上海市青浦区安监局2017年度部门预算
无
主动公开
无
青浦区安全生产监督管理局
2017.01.26
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年部门财务收支预算总表
2017年部门收入预算总表
2017年部门支出预算总表
2017年部门财政拨款收支预算总表
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
青浦区安监局（部门）主要职能
根据《中共上海市委、上海市人民政府印发〈关于上海市区县政府机构改革的意见〉的通知》（沪委〔2009〕8号）和《中共上海市青浦区委、上海市青浦区人民政府印发〈青浦区人民政府机构改革方案〉的通知》（青委〔2009〕9号）的规定，设立上海市青浦区安全生产监督管理局，为区政府组成部门。
主要职能为：
（一）根据国家和上海市的有关安全生产法律、法规和政策的规定，结合本区实际，制定安全生产的年度计划和宣传、教育、培训计划。
（二）综合管理本区安全生产工作。指导、协调各镇人民政府、街道办事处、区级公司和行业主管部门的安全生产工作，实施安全生产责任制督查考核，组织召开安全生产例会，分析、预测本区安全生产形势，并提出相应的对策和建议。
（三）依法行使安全生产监督管理职能。监督、检查生产经营单位贯彻落实国家和上海市有关安全生产的法律、法规、规章以及规程和标准的情况。对违反安全生产法律、法规和规章的行为实施行政执法。
（四）依据国家和上海市生产安全事故报告、调查、处理的有关规定，负责组织、协调本区生产安全事故的调查、处理、批复和统计工作，定期通报全区生产安全事故的情况。
（五）组织开展和推动各种形式的安全生产宣传、教育、培训工作。按照《安全生产法》，配合市安全生产监督管理局开展生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及特种作业人员的安全培训、考核发证工作及对生产经营单位从业人员的安全生产教育培训。
（六）依据国家有关规定，对本区生产经营单位进行监督管理，提出整改意见和防范措施的建议。组织开展本区重大危险源的监控，监督危险隐患的治理。
（七）负责本区企业作业场所职业卫生和健康监督管理。
（八）负责对从事安全生产的评价、咨询、技术服务等社团组织和安全生产培训机构进行监督管理。
（九）参与生产、储存危险物品的建设项目安全生产设施设计审查和竣工验收，指导本区危险化学物品生产、储存单位企业审领经营、生产许可证。
（十）负责有关安全生产的来信来访接待工作。
（十一）组织协调安全生产应急救援工作，健全和完善安全生产应急救援协调机制。
（十二）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（十三）承办区政府交办的其他事项。
青浦区安监局（部门）机构设置
青浦区部门预算是包括安监局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：
1. 青浦区安监局本部
2. 青浦区安全生产监察大队（事业单位）
青浦区安监局2017年部门预算编制说明
2017年，青浦区安监局预算支出总额为888.84万元，其中：财政拨款支出预算888.84万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算888.84万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “资源勘探电力信息等事务”科目719.42万元，主要用于本部门人员经费、公用以及安全生产监管事务方面的项目支出。
2. “社会保障和就业”科目73.32万元，主要用于离退休人员的支出、按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。
3. “医疗卫生”科目31.01万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目65.09万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出和购买住房的补贴支出。
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2017年部门财务收支预算总表
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|
编制部门：上海市青浦区安监局
单位：元
|
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本年收入
|
本年支出
|
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|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
8,888,398
|
一、公共安全支出
|
7,194,137
|
|
1. 一般公共预算资金
|
8,888,398
|
二、社会保障和就业支出
|
733,203
|
|
2. 政府性基金
|
|
三、医疗卫生支出
|
310,104
|
|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
650,954
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
|
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|
四、其他收入
|
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收入总计
|
8,888,398
|
支出总计
|
8,888,398
|
|
2017年部门收入预算总表
|
||||||||
|
编制部门：上海市青浦区安监局
单位：元
|
||||||||
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
7,194,137
|
7,194,137
|
|
|
|
|
215
|
06
|
|
安全生产监管
|
7,194,137
|
7,194,137
|
|
|
|
|
215
|
06
|
01
|
行政运行
|
2,030,094
|
2,030,094
|
|
|
|
|
215
|
06
|
9
9
|
其他安全生产监管支出
|
5,164,043
|
5,164,043
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
733,203
|
733,203
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
733,203
|
733,203
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
20,000
|
20,000
|
|
|
|
|
|
0
5
|
0
5
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
562,116
|
562,116
|
|
|
|
|
|
0
5
|
0
6
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
151,087
|
151,087
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
310,104
|
310,104
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
310,104
|
310,104
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
174,273
|
174,273
|
|
|
|
|
210
|
0
5
|
0
2
|
事业单位医疗
|
135,831
|
135,831
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
650,954
|
650,954
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
650,954
|
650,954
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
269,354
|
269,354
|
|
|
|
|
|
0
2
|
0
3
|
购房补贴
|
381,600
|
381,600
|
|
|
|
|
2017年部门支出预算总表
|
||||||
|
编制部门：上海市青浦区安监局
单位：元
|
||||||
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
7,194,137
|
4,391,137
|
2,803,000
|
|
215
|
06
|
|
安全生产监管
|
7,194,137
|
4,391,137
|
2,803,000
|
|
215
|
06
|
01
|
行政运行
|
2,030,094
|
2,030,094
|
|
|
215
|
06
|
99
|
其他安全生产监管支出
|
5,164,043
|
2,361,043
|
2,803,000
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
733,203
|
733,203
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
733,203
|
733,203
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
20,000
|
20,000
|
|
|
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
562,116
|
562,116
|
|
|
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
151,087
|
151,087
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
310,104
|
310,104
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
310,104
|
310,104
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
174,273
|
174,273
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
135,831
|
135,831
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
650,954
|
650,954
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
650,954
|
650,954
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
269,354
|
269,354
|
|
|
|
02
|
03
|
购房补贴
|
381,600
|
381,600
|
|
|
2017年部门财政拨款收支预算总表
|
|||||
|
编制部门：上海市青浦区安监局
单位：元
|
|||||
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
8,888,398
|
一、公共安全支出
|
7,194,137
|
7,194,137
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、社会保障和就业支出
|
733,203
|
733,203
|
|
|
|
|
三、医疗卫生支出
|
310,104
|
310,104
|
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
650,954
|
650,954
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
8,888,398
|
支出总计
|
8,888,398
|
8,888,398
|
|
|
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
编制部门：上海市青浦区安监局
单位：元
|
||||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
7,194,137
|
4,391,137
|
2,803,000
|
|
215
|
06
|
|
安全生产监管
|
7,194,137
|
4,391,137
|
2,803,000
|
|
215
|
06
|
01
|
行政运行
|
2,030,094
|
2,030,094
|
|
|
215
|
06
|
99
|
其他安全生产监管支出
|
5,164,043
|
2,361,043
|
2,803,000
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
733,203
|
733,203
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
733,203
|
733,203
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
20,000
|
20,000
|
|
|
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
562,116
|
562,116
|
|
|
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
151,087
|
151,087
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
310,104
|
310,104
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
310,104
|
310,104
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
174,273
|
174,273
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
135,831
|
135,831
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
650,954
|
650,954
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
650,954
|
650,954
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
269,354
|
269,354
|
|
|
|
02
|
03
|
购房补贴
|
381,600
|
381,600
|
|
|
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
编制部门：上海市青浦区安监局
单位：元
|
||||||
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
|
备注:上海市青浦区安监局2017年无政府性资金预算财政拨款支出，故本表无数据。
|
||||||
|
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
|
|||||
|
编制部门：上海市青浦区安监局
单位：元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
5406764
|
4563272
|
843,492
|
|
301
|
0
1
|
基本工资
|
670284
|
670284
|
|
|
301
|
0
2
|
津贴补贴
|
1103244
|
1103244
|
|
|
301
|
0
3
|
奖金
|
384600
|
384600
|
|
|
301
|
0
4
|
社会保障缴费
|
1128357
|
1128357
|
|
|
301
|
0
6
|
伙食补助费
|
170256
|
170256
|
|
|
301
|
0
7
|
绩效工资
|
1004848
|
1004848
|
|
|
301
|
9
9
|
其他工资福利支出
|
101683
|
101683
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
678634
|
678634
|
|
|
303
|
0
2
|
退休费
|
20000
|
20000
|
|
|
303
|
1
1
|
住房公积金
|
269354
|
269354
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
381600
|
381600
|
|
|
303
|
9
9
|
其他对个人和家庭的补助
|
7680
|
7680
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
843492
|
|
843492
|
|
302
|
0
1
|
办公费
|
40000
|
|
40000
|
|
302
|
0
2
|
印刷费
|
10000
|
|
10000
|
|
302
|
0
3
|
咨询费
|
20000
|
|
20000
|
|
302
|
0
4
|
手续费
|
5000
|
|
5000
|
|
302
|
0
5
|
水费
|
2000
|
|
2000
|
|
302
|
0
6
|
电费
|
84000
|
|
84000
|
|
302
|
0
7
|
邮电费
|
49200
|
|
49200
|
|
302
|
1
1
|
差旅费
|
35000
|
|
35000
|
|
302
|
1
5
|
会议费
|
20000
|
|
20000
|
|
302
|
1
6
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培训费
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45000
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|
45000
|
|
302
|
1
7
|
公务接待费
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10000
|
|
10000
|
|
302
|
3
1
|
公务用车运行维护费
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84000
|
|
84000
|
|
302
|
4
0
|
改革后公务交通补贴
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198120
|
|
198120
|
|
302
|
28
|
工会经费
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56213
|
|
56213
|
|
302
|
29
|
职工福利费
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82800
|
|
82800
|
|
303
|
30
|
职工教育经费
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42159
|
|
42159
|
|
302
|
9
9
|
其他商品和服务支出
|
60000
|
|
60000
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
0
2
|
办公设备购置费
|
|
|
|
|
310
|
9
9
|
其他资本性支出
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2017年青浦区安监局“三公”经费和机关运行经费预算情况表
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编制部门：上海市青浦区安监局
单位：万元
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“三公”经费预算数
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机关运行经费预算数
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合计
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因公出国(境)费
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公务接待费
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公务用车购置及运行费
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小计
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购置费
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运行费
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9.4
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1
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8.4
|
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8.4
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84.35
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相关情况说明
一、“三公”经费预算
青浦区安监局部门2017年“三公”经费财政拨款预算为9.4万元，包括青浦区安监局部门以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少5.06万元。 其中：
因公出国（境）费预算0万元，比2016年预算减少3万元，主要原因是2017年未安排因公出国（境）费预算。
公务接待费预算1万元，主要安排安监业务学习交流、接待调研、检查等各类公务接待所需的伙食费等支出。与2016年预算减少2.06万元，根据2015年实际发生数调整预算。
公务用车购置及运行费预算8.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.4万元），主要安排开展执法业务所需公务用车发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比2016年预算持平。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，青浦区安监局部门2017年度机关运行经费财政拨款预算84.35万元。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算120.8万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算118.8万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额120.8万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额118.8万元。
四、预算绩效情况
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额280.3万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
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上海市财政支出项目绩效目标申报表
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(2017年 )
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申报单位名称：（盖章）上海市青浦区安监局
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项目名称
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职业卫生危害因素检测费
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项目类型
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市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
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经常性专项业务费R 其他经常性项目□
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资金用途
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基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务R 资产购置类□ 其他事业专业类□
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项目负责人
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姜叶云
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联系人
|
姜叶云
|
联系电话
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69736090
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开始时间
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2017年1月1日
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结束时间
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2017年12月31日
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项目概况
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用于日常监督检查、职业危害事故调查、信访举报受理等过程中委托职业卫生技术服务机构对用人单位作业现场实施的职业危害因素检测
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立项依据
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沪安监管职安【2011】151号
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项目设立的必要性
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依据市局文件要求，检测户数不少于本区用人单位职业危害申报户数的2%，本区执法人员少，必须依靠社会力量
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保证项目实施的制度、措施
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由我局职卫科负责实施，办公室和纪检监察部门进行监督检查
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项目总预算（元）
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480000
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项目当年预算（元）
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480000
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同名项目上年预算额（元）
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480000
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同名项目上年预算执行数（元）
|
480000
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子项目名称
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预算金额（元）
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项目当年投入资金构成
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职业危害检测费
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480000
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项目实施计划
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通过政府采购服务公开招投标确定提供检测服务的中介机构，由职卫科布置当年任务，监督中介机构保质保量完成检测任务。
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项目总目标
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通过几年排摸清楚全区涉及职业危害因素的各类企业的基本情况
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年度绩效目标
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年底达成当年检测户数
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分解目标
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分解目标内容
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绩效指标
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指标目标值
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投入和管理目标
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预算执行率
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>=90%
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专款专用率
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=100%
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预算合理性
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合理
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财务管理制度健全性
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健全
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资金使用合规性
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合规
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资金到位率
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100%
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业务制度执行情况
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执行有效
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产出目标
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完成危害因素检测类型
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完成
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完成当年检测户数
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完成
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效果目标
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完成市局要求当年重点检测类型
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完成
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影响力目标
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绩效目标的合理性
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合理
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项目立项的规范性
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规范
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立项依据的充分性
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充分
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备注
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填报单位负责人（签名）： 填报人： 杨岚 填报日期：2017.1.25
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