务用车购置及运行费支出，故此栏无数据。“三公”经费支出中，公务接待费比往年有所减少。

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：上海市青浦区发展和改革委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区发展和改革委员会

         2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区发展和改革委员会2015年度部门决算收入情况说明

上海市青浦区发展和改革委员会2015年度部门决算收入总计5074.78万元，其中：财政拨款收入5074.78万元，占100%。

二、关于上海市青浦区发展和改革委员会2015年度部门决算支出情况说明

上海市青浦区发展和改革委员会2015年度部门决算支出总计4977.43万元，其中：基本支出1595.70万元，占32.06%；项目支出3381.73万元，占67.94%。

三、关于上海市青浦区发展和改革委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市青浦区发展和改革委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计4977.43万元，其中：基本支出1595.70万元，项目支出3381.73万元。具体情况如下：

1．“一般公共服务支出”2015年度决算1794.24万元，其中：

基本支出1350.33元，项目支出443.91万元，主要包括：

“发展与改革支出”2015年度决算1794.24万元。其中“行政运行”1350.33万元，“基本支出”1350.33万元，主要用于发放机关事业单位职工工资、津贴、绩效等各种奖金及一般日常公用支出；“物价管理”12.17万元、“其他发展与改革支出”431.74万元，项目支出443.91万元主要用于经济形势监测分析、物价专项检查、成本监审、项目咨询评估、青浦区“十三五”规划编制、课题研究等项目经费支出。

2．“社会保障和就业支出”2015年度决算158.46万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 2015年度决算156.58万元、“事业单位离退休”2015年度决算1.88万元，主要用于发放本单位离退休人员补贴等。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算42.83万元，其中：

 “行政单位医疗”2015年度决算34.63万元、 “事业单位医疗”2015年度决算8.2万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。

4．“节能环保支出”2015年度决算960.66万元，其中：

“减排专项支出”2015年度决算960.66万元，主要用于全区循环经济发展（主要包括节能、节地、节水、节材和资源综合利用等方面）的支持性资金支出。

5.“农林水支出”2015年度决算200万元，其中：

“农产品加工与促销”2015年度决算200万元，主要用于企业农产品加工和促销的扶持资金。

6.“资源勘探信息等支出”2015年度决算887.13万元，其中：

“其他制造业支出”2015年度决算887.13万元，主要用于支持中小企业发展、新三板上市等支出。

7.“商业服务业等支出”2015年度决算890.03万元，其中：

“其他商业服务业等支出”2015年度决算890.03万元，主要用于现代服务业中的金融服务费及其他方面等方面支出。

8.“住房保障支出”2015年度决算44.08万元，其中：

 “住房公积金”2015年度决算44.08万元，主要用于缴纳职工公积金。

四、关于上海市青浦区发展和改革委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市青浦区发展和改革委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1595.70万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1158.01万元，主要用于发放机关事业单位职工工资、津贴、绩效等各种奖金及社会保障缴费等。

2.“商品服务支出”212.49万元，主要用于购置一般日常办公、印刷、邮电费、职工培训及保障本单位正常运行而支付的一切公用支出。

3.“对个人家庭的补助支出”215.05万元，主要用于发放本单位离退休人员补贴等。

4、“资本性支出”10.15万元，主要用于添置本单位办公设备。

五、关于上海市青浦区发展和改革委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市青浦区发展和改革委员会2015年度“三公”经费决算数11.23万元，比预算节约7.77万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：切实严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约，公务接待费比往年有所减少。其中：

因公出国（境）费决算8.68万元，与年初预算基本相同，主要用于安排机关人员参加经批准的境外培训研修、业务考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。因公出国（境）没有组团，参加其他团人数2人。

公务接待经费决算2.55万元，比预算节约8.45万元，主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、租赁费、伙食费等支出。国内公务接待批次12次，168人次。

六、关于上海市青浦区发展和改革委员会2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区发展和改革委员会2015年度机关运行经费决算数222.64万元。

七、关于上海市青浦区发展和改革委员会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市青浦区发展和改革委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市青浦区发展和改革委员会2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额273.22万元，其中：政府采购货物预算执行44.77万元、政府采购服务预算执行228.45万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额207.94万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额50万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行228.45万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。

九、关于上海市青浦区发展和改革委员会2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额333.7万元。

十、关于上海市青浦区发展和改革委员会2015年度国有资产占有使用情况

上海市青浦区发展和改革委员会已实行公车改革，截至2015年12月31日，上海市青浦区发展和改革委员会无公务车辆。