上海市青浦区安全生产监督管理局2018年度预算公开
无
主动公开
无
青浦区安全生产监督管理局
2018.02.08
目录
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1.2018年部门财务收支预算总表
2.2018年部门收入预算总表
3.2018年部门支出预算总表
4．2018年部门财政拨款收支预算总表
5．2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6．2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8.2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、项目经费情况说明
上海市青浦区2018年区级部门预算
预算主管部门：上海市青浦区安监局
青浦区安监局（部门）主要职能
根据《中共上海市委、上海市人民政府印发〈关于上海市区县政府机构改革的意见〉的通知》（沪委〔2009〕8号）和《中共上海市青浦区委、上海市青浦区人民政府印发〈青浦区人民政府机构改革方案〉的通知》（青委〔2009〕9号）的规定，设立上海市青浦区安全生产监督管理局，为区政府组成部门。
主要职能为：
（一）根据国家和上海市的有关安全生产法律、法规和政策的规定，结合本区实际，制定安全生产的年度计划和宣传、教育、培训计划。
（二）综合管理本区安全生产工作。指导、协调各镇人民政府、街道办事处、区级公司和行业主管部门的安全生产工作，实施安全生产责任制督查考核，组织召开安全生产例会，分析、预测本区安全生产形势，并提出相应的对策和建议。
（三）依法行使安全生产监督管理职能。监督、检查生产经营单位贯彻落实国家和上海市有关安全生产的法律、法规、规章以及规程和标准的情况。对违反安全生产法律、法规和规章的行为实施行政执法。
（四）依据国家和上海市生产安全事故报告、调查、处理的有关规定，负责组织、协调本区生产安全事故的调查、处理、批复和统计工作，定期通报全区生产安全事故的情况。
（五）组织开展和推动各种形式的安全生产宣传、教育、培训工作。按照《安全生产法》，配合市安全生产监督管理局开展生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及特种作业人员的安全培训、考核发证工作及对生产经营单位从业人员的安全生产教育培训。
（六）依据国家有关规定，对本区生产经营单位进行监督管理，提出整改意见和防范措施的建议。组织开展本区重大危险源的监控，监督危险隐患的治理。
（七）负责本区企业作业场所职业卫生和健康监督管理。
（八）负责对从事安全生产的评价、咨询、技术服务等社团组织和安全生产培训机构进行监督管理。
（九）参与生产、储存危险物品的建设项目安全生产设施设计审查和竣工验收，指导本区危险化学物品生产、储存单位企业审领经营、生产许可证。
（十）负责有关安全生产的来信来访接待工作。
（十一）组织协调安全生产应急救援工作，健全和完善安全生产应急救援协调机制。
（十二）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（十三）承办区政府交办的其他事项。
青浦区安监局（部门）机构设置
青浦区部门预算是包括安监局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：
1.青浦区安监局本部
2.青浦区安全生产监察大队（事业单位）
青浦区安全生产大队不是独立编制预算部门，无独立预算，与青浦区安监局合并一本预算，故无单独的预算公开
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
青浦区安监局2018年部门预算编制说明
2018年，青浦区安监局预算支出总额为964.25万元，其中：财政拨款支出预算964.25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算964.25万元，比上年执行数增加36.35万元，主要原因为项目支出增加。政府性基金拨款支出预算0万元，与上年持平。财政拨款支出主要内容如下：
1.“资源勘探电力信息等事务”科目785.24万元，主要用于本部门人员经费、公用以及安全生产监管事务方面的项目支出。
2.“社会保障和就业”科目86万元，主要用于离退休人员的支出、按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。
3.“医疗卫生”科目31.02万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4.“住房保障支出”科目61.99万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出和购买住房的补贴支出。
| 2018年部门财务收支预算总表
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单位：元
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| 本年收入
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本年支出
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| 项目
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预算数
|
项目
|
预算数
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| 一、财政拨款收入
|
9,642,523
|
一、公共安全支出
|
7,852,351
|
|
| 1. 一般公共预算资金
|
9,642,523
|
二、社会保障和就业支出
|
860,047
|
|
| 2. 政府性基金
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
310,175
|
|
| 二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
619,950
|
|
| 三、事业单位经营收入
|
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| 四、其他收入
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| 收入总计
|
9,642,523
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支出总计
|
9,642,523
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| 2018年部门收入预算总表
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单位：元
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| 项目
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收入预算
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| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 |
其他收入
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||
| 215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
7,852,351
|
7,852,351
|
|
|
|
| 215
|
06
|
|
安全生产监管
|
7,852,351
|
7,852,351
|
|
|
|
| 215
|
06
|
01
|
行政运行
|
1,954,760
|
1,954,760
|
|
|
|
| 215
|
06
|
99
|
其他安全生产监管支出
|
5,897,591
|
5,897,591
|
|
|
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
860,047
|
860,047
|
|
|
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
860,047
|
860,047
|
|
|
|
| 208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
23,600
|
23,600
|
|
|
|
|
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
704,321
|
704,321
|
|
|
|
|
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
132,126
|
132,126
|
|
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
310,175
|
310,175
|
|
|
|
| 210
|
05
|
|
医疗保障
|
310,175
|
310,175
|
|
|
|
| 210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
153,275
|
153,275
|
|
|
|
| 210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
156,900
|
156,900
|
|
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
619,950
|
619,950
|
|
|
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
619,950
|
619,950
|
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
275,550
|
275,550
|
|
|
|
|
|
02
|
03
|
购房补贴
|
344,400
|
344,400
|
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| 2018年部门支出预算总表
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单位：元
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| 项目
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支出预算
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| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
7,852,351
|
4,871,351
|
2,981,000
|
| 215
|
06
|
|
安全生产监管
|
7,852,351
|
4,871,351
|
|
| 215
|
06
|
01
|
行政运行
|
1,954,760
|
1,954,760
|
|
| 215
|
06
|
99
|
其他安全生产监管支出
|
5,897,591
|
2,916,591
|
2,981,000
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
860,047
|
860,047
|
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
860,047
|
860,047
|
|
| 208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
23,600
|
23,600
|
|
|
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
704,321
|
704,321
|
|
|
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
132,126
|
132,126
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
310,175
|
310,175
|
|
| 210
|
05
|
|
医疗保障
|
310,175
|
310,175
|
|
| 210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
153,275
|
153,275
|
|
| 210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
156,900
|
156,900
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
619,950
|
619,950
|
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
619,950
|
619,950
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
275,550
|
275,550
|
|
|
|
02
|
03
|
购房补贴
|
344,400
|
344,400
|
|
| 2018年部门财政拨款收支预算总表
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单位：元
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| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 一、一般公共预算资金
|
9,642,523
|
一、公共安全支出
|
7,852,351
|
7,852,351
|
|
| 二、政府性基金
|
9,642,523
|
二、社会保障和就业支出
|
860,047
|
860,047
|
|
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
310,175
|
310,175
|
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
619,950
|
619,950
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| 收入总计
|
9,642,523
|
支出总计
|
9,642,523
|
9,642,523
|
|
| 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
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|
单位：元
|
||||
|
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|
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|
|
|
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
7,852,351
|
4,871,351
|
2,981,000
|
| 215
|
06
|
|
安全生产监管
|
7,852,351
|
4,871,351
|
|
| 215
|
06
|
01
|
行政运行
|
1,954,760
|
1,954,760
|
|
| 215
|
06
|
99
|
其他安全生产监管支出
|
5,897,591
|
2,916,591
|
2,981,000
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
860,047
|
860,047
|
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
860,047
|
860,047
|
|
| 208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
23,600
|
23,600
|
|
|
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
704,321
|
704,321
|
|
|
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
132,126
|
132,126
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
310,175
|
310,175
|
|
| 210
|
05
|
|
医疗保障
|
310,175
|
310,175
|
|
| 210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
153,275
|
153,275
|
|
| 210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
156,900
|
156,900
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
619,950
|
619,950
|
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
619,950
|
619,950
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
275,550
|
275,550
|
|
|
|
02
|
03
|
购房补贴
|
344,400
|
344,400
|
|
| 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
| 合计
|
|
|
|
|||
| 备注:上海市青浦区安监局2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
|
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| 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
||
|
|
|
|
|
|
|
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
| 部门预算经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 类
|
款
|
||||
| 301
|
|
工资福利支出
|
4927053
|
4927053
|
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
755784
|
755784
|
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
963564
|
963564
|
|
| 301
|
03
|
奖金
|
349834
|
349834
|
|
| 301
|
04
|
社会保障缴费
|
1146622
|
1146622
|
|
| 301
|
06
|
伙食补助费
|
160656
|
160656
|
|
| 301
|
07
|
绩效工资
|
1234623
|
1234623
|
|
| 301
|
99
|
其他工资福利支出
|
315970
|
315970
|
|
| 303
|
|
对个人和家庭的补助
|
647150
|
647150
|
|
| 303
|
02
|
退休费
|
23600
|
23600
|
|
| 303
|
11
|
住房公积金
|
275550
|
275550
|
|
| 303
|
13
|
购房补贴
|
344400
|
344400
|
|
| 303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助
|
3600
|
3600
|
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| 302
|
|
商品和服务支出
|
1087320
|
|
1087320
|
| 302
|
01
|
办公费
|
70000
|
|
70000
|
| 302
|
02
|
印刷费
|
180000
|
|
180000
|
| 302
|
03
|
咨询费
|
130000
|
|
130000
|
| 302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
| 302
|
05
|
水费
|
2000
|
|
2000
|
| 302
|
06
|
电费
|
88000
|
|
88000
|
| 302
|
07
|
邮电费
|
29773
|
|
29773
|
| 302
|
11
|
差旅费
|
30000
|
|
30000
|
| 302
|
12
|
维修（护）费
|
30000
|
|
30000
|
| 302
|
15
|
会议费
|
10000
|
|
10000
|
| 302
|
16
|
培训费
|
20000
|
|
20000
|
| 302
|
17
|
公务接待费
|
20000
|
|
20000
|
| 302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
105000
|
|
105000
|
| 302
|
40
|
改革后公务交通补贴
|
190320
|
|
190320
|
| 302
|
28
|
工会经费
|
59687
|
|
59687
|
| 302
|
29
|
职工福利费
|
95040
|
|
95040
|
| 303
|
30
|
职工教育经费
|
|
|
|
| 302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
| 310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 310
|
02
|
办公设备购置费
|
27500
|
|
27500
|
| 310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 部门“三公”经费和机关运行经费预算表
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||||||
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单位:万元
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| 2018年“三公”经费预算数
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2018年机关运行经费预算数
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| 合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
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公务用车购置及运行费
|
|||
| 小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
| 12.5
|
|
2
|
10.5
|
|
10.5
|
108.73
|
其他相关情况说明
一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为12.5万元，比2017年预算增加3.1万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费10.5万元，比2017年预算增加2.1万元，主要原因财政标准提高。
（三）公务接待费2万元。比2017年预算增加1万元，主要原因是根据实际业务需求。
二、机关运行经费预算
2018年青浦区安监局（部门）下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为108.73万元。
三、政府采购情况
2018年本部门政府采购预算149.6万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算144.6万元。
2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额149.6万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为149.6万元。
四、绩效目标设置情况
按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金298.1万元。
职业危害因素监督性检查项目经费情况说明
一、项目概述
监督性检测项目拟通过政府购买服务的方式，在安全监管部门对职业病危害专项治理行业、2017-2018年存在新发职业病病例企业、职业病危害举报投诉严重或者频发企业进行监督检查过程中，委托有资质的职业卫生技术服务机构对上述企业突击进行工作场所职业病危害因素检测。根据技术服务机构出具的《用人单位工作场所职业病危害因素检测报告》，安全监管部门可及时排查和发现专项治理行业的职业卫生隐患、分析企业新发职业病的原因、对企业工作场所职业病危害情况进行判定，并可视情况采取责令改正、行政处罚等措施，督促企业对违反职业病防治相关要求的行为及时进行整改落实，确保工作场所职业病危害因素浓（强）度符合国家职业卫生标准，切实维护劳动者的职业健康权益。
二、立项依据
《职业病防治法》第四十九条：“……劳动者对用人单位提供的工作场所职业病危害因素检测结果等资料有异议，或者因劳动者的用人单位解散、破产，无用人单位提供上述资料的，诊断、鉴定机构应当提请安全生产监督管理部门进行调查，安全生产监督管理部门应当自接到申请之日起三十日内对存在异议的资料或者工作场所职业病危害因素情况作出判定；……”。《中华人民共和国职业病防治法》第六十四条：“安全生产监督管理部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：（一）进入被检查单位和职业病危害现场，了解情况，调查取证；……”；《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第四十六条：“安全生产监督管理部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：（一）进入被检查单位及工作场所，进行职业病危害检测，了解情况，调查取证；……”。
三、实施主体
根据《政府采购法》通过招投标确定专业检测机构进行检测
四、实施方案
项目活动 资金安排（万元）
1、日常监督性抽查检测 36
2、信访案件职业危害因素判定检测 6
3、职业病发病单位职业危害因素判定检测 1.5
4、监督性抽查检测复测 4.5
五、实施周期
2018年4月1日-2018年11月30日
六、年度预算安排
项目年度财政资金预算48万元
七、绩效目标
绩效总目标：督促企业对违反职业病防治相关要求的行为及时进行整改落实，确保工作场所职业病危害因素浓（强）度符合国家职业卫生标准，切实维护劳动者的职业健康权益。
年度绩效目标：拟根据国家安全监管总局专项治理要求，对专项治理行业的60家企业开展职业病危害监督性检测；拟对1家存在新发职业病病例企业进行监督性检测；视举报投诉情况，拟对5家职业病危害举报投诉严重或者频发的企业进行监督性检测。拟对15家检测不合格单位进行复测。
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标
|
|||
| (2018年 )
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|||
| 项目名称
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安全生产标准化评审费
|
||
| 项目总目标
|
2018年，标准化建设贯彻“抓推进、抓落实、补短板”的总要求，继续按照“因势利导，政府购买、中介服务、企业受益”的原则，实行区县安全监管局负责、评审组织分级管理和属地监管有效衔接，以工贸行业生产型企业为重点，坚持质量为先，兼顾进度，为2020年底实现全面创建达标打好基础。
|
||
| 年度绩效目标
|
完成2018年底标准化已达标企业复评及新创建企业评审工作。
|
||
| 分解目标
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|||
| 一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标目标值
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| 投入目标
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资金目标
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专款专用率
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100.00%
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| 执行率目标
|
预算执行率
|
90%
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| 管理目标
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选择目标
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评审机构选择
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招投标确定，合法合规
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| 时效目标
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评审机构出具评审报告及时性
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及时
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| 产出目标
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数量目标
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项目完成率
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100.00%
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| 质量目标
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每次评审出具评审报告，并协助企业登录国家安监总局相关系统
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100.00%
|
|
| 时效目标
|
在规定时间内完成
|
完成
|
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| 效果目标
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经济效益目标
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通过安全生产标准化创建，提升企业安全生产水平
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100.00%
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| 可持续目标
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通过标准化评审，帮助企业发现自身存在的安全生产隐患，从而可以及时消除隐患
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100.00%
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