上海市青浦区安全生产监督管理局2019年度预算公开
无
主动公开
无
青浦区安全生产监督管理局
2019.02.02
上海市青浦区2019年区级部门预算
预算主管部门：上海市青浦区安监局
目 录
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1.2019年部门财务收支预算总表
2.2019年部门收入预算总表
3.2019年部门支出预算总表
4．2019年部门财政拨款收支预算总表
5．2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6．2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8.2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、项目经费情况说明
青浦区安监局（部门）主要职能
根据《中共上海市委、上海市人民政府印发〈关于上海市区县政府机构改革的意见〉的通知》（沪委〔2009〕8号）和《中共上海市青浦区委、上海市青浦区人民政府印发〈青浦区人民政府机构改革方案〉的通知》（青委〔2009〕9号）的规定，设立上海市青浦区安全生产监督管理局，为区政府组成部门。
主要职能为：
（一）根据国家和上海市的有关安全生产法律、法规和政策的规定，结合本区实际，制定安全生产的年度计划和宣传、教育、培训计划。
（二）综合管理本区安全生产工作。指导、协调各镇人民政府、街道办事处、区级公司和行业主管部门的安全生产工作，实施安全生产责任制督查考核，组织召开安全生产例会，分析、预测本区安全生产形势，并提出相应的对策和建议。
（三）依法行使安全生产监督管理职能。监督、检查生产经营单位贯彻落实国家和上海市有关安全生产的法律、法规、规章以及规程和标准的情况。对违反安全生产法律、法规和规章的行为实施行政执法。
（四）依据国家和上海市生产安全事故报告、调查、处理的有关规定，负责组织、协调本区生产安全事故的调查、处理、批复和统计工作，定期通报全区生产安全事故的情况。
（五）组织开展和推动各种形式的安全生产宣传、教育、培训工作。按照《安全生产法》，配合市安全生产监督管理局开展生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及特种作业人员的安全培训、考核发证工作及对生产经营单位从业人员的安全生产教育培训。
（六）依据国家有关规定，对本区生产经营单位进行监督管理，提出整改意见和防范措施的建议。组织开展本区重大危险源的监控，监督危险隐患的治理。
（七）负责本区企业作业场所职业卫生和健康监督管理。
（八）负责对从事安全生产的评价、咨询、技术服务等社团组织和安全生产培训机构进行监督管理。
（九）参与生产、储存危险物品的建设项目安全生产设施设计审查和竣工验收，指导本区危险化学物品生产、储存单位企业审领经营、生产许可证。
（十）负责有关安全生产的来信来访接待工作。
（十一）组织协调安全生产应急救援工作，健全和完善安全生产应急救援协调机制。
（十二）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（十三）承办区政府交办的其他事项。
青浦区安监局（部门）机构设置
青浦区部门预算是包括安监局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：
1.青浦区安监局本部
2.青浦区安全生产监察大队（事业单位）
青浦区安全生产大队不是独立编制预算部门，无独立预算，与青浦区安监局合并一本预算，故无单独的预算公开。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2019年部门预算编制说明
2019年，青浦区安监局预算支出总额为995万元，其中：财政拨款支出预算995万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算995万元，比上年执行数增加30.75万元（持平），主要原因是项目支出增加；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平，财政拨款支出主要内容如下：
1.“社会保障和就业支出”科目88万元，主要用于离退休人员的支出、按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。
2.“医疗卫生与计划生育支出”科目32万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3.“住房保障支出”科目66万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出和购买住房的补贴支出。
4.“灾害防治及应急管理支出”科目809万元，主要用于安全生产监管事务方面的项目支出。
| 2019年部门财务收支预算总表
|
|||
|
|
|
|
单位：元
|
| 本年收入
|
本年支出
|
||
| 项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
9,946,918
|
一、灾害防治及应急管理支出
|
8,083,676
|
| 1. 一般公共预算资金
|
9,946,918
|
二、社会保障和就业支出
|
878,321
|
| 2. 政府性基金
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
319,151
|
| 二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
665,770
|
| 三、事业单位经营收入
|
|
|
|
| 四、其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计
|
9,946,918
|
支出总计
|
9,946,918
|
| 2019年部门收入预算总表
单位：元
|
||||||||
| 项目
|
收入预算
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 |
其他收入
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||
| 215
|
|
|
灾害防治及应急管理支出
|
8,083,676
|
8,083,676
|
|
|
|
| 215
|
06
|
|
应急管理事务
|
8,083,676
|
8,083,676
|
|
|
|
| 215
|
06
|
01
|
行政运行
|
5,071,176
|
5,071,176
|
|
|
|
| 215
|
06
|
99
|
安全生产基础
|
3,012,500
|
3,012,500
|
|
|
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
878,321
|
878,321
|
|
|
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
878,321
|
878,321
|
|
|
|
| 208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
23,600
|
23,600
|
|
|
|
|
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
610,515
|
610,515
|
|
|
|
|
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
244,206
|
244,206
|
|
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
319,151
|
319,151
|
|
|
|
| 210
|
05
|
|
医疗保障
|
319,151
|
319,151
|
|
|
|
| 210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
167,648
|
167,648
|
|
|
|
| 210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
151,503
|
151,503
|
|
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
665,770
|
665,770
|
|
|
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
665,770
|
665,770
|
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
286,570
|
286,570
|
|
|
|
|
|
02
|
03
|
购房补贴
|
379,200
|
379,200
|
|
|
|
| 2019年部门支出预算总表
单位：元
|
||||||
| 项目
|
支出预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 215
|
|
|
灾害防治及应急管理支出
|
8,083,676
|
8,083,676
|
|
| 215
|
06
|
|
应急管理事务
|
8,083,676
|
8,083,676
|
|
| 215
|
06
|
01
|
行政运行
|
5,071,176
|
5,071,176
|
|
| 215
|
06
|
99
|
安全生产基础
|
3,012,500
|
|
3,012,500
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
878,321
|
878,321
|
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
878,321
|
878,321
|
|
| 208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
23,600
|
23,600
|
|
|
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
610,515
|
610,515
|
|
|
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
244,206
|
244,206
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
319,151
|
319,151
|
|
| 210
|
05
|
|
医疗保障
|
319,151
|
319,151
|
|
| 210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
167,648
|
167,648
|
|
| 210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
151,503
|
151,503
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
665,770
|
665,770
|
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
665,770
|
665,770
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
286,570
|
286,570
|
|
|
|
02
|
03
|
购房补贴
|
379,200
|
379,200
|
|
| 2019年部门财政拨款收支预算总表
单位：元
|
|||||
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 一、一般公共预算资金
|
9946918
|
一、灾害防治及应急管理支出
|
8,083,676
|
8,083,676
|
|
| 二、政府性基金
|
|
二、社会保障和就业支出
|
878,321
|
878,321
|
|
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
319,151
|
319,151
|
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
665,770
|
665,770
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计
|
9946918
|
支出总计
|
9946918
|
9946918
|
|
| 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
单位：元
|
||||||
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 215
|
|
|
灾害防治及应急管理支出
|
8,083,676
|
8,083,676
|
|
| 215
|
06
|
|
应急管理事务
|
8,083,676
|
8,083,676
|
|
| 215
|
06
|
01
|
行政运行
|
5,071,176
|
5,071,176
|
|
| 215
|
06
|
99
|
安全生产基础
|
3,012,500
|
|
3,012,500
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
878,321
|
878,321
|
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
878,321
|
878,321
|
|
| 208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
23,600
|
23,600
|
|
|
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
610,515
|
610,515
|
|
|
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
244,206
|
244,206
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
319,151
|
319,151
|
|
| 210
|
05
|
|
医疗保障
|
319,151
|
319,151
|
|
| 210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
167,648
|
167,648
|
|
| 210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
151,503
|
151,503
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
665,770
|
665,770
|
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
665,770
|
665,770
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
286,570
|
286,570
|
|
|
|
02
|
03
|
购房补贴
|
379,200
|
379,200
|
|
| 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
单位：元
|
||||||
| 项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
| 229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
|
| 229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
|
| …
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计
|
|
|
|
|||
| 备注:上海市青浦区安监局2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
|
||||||
| 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
|
|||||
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
| 部门预算经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 类
|
款
|
||||
| 301
|
|
工资福利支出
|
5146328
|
5146328
|
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
793668
|
793668
|
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
1038156
|
1038156
|
|
| 301
|
03
|
奖金
|
389229
|
389229
|
|
| 301
|
04
|
社会保障缴费
|
1275951
|
1275951
|
|
| 301
|
06
|
伙食补助费
|
164544
|
164544
|
|
| 301
|
07
|
绩效工资
|
1189620
|
1189620
|
|
| 301
|
99
|
其他工资福利支出
|
295160
|
295160
|
|
| 303
|
|
对个人和家庭的补助
|
692970
|
692970
|
|
| 303
|
02
|
退休费
|
23600
|
23600
|
|
| 303
|
11
|
住房公积金
|
286570
|
286570
|
|
| 303
|
13
|
购房补贴
|
379200
|
379200
|
|
| 303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助
|
3600
|
3600
|
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
1095120
|
|
1095120
|
| 302
|
01
|
办公费
|
80000
|
|
80000
|
| 302
|
02
|
印刷费
|
184000
|
|
184000
|
| 302
|
03
|
咨询费
|
100000
|
|
100000
|
| 302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
| 302
|
05
|
水费
|
2000
|
|
2000
|
| 302
|
06
|
电费
|
88000
|
|
88000
|
| 302
|
07
|
邮电费
|
32454
|
|
32454
|
| 302
|
11
|
差旅费
|
30000
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30000
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| 302
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12
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维修（护）费
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30000
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30000
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| 302
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15
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会议费
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10000
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10000
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| 302
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16
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培训费
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20000
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20000
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| 302
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17
|
公务接待费
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20000
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20000
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| 302
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31
|
公务用车运行维护费
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105000
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|
105000
|
| 302
|
40
|
改革后公务交通补贴
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198120
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|
198120
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| 302
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28
|
工会经费
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62186
|
|
62186
|
| 302
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29
|
职工福利费
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99360
|
|
99360
|
| 303
|
30
|
职工教育经费
|
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|
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| 302
|
99
|
其他商品和服务支出
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|
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| 310
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|
其他资本性支出
|
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| 310
|
02
|
办公设备购置费
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34000
|
|
34000
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| 310
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99
|
其他资本性支出
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| 部门“三公”经费和机关运行经费预算表
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单位:万元
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| 2019年“三公”经费预算数
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2019年机关运行经费预算数
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| 合计
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因公出国(境)费
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公务接待费
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公务用车购置及运行费
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| 小计
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购置费
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运行费
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| 12.5
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2
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10.5
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|
10.5
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109.51
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其他相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为12.5万元，比2018年预算持平。
二、机关运行经费预算
2019年青浦区安监局（部门）下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为109.51万元。
三、政府采购情况
2019年本部门政府采购预算59.4万元，其中：政府采购货物预算3.4万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算56万元。
2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额59.4万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为59.4万元。
四、绩效目标设置情况
按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金301.25万元。
危险化学品行政审批项目经费情况说明
一、项目概述
完成的任务：委托第三方对危险化学品建设项目安全评价报告（或建设项目安全设施设计专篇）、危险化学品经营许可证申请材料及安全评价报告的格式、内容、及现场检查情况（即技术勘查、测量、核查等）是否符合法律、法规、规范性文件及相关标准程序要求实施审查，依据第三方技术审查报告，我局作出行政审批决定。
达到的目的：通过第三方专业审查，确保新、改、扩建危险化学品建设项目的选址、布局、安全间距、工艺设施等，危险化学品经营企业的储存设施、安全设备等符合国家法律法规及相关国家标准要求，杜绝各类安全隐患。
解决的问题：通过引入社会第三方，深化安全生产监管领域行政审批制度改革，加大简政放权力度，推进政府职能转变。进一步严格危险化学品准入管理，从源头杜绝不符合国家法律法规及相关国家标准要求的建设项目，进一步规范和管理危险化学品经营活动，打击非法违法生产经营活动，有效防范危险化学品事故。
二、立项依据
根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第55号）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局令第45号）、《市安全监管局关于委托第三方承担建设项目安全和职业卫生技术审查的通知》（沪安监规科〔2015〕57号）、《市安全监管局关于印发危险化学品经营许可工作实施细则的通知》（沪安监行规〔2017〕2号）精神，委托社会第三方机构承担危险化学品相关行政审批技术审查工作，包括：危险化学品建设项目安全条件审查，危险化学品建设项目安全设施设计审查，经营方式为经营（自带储存设施）和经营（加油站）的危险化学品许可证核发技术审查。
三、实施主体
根据《政府采购法》通过招投标确定专业评价机构进行评价。
四、实施方案
项目活动资金安排（万元）
1、危险化学品建设项目第三方审查费 36
2、危险化学品经营许可证第三方审查费 18
五、实施周期
2018年4月1日-2018年11月30日
六、年度预算安排
项目年度财政资金预算54万元
七、绩效目标
绩效总目标：深化安全生产监管领域行政审批制度改革，加大简政放权力度，推进政府职能转变。进一步加强危险化学品源头管理，打击危险化学品领域未批先建、非法违法生产经营行为，有效防范遏制危险化学品事故。
年度绩效目标:建设项目技术审查、危险化学品经营许可证核发技术审查费用按照年度目标完成。
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标
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| （2019年）
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| 项目名称
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危险化学品行政审批经费
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| 项目总目标
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54
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| 年度绩效目标
|
54
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| 分解目标
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| 一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标目标值
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| 产出目标
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数量目标
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预算执行率
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100%
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| 专款专用率
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100%
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| 资金到位率
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100%
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| 质量目标
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第三方审查制度健全性
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健全
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| 第三方出具审查报告及时性
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及时
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| 时效目标
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| 效果目标
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经济效益目标
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管理制度完善性
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完善
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| 专业人员业务提高度
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提高
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| 社会效益目标
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安全隐患消除率
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100%
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| 环境效益目标
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| 可持续目标
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长效管理制度建设
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完善
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| 绩效目标的合理性
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合理
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| 影响力目标
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满意度目标
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受理企业满意度
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大于80%
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