第一部分    青浦区安监局概况    

一、主要职能  

（一）贯彻执行有关安全生产监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，结合本区实际，研究制订安全生产规划等，并组织实施。    

（二）承担本区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导、协调和监督各镇、街道、园区和行业相关部门的安全生产工作。    

（三）依据国家和本市有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准，监督检查行业、生产经营单位的贯彻落实情况，对违反安全生产法律、法规和规章的行为实施行政执法。    

（四）综合管理本区安全生产事故统计报告和安全生产行政执法统计工作，通报全区安全生产事故情况，分析和预测本区安全生产形势，发布本区安全生产信息；依据国家和本市生产事故报告、调查处理的有关规定，负责组织、协调本区受理的工矿商贸生产安全事故的调查、处理工作；依照市安全监管局和区政府的要求，承担或参与、配合有关部门生产安全事故的调查处理。    

（五）负责组织协调本区安全生产应急救援工作，健全和完善本区安全生产应急救援协调机制。    

（六）依照有关法律、法规的规定，负责本区生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施审查，并参与竣工验收;组织开展本区重大危险源的分级监控，监督重大事故隐患的治理。    

（七）负责本区危险化学品安全生产监督管理综合工作；对危险化学品生产、经营、储存、使用企业的安全生产实施监督管理；协助市局做好危险化学品安全生产许可证、经营许可证发证工作；对非药品类易制毒化学品生产、经营实施监督管理。    

（八）配合市局做好本区特种劳动防护用品的监督管理，负责本区安全生产社会中介机构的监督管理工作。    

（九）负责对职业危害建设项目“三同时”的审批；负责作业场所职业安全卫生监督检查工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；参与职业危害事故应急救援工作。    

（十）组织开展本区安全生产宣传工作，负责本区安全生产教育培训的监督管理工作；负责有关安全生产举报及来信来访接待工作，落实对本区危险化学品从业单位违法行为举报的奖励工作。    

（十一）承办区政府及上级部门交办的其他事项。    

二、部门决算单位构成  

从预算单位构成看，上海市青浦区安监局部门决算包括：上海市青浦区安监局本级决算、下属行政事业单位决算。    

纳入上海市青浦区安监局2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：            

     
 第三部分  青浦区安监局2016年度部门决算情况说明    

一、关于青浦区安监局2016年度收入支出总体情况说明  

青浦区安监局2016年度收入总计为902.78万元、支出总计为860.86万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加128.48万元、81.81万元。主要原因：人员经费增加。  

二、关于青浦区安监局2016年度收入决算情况说明  

青浦区安监局2016年度收入合计902.78万元，其中：财政拨款收入902.78万元，占100%。  

三、关于青浦区安监局2016年度支出决算情况说明  

青浦区安监局2016年度支出合计860.86万元，其中：基本支出640.23万元，占74%；项目支出220.63万元，占26%。  

四、关于青浦区安监局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明  

青浦区安监局2016年度财政拨款收支总决算为收入902.78万元，支出860.86万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加128.48万元、81.81万元，分别增长16.59%、10.5%。主要原因：人员经费增加。  

五、关于青浦区安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。  

青浦区安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出860.86万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.81万元，增长10.5%。主要原因：人员经费增加。  

青浦区安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出860.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）0.57 万元，占0.1%；医疗卫生与计划生育支出（类）25.46万元，占2.95%；资源勘探信息等支出（类）811.98万元，占94.31%；住房保障支出（类）22.86万元，占2.64%  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。  

青浦区安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为805.92万元，支出决算为860.86万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：  

1、社会保障和就业支出（类）0.57 万元，主要用于单位离退休人员支出。年初预算为1.45万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动减少。  

2、医疗卫生与计划生育支出（类）25.46万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为30.07万元，支出决算为25.46万元，完成年初预算的84.67%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。  

3、资源勘探信息等支出（类）811.98万元，主要用于本  

部门人员经费、公用以及安全生产监管事务方面的项目支出。年初预算为756.86万元，支出决算为811.98万元，完成年初预算的100%。  

4、住房保障支出（类）22.86万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。年初预算为17.54万元，支出决算为22.86万元，完成年初预算的100%。  

六、关于青浦区安监局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

青浦区安监局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出640.23万元，包括人员经费572.44万元，公用经费67.79万元。基本支出中：  

1、工资福利支出548.28万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。  

2、商品和服务支出268.38万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

3、对个人和家庭补助支出24.16万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他队个人和家庭的补助支出。  

4、其他资本性支出20.04万元，主要用于：固定资产购置支出。  

七、关于青浦区安监局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。  

青浦区安监局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为14.46万元，支出决算为6.93万元，完成预算的47.93%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.36万元，完成预算的75.71%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的18.63%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻 “中央八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 。  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增减少34.32万元，降低83.2%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少31.99万元，降低83.42%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长14%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年更新购置两辆公务用车，2016年没有更新。公务接待费支出增加的主要原因是接待人数微增。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.36万元，占91.77%；公务接待费支出决算0.57万元，占8.23%。具体情况如下：  

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计人次。  

2、公务用车购置及运行维护费支出6.36万元。其中：  

公务用车购置支出为万元。公务用车运行维护支出6.36万元。主要用于车辆执行公务所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年，青浦区安监局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。  

3、公务接待费支出0.57万元。其中：  

国内公务接待支出0.57万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安监业务学习交流、接待调研、检查等各类公务接待所需的用餐费用等支出0.39万元，公务接待5批次38人次，其中：接待外宾0批次0人次，全年茶叶支出0.18万元。  

八、关于青浦区安监局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明  

青浦区安监局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。  

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明  

青浦区安监局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。  

十、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况。  

2016年度青浦区安监局机关运行经费支出67.79万，比2015年度减少23.01万元，降低25.34%。主要原因是交通费用的减少及其他办公经费的节约。  

（二）政府采购支出情况。  

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）127.84万元，其中：货物采购金额22.54万元、工程采购金额0万元、服务采购金额105.3万元。  

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额110.3万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额105.3万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额4.61万元。  

（三）国有资产占用情况。  

截至2016年12月31日，青浦区安监局共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

（四）预算绩效管理情况。  

青浦区安监局2016年度未开展预算绩效评价工作。

第四部分   名词解释    

无