上海市青浦区安全生产监督管理局2015年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区安全生产监督管理局
2016.10.27
上海市青浦区安全生产监督管理局
2015年度部门决算
第一部分 青浦区安监局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行有关安全生产监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，结合本区实际，研究制订安全生产规划等，并组织实施。
（二）承担本区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导、协调和监督各镇、街道、园区和行业相关部门的安全生产工作。
（三）依据国家和本市有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准，监督检查行业、生产经营单位的贯彻落实情况，对违反安全生产法律、法规和规章的行为实施行政执法。
（四）综合管理本区安全生产事故统计报告和安全生产行政执法统计工作，通报全区安全生产事故情况，分析和预测本区安全生产形势，发布本区安全生产信息；依据国家和本市生产事故报告、调查处理的有关规定，负责组织、协调本区受理的工矿商贸生产安全事故的调查、处理工作；依照市安全监管局和区政府的要求，承担或参与、配合有关部门生产安全事故的调查处理。
（五）负责组织协调本区安全生产应急救援工作，健全和完善本区安全生产应急救援协调机制。
（六）依照有关法律、法规的规定，负责本区生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施审查，并参与竣工验收;组织开展本区重大危险源的分级监控，监督重大事故隐患的治理。
（七）负责本区危险化学品安全生产监督管理综合工作；对危险化学品生产、经营、储存、使用企业的安全生产实施监督管理；协助市局做好危险化学品安全生产许可证、经营许可证发证工作；对非药品类易制毒化学品生产、经营实施监督管理。
（八）配合市局做好本区特种劳动防护用品的监督管理，负责本区安全生产社会中介机构的监督管理工作。
（九）负责对职业危害建设项目“三同时”的审批；负责作业场所职业安全卫生监督检查工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；参与职业危害事故应急救援工作。
（十）组织开展本区安全生产宣传工作，负责本区安全生产教育培训的监督管理工作；负责有关安全生产举报及来信来访接待工作，落实对本区危险化学品从业单位违法行为举报的奖励工作。
（十一）承办区政府及上级部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市青浦区安监局部门决算包括：上海市青浦区安监局本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市青浦区安监局2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区安全生产监督管理局
|
|
|
2
|
上海市安全生产监察大队
|
|
第二部分 青浦区安监局2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
774.3
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
570.13
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
474.85
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
95.28
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
208.92
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
20.18
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
18.18
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
779.05
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
437.75
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
723.77
|
商品和服务支出
|
268.87
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
37.1
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
16.92
|
其他资本性支出
|
35.33
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
774.3
|
本年支出合计
|
779.05
|
||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
|
年初结转和结余
|
193.24
|
交纳所得税
|
|
||
|
基本支出结转
|
43.09
|
提取职工福利基金
|
|
||
|
项目支出结转和结余
|
150.15
|
转入事业基金
|
|
||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
188.49
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
52.6
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
135.89
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
|
总计
|
967.54
|
总计
|
967.54
|
||
|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
财政拨款支出
|
|
|||||
|
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
||
|
类
|
款
|
项
|
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
20.18
|
20.18
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
20.18
|
20.18
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
20.18
|
20.18
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
18.18
|
18.18
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
18.18
|
18.18
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
6.67
|
6.67
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
11.51
|
11.51
|
|
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
723.77
|
514.85
|
208.92
|
|
|
215
|
06
|
|
安全生产监管
|
723.77
|
514.85
|
208.92
|
|
|
215
|
06
|
01
|
行政运行
|
277.60
|
277.60
|
|
|
|
215
|
06
|
99
|
其他安全生产监管支出
|
446.17
|
237.25
|
208.92
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
16.92
|
16.92
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
16.92
|
16.92
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
16.92
|
16.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
779.05
|
570.13
|
208.92
|
|
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
437.75
|
437.75
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
76.85
|
76.85
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
119.52
|
119.52
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
54.04
|
54.04
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
61.38
|
61.38
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
14.28
|
14.28
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
110.3
|
110.30
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
1.38
|
1.38
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
90.8
|
|
90.8
|
|
302
|
01
|
办公费
|
3.64
|
|
3.64
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.81
|
|
0.81
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
0.56
|
|
0.56
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.12
|
|
0.12
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.14
|
|
0.14
|
|
302
|
06
|
电费
|
7.79
|
|
7.79
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
3.45
|
|
3.45
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
0.9
|
|
0.9
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
40.91
|
|
40.91
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
2.4
|
|
2.4
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.48
|
|
0.48
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.61
|
|
0.61
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.4
|
|
0.4
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.49
|
|
0.49
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
4.64
|
|
4.64
|
|
302
|
29
|
福利费
|
9.27
|
|
9.27
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
7.53
|
|
7.53
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
6.66
|
|
6.66
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
37.1
|
37.10
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
20.18
|
20.18
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
16.92
|
16.92
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
4.48
|
|
4.48
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
4.48
|
|
4.48
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合 计
|
570.13
|
474.85
|
95.28
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
90.8
|
|
34.9
|
41.25
|
5
|
2.4
|
24.9
|
38.35
|
16.5
|
30.85
|
8.4
|
7.5
|
5
|
0.5
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|||
（无政府性基金预算拨款支出的部门，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）
注：青浦区安监局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 青浦区安监局2015年度部门决算情况说明
青浦区安监局2015年度部门决算收入总计774.30万元，其中：财政拨款收入774.30万元，占100%。
二、关于青浦区安监局2015年度部门决算支出情况说明
青浦区安监局2015年度部门决算支出总计779.05万元，其中：基本支出570.13万元，占73.18%；项目支出208.92万元，占26.82%。
三、关于青浦区安监局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
青浦区安监局2015年部门决算财政拨款支出总计779.05万元，具体情况如下：
1．“社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款”20.18万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休”20.18万元，主要用于基本支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款”18.18万元，其中“行政单位医疗”6.67万元，“事业单位医疗”11.51万元。
3.“资源勘探信息等支出类安全生产监管款”723.77万元，其中“行政运行”277.60万元，“其他安全生产监管支出”446.17万元。
4.“住房保障支出类住房改革支出款”16.92万元，其中“住房公积金”16.92万。
四、关于青浦区安监局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区安监局2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计779.05万元，具体情况如下：
1.工资福利支出437.75万元，主要用于：“医疗保障”18.18万元，“行政运行”222.51万元，“其他安全生产监管支出”197.06万元。
2. 商品服务支出268.87万元，主要用于：“行政运行”50.61万元，“其他安全生产监管支出”218.26万元。
3.对个人家庭的补助支出37.1万元，主要用于：“归口管理的行政单位离退休”20.18万元， “住房公积金”16.92万元。
4. 其他资本性支出35.33万元，主要用于：“行政运行”4.48万元，“其他安全生产监管支出”30.85万元。
五、关于青浦区安监局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
青浦区安监局2015年度“三公”经费决算数41.25万元，比预算超支6.35万元。2015年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是：2014年度预算中执法车辆购置费因车辆置换手续延迟而结转至2015年度完成购置。其中：
因公出国（境）费决算2.4万元，比预算节约2.6万元，主要用于，因公出国（境）团组数1，人次1。
公务用车购置及运行维护费决算38.35万元，比预算超支13.45万元，其中：公务用车购置费30.85万元，公务用车运行维护费7.5万元。主要用于3辆执法车辆运行及日常维护，本年度购置公务用车2辆，年末公务用车保有量3辆。
公务接待费决算0.5万元，比预算节约4.5万元，主要用于公务接待0.32万元，接待5批36人次，日常茶叶使用0.18万元。
六、关于青浦区安监局2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，青浦区安监局2015年度机关运行经费决算数90.8万元。
七、关于青浦区安监局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
青浦区安监局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出
八、关于上海市XX局2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购预算执行总额103.97万元，其中：政府采购货物预算执行37.07万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行66.9万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.85万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.22万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行66.9万元。
九、关于青浦区安监局2015年度预算绩效情况
2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
十、关于青浦区安监局2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，青浦区安监局各单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
一、关于青浦区安监局2015年度部门决算收入情况说明